2
0
2
5
年
度
烟
台
市
退
役
军
人
服
务
中
心
决
算
目
录
第一部分
单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分
2025
年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2025
年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
第1页，共39页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分
名词解释
第五部分
附件
第2页，共39页
第
一
部
分
单
位
概
况
第3页，共39页
一、单位职责
（一）组织全市退役军人服务保障体系优化提升工作。
（二）承担全市退役军人信息化建设工作。
（三）承担全市退役军人职业教育、技能培训、就业创
业等有关事务性工作。
（四）承担本市退役军人和其他优抚对象帮扶援助相关
工作，做好服务军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军
人等事务性工作。
（五）承担市级单位退役军人组织人事关系转接、档案
移交等有关事务性工作。
（六）落实退役军人特殊保障政策。
（七）承担退役军人和其他优抚对象常态化联系，信访
登记接待、舆情收集、政策咨询、权益保障等相关工作。
（八）完成市退役军人事务局交办的其他任务。
二、机构设置
本单位内设
7
个职能科室，分别是：综合科、财务科、
信息宣传科、培训就业帮扶科、退役士兵服务科、退役军官
服务科、思想政治和权益维护科。
第4页，共39页
第
二
部
分
2
0
2
5
年
度
单
位
决
算
表
第5页，共39页
收入支出决算总表
单位：烟台市退役军人服务中心
公开
01
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项
目
行次
决算数
项
目
行次
决算数
栏
次
1
栏
次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
15,486.63
一、一般公共服务支出
32
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
五、教育支出
36
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收入
8
0.91
八、社会保障和就业支出
39
15,335.21
9
九、卫生健康支出
40
58.22
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
93.20
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
15,487.53
本年支出合计
58
15,486.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）
28
结余分配
59
0.91
年初结转和结余
29
年末结转和结余
60
30
61
总计
31
15,487.53
总计
62
15,487.53
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第6页，共39页
收入决算表
单位：烟台市退役军人服务中心
公开
02
表
金额单位：万元
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合
计
15,487.53
15,486.63
0.91
208
社会保障和就业支出
15,336.12
15,335.21
0.91
20805
行政事业单位养老支出
101.00
101.00
2080502
事业单位离退休
16.59
16.59
2080505
机关事业单位基本养老保险缴
费支出
84.42
84.42
20809
退役安置
14,130.44
14,130.44
20828
退役军人管理事务
1,104.68
1,103.77
0.91
210
卫生健康支出
58.22
58.22
21011
行政事业单位医疗
58.22
58.22
2101102
事业单位医疗
37.61
37.61
2101199
其他行政事业单位医疗支出
20.61
20.61
221
住房保障支出
93.20
93.20
22102
住房改革支出
93.20
93.20
第7页，共39页
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
2210201
住房公积金
93.20
93.20
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
第8页，共39页
支出决算表
单位：烟台市退役军人服务中心
公开
03
表
金额单位：万元
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
15,486.63
1,105.97
14,380.65
208
社会保障和就业支出
15,335.21
954.56
14,380.65
20805
行政事业单位养老支出
101.00
101.00
2080502
事业单位离退休
16.59
16.59
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支
出
84.42
84.42
20809
退役安置
14,130.44
14,130.44
20828
退役军人管理事务
1,103.77
853.56
250.22
210
卫生健康支出
58.22
58.22
21011
行政事业单位医疗
58.22
58.22
2101102
事业单位医疗
37.61
37.61
2101199
其他行政事业单位医疗支出
20.61
20.61
221
住房保障支出
93.20
93.20
22102
住房改革支出
93.20
93.20
第9页，共39页
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
2210201
住房公积金
93.20
93.20
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
第10页，共39页
财政拨款收入支出决算总表
单位：烟台市退役军人服务中心
公开
04
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
15,486.63
一、一般公共服务支出
33
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
34
三、国有资本经营预算财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
8
八、社会保障和就业支出
40
15,335.21
15,335.21
9
九、卫生健康支出
41
58.22
58.22
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
12
十二、农林水支出
44
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
第11页，共39页
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
93.20
93.20
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本年收入合计
27
15,486.63
本年支出合计
59
15,486.63
15,486.63
年初财政拨款结转和结余
28
年末财政拨款结转和结余
60
一般公共预算财政拨款
29
61
政府性基金预算财政拨款
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
15,486.63
总计
64
15,486.63
15,486.63
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
第12页，共39页
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：烟台市退役军人服务中心
公开
05
表
金额单位：万元
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
15,486.63
1,105.97
14,380.65
208
社会保障和就业支出
15,335.21
954.56
14,380.65
20805
行政事业单位养老支出
101.00
101.00
2080502
事业单位离退休
16.59
16.59
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
84.42
84.42
20809
退役安置
14,130.44
14,130.44
20828
退役军人管理事务
1,103.77
853.56
250.22
210
卫生健康支出
58.22
58.22
21011
行政事业单位医疗
58.22
58.22
2101102
事业单位医疗
37.61
37.61
2101199
其他行政事业单位医疗支出
20.61
20.61
221
住房保障支出
93.20
93.20
22102
住房改革支出
93.20
93.20
第13页，共39页
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
2210201
住房公积金
93.20
93.20
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
第14页，共39页
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：烟台市退役军人服务中心
公开
06
表
金额单位：万元
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
1,042.89
302
商品和服务支出
45.05
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
230.69
30201
办公费
4.42
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
240.58
30202
印刷费
30702
国外债务付息
30103
奖金
136.00
30204
手续费
310
资本性支出
30106
伙食补助费
30205
水费
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
170.40
30206
电费
31002
办公设备购置
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
84.42
30207
邮电费
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
37.61
30209
物业管理费
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
20.61
30211
差旅费
31007
信息网络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
11.36
30212
因公出国（境）费用
31008
物资储备
30113
住房公积金
93.20
30213
维修（护）费
31009
土地补偿
30114
医疗费
30214
租赁费
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
18.03
30215
会议费
31011
地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
18.03
30216
培训费
31012
拆迁补偿
30301
离休费
30217
公务接待费
0.06
31013
公务用车购置
第15页，共39页
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
30302
退休费
15.33
30218
专用材料费
31019
其他交通工具购置
30303
退职（役）费
30224
被装购置费
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
30225
专用燃料费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
30226
劳务费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30227
委托业务费
11.90
399
其他支出
30307
医疗费补助
1.26
30228
工会经费
17.25
39907
国家赔偿费用支出
30308
助学金
30229
福利费
39908
对民间非营利组织和群众性
自治组织补贴
30309
奖励金
0.05
30231
公务用车运行维护费
39909
经常性赠与
30310
个人农业生产补贴
30239
其他交通费用
1.15
39910
资本性赠与
30311
代缴社会保险费
30240
税金及附加费用
39999
其他支出
30399
其他对个人和家庭的补助
1.39
30299
其他商品和服务支出
10.27
人员经费合计
1,060.92
公用经费合计
45.05
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
第16页，共39页
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：烟台市退役军人服务中心
公开
07
表
金额单位：万元
注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
项
目
年初结转
和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
第17页，共39页
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：烟台市退役军人服务中心
公开
08
表
金额单位：万元
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
第18页，共39页
财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：烟台市退役军人服务中心
公开
09
表
金额单位：万元
预
算
数
决
算
数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.06
0.06
0.06
0.06
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年
财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第19页，共39页
第
三
部
分
2
0
2
5
年
度
单
位
决
算
情
况
说
明
第20页，共39页
一、收入支出决算总体情况说明
2025
年度收、支总计均为
15,487.53
万元。与
2024
年
度相比，收、支总计各减少
701.22
万元，下降
4.33%。主要
是
2024
年补缴部分退役军人医疗保险。
二、收入决算情况说明
（一）收入决算结构情况
2025
年度收入合计
15,487.53
万元，其中：财政拨款收
入
15,486.63
万元，
占
99.99%；
其他收入
0.91
万元，
占
0.01%。
第21页，共39页
（二）收入决算具体情况
1、财政拨款收入
15,486.63
万元。与
2024
年度相比，
减少
408.8
万元，下降
2.57%。主要是
2024
年补缴部分退役
军人医疗保险。
2、上级补助收入
0
万元。与上年决算数一致。
3、事业收入
0
万元。与上年决算数一致。
4、经营收入
0
万元。与上年决算数一致。
5、附属单位上缴收入
0
万元。与上年决算数一致。
6、其他收入
0.91
万元。与
2024
年度相比，减少
3.34
万元，下降
78.59%。主要是
2025
年利息资金减少。
三、支出决算情况说明
（一）支出决算结构情况
2025
年度支出合计
15,486.63
万元，其中：基本支出
第22页，共39页
1,105.97
万元，
占
7.14%
；项目
支出
14,380.65
万元，
占
92.86%。
（二）支出决算具体情况
1、基本支出
1,105.97
万元。与
2024
年度相比，增加
155.77
万元，增长
16.39%。主要是单位在职人员工资调整、
发放。
2、项目支出
14,380.65
万元。与
2024
年度相比，减少
853.66
万元，下降
5.6%。主要是
2024
年补缴部分退役军人
医疗保险。
3、上缴上级支出
0
万元。与上年决算数一致。
4、经营支出
0
万元。与上年决算数一致。
5、对附属单位补助支出
0
万元。与上年决算数一致。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
第23页，共39页
2025
年度财政拨款收、支总计均为
15,486.63
万元。与
2024
年度相比，财政拨款收、支总计各减少
408.8
万元，下
降
2.57%。主要是
2024
年补缴部分退役军人医疗保险。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
15,486.63
万元，
占本年支出合计的
100%。与
2024
年度相比，一般公共预算
财政拨款支出减少
408.8
万元，下降
2.57%。主要是
2024
年
补缴部分退役军人医疗保险。
第24页，共39页
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
15,486.63
万元，
主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出
15,335.21
万元，占
99.02%；卫生健康（类）支出
58.22
万元，占
0.38%；
住房保障（类）支出
93.2
万元，占
0.6%。
第25页，共39页
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
支
出
年
初
预
算
为
15,669.16
万元，支出决算为
15,486.63
万元，完成年初预
算的
98.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是因救济、
养老金补差等工作具有不确定性。其中：
1、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
事业单位离退休（项）
。年初预算为
10.45
万元，支出决算为
16.59
万元，完成年初预算的
158.76%。决算数大于年初预算
数的主要原因是发放退休人员待遇追加预算。
2、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
。年初预算为
80.87
万元，
支出决算为
84.42
万元，
完成年初预算的
104.39%。
决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员基本工资调整、
社保基数调整追加预算。
3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）
。年初预
算为
14,629.5
万元，支出决算为
14,130.44
万元，完成年初
预算的
96.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是因救济、
养老金补差等工作具有不确定性。
4、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）
。
年初预算为
820.38
万元，支出决算为
1,103.77
万元，完成
年初预算的
134.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是
第26页，共39页
使用
2024
年结转资金、在职人员工资调整追加预算等。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）
。年初预算为
37
万元，支出决算为
37.61
万元，
完成年初预算的
101.65%。决算数大于年初预算数的主要原
因是缴纳员工医疗保险追加预算。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行
政事业单位医疗支出（项）
。年初预算为
20.44
万元，支出决
算为
20.61
万元，完成年初预算的
100.83%。与年初预算基
本持平。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）
。年初预算为
70.51
万元，支出决算为
93.2
万元，完
成年初预算的
132.18%。决算数大于年初预算数的主要原因
是在职人员工资调整公积金基数调整追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
基
本
支
出
决
算
1,105.97
万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如
下：
人员经费
1,060.92
万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职
工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障
缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补
第27页，共39页
助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费
45.05
万元，主要包括：办公费、公务接待费、
委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支
出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金财政拨款收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费支出决算总体情况说明
2025
年度财政拨款
“
三公
”
经费支出全年预算为
0.06
万
元，支出决算为
0.06
万元，与
2025
年全年预算基本持平。
完成全年预算的
100%。
（二）
“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费全年预算为
0
万元，支出决算为
0
万元，与
2025
年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出
涉及因公出国（境）团组
0
个，累计
0
人次。
2、公务用车购置及运行维护费全年预算为
0
万元，支出
决算为
0
万元，与
2025
年全年预算基本持平。全年无预算。
其中：
公务用车购置费支出
0
万元，2025
年烟台市退役军人服
第28页，共39页
务中心使用财政拨款购置公务用车
0
辆。
公务用车运行维护费
0
万元。截至
2025
年
12
月
31
日，
烟台市退役军人服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用
车保有量为
0
辆。
3、公务接待费全年预算为
0.06
万元，支出决算为
0.06
万元，与
2025
年全年预算基本持平。完成全年预算的
100%。
其中：
国内接待费
0.06
万元，
主要用于上级工作人员来烟走访，
共计接待
1
批次、5
人次（含外事接待
0
批次、0
人次）
；
国（境）外接待费
0
万元，共计接待
0
批次、0
人次。
十、机关运行经费支出情况
本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况
2025
年度政府采购支出总额
111.58
万元，其中：政府
采购货物支出
0.98
万元、政府采购工程支出
0
万元、政府采
购服务支出
110.6
万元。
授予中小企业合同金额
111.58
万元，
占政府采购支出总额的
100%，其中：授予小微企业合同金额
36.6
万元，占授予中小企业合同金额的
32.8%。货物采购授
予中小企业合同金额占货物支出金额的
100%，服务采购授予
中小企业合同金额占服务支出金额的
100%。
十二、国有资产占用情况
第29页，共39页
截至
2025
年
12
月
31
日，本单位共有车辆
0
辆，其中，
符合规定领导干部用车
0
辆、机要通信用车
0
辆、应急保障
用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其
他用车
0
辆；单位
100
万元以上设备（不含车辆）0
台（套）
。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理
要求，
我单位组织对
2025
年度市级预算项目全面开展绩效自
评，涵盖项目
8
个，涉及预算资金
13,953.65
万元，占单位
预算项目支出总额的
100%。
本单位无重点绩效评价项目。
（二）市级预算项目绩效自评结果。
烟台市退役军人服
务中心
2025
年度市级预算绩效自评的
8
个项目中，5
个项目
自评等级为优，1
个项目自评等级为良，1
个项目自评等级为
中，1
个项目自评等级为差。从自评情况看，我中心管理制
度健全，各项目资金总体情况较好，除上级资金下达时间较
晚等客观因素外，基本完成了各项目绩效目标，资金使用比
较规范，极大地发挥了财政资金的效能，促进了退役军人事
业发展，服务对象满意度有所提高，为做好退役军人思想政
治工作、营造全社会尊崇军人的氛围打下良好基础，项目具
有深远的社会意义。
今年在单位决算中反映了
2025
年度全部市级预算项目
第30页，共39页
绩效自评情况，以及实施公车统管费用等
1
个项目的绩效自
评表。
1、实施公车统管费用项目绩效自评综述：根据年初设定
的绩效目标，项目自评得分为
83.46
分。全年预算数为
15
万元，执行数为
6.73
万元，完成预算的
44.87%。项目绩效
目标完成情况：保障了服务中心
2025
年车辆的使用，保证了
各项工作正常开展。
2025
年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预
算项目绩效自评表详见“第五部分
附件”
。
（三）重点绩效评价结果。
本单位无重点绩效评价项目。
第31页，共39页
第
四
部
分
名
词
解
释
第32页，共39页
一、财政拨款收入：
指单位本年度从本级财政部门取得
的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算
财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助
活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的
教育收费等。
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位
按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”
“上级补助收入”
“事业收入”
“经营收入”
“附属单位上缴收
入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：
指事业单位按照预算管理要
求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：
指单位以前年度尚未完成、结转
到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产
生的结余资金。
九、结余分配：
指事业单位缴纳的所得税以及从非财政
第33页，共39页
拨款结余或经营结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余：
指单位本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后
年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：
指单位为保障机构正常运转、完成日
常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：
指单位为完成特定的行政工作任务或
事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、
“三公”经费：
指单位用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，
因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国
外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含
车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过
桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映
单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：
指为保障行政单位（包括参照公
务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资
金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
第34页，共39页
日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）事业单位离退休（项）
：
反映事业单位开支的离退休
经费。
十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
：
反映机
关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费
支出。
十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）
：
反映
用于退役军人安置方面的支出。
十九、
社会保障和就业支出
（类）
退役军人管理事务
（款）
：
反映退役军人事务管理支出。
二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事
业单位医疗（项）
：
反映财政部门安排的事业单位基本医疗保
险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，
按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）
：
反映除上述项目以外的其
他用于行政事业单位医疗方面的支出。
第35页，共39页
二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）
：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、
财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳
的住房公积金。
第36页，共39页
第
五
部
分
附
件
第37页，共39页
2025
年度市级预算项目绩效自评情况汇总表
部门（单位）：烟台市退役军人服务中心
序号
项目名称
资金使用单位
自评得分
自评等级
市对下转移支付项目绩效自评
1
无
市本级项目支出绩效自评
1
实施公车统管费用
烟台市退役军人服务中心
83.46
良
(注：部分项目按规定不予公开。)
第38页，共39页
2025年度市级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
实施公车统管费用
主管部门
烟台市退役军人事务局
实施单位
烟台市退役军人服务中心
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（A）
全年执行数
（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
15
15
6.73
10
45%
4.49
其中：当年财政拨款
15
15
6.73
上年结转资金
0
0
0
其他资金
0
0
0
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
用于烟台市退役军人服务中心2025年租赁社会车辆，保障
系统工作运转等。
已完成，保障了服务中心2025年车辆的使用，保
证了各项工作正常开展。
年
度
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成
指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
成本指标
经济成本指标
租金汽车费用
≤15万元
6.73
20
8.97
根据上级工作安排，
部分计划调研及现场
会等工作取消。
产出指标
数量指标
使用车辆天数
≤305天
81天
10
10
质量指标
车辆故障率
≤10%
0.00%
10
10
时效指标
车辆准时送达率
及时
100%及时率
10
10
效益指标
社会效益指标
市级退役军人服务
中心用车的需求
满足需求
需求满足率
100%
15
15
市级退役军人服务
中心持续用车的需
求
持续满足需求
需求持续满
足率100%
15
15
满意度
指标
服务对象满意度指标
服务对象满意度
≥95%
95%
10
10
总分
83.46
第39页，共39页
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