2
0
2
5
年
度
胶
东
革
命
烈
士
陵
园
管
理
服
务
中
心
决
算
目
录
第一部分
单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分
2025
年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2025
年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
第1页，共48页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分
名词解释
第五部分
附件
第2页，共48页
第
一
部
分
单
位
概
况
第3页，共48页
一、单位职责
（一）承担烈士陵园建设维护工作。
（二）承担烈士骨灰保存、遗物和革命史料陈列等工作。
（三）搜集编写革命史料。
（四）承担烈士文件档案建立与文物保管工作。
（五）组织革命烈士纪念活动。
（六）承担墓区建设、管理和服务工作。
（七）承担党性教育教学工作。
（八）完成市退役军人局交办的其他任务。
二、机构设置
本单位内设
9
个职能科室，分别是：综合科、财务科、
宣传教育科、绿化环卫科、安全保卫科、墓区管理科、消防
科、史料征集编纂科、党性教学教研科。
第4页，共48页
第
二
部
分
2
0
2
5
年
度
单
位
决
算
表
第5页，共48页
收入支出决算总表
单位：胶东革命烈士陵园管理服务中心
公开
01
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项
目
行次
决算数
项
目
行次
决算数
栏
次
1
栏
次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
1,073.76
一、一般公共服务支出
32
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
五、教育支出
36
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
120.13
八、其他收入
8
4.67
八、社会保障和就业支出
39
852.05
9
九、卫生健康支出
40
43.18
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
63.08
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
1,078.43
本年支出合计
58
1,078.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
年末结转和结余
60
30
61
总计
31
1,078.43
总计
62
1,078.43
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第6页，共48页
收入决算表
单位：胶东革命烈士陵园管理服务中心
公开
02
表
金额单位：万元
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合
计
1,078.43
1,073.76
4.67
207
文化旅游体育与传媒支出
120.13
120.13
20702
文物
120.13
120.13
2070205
博物馆
120.13
120.13
208
社会保障和就业支出
852.05
847.38
4.67
20805
行政事业单位养老支出
167.18
167.18
2080502
事业单位离退休
104.93
104.93
2080505
机关事业单位基本养老保险缴
费支出
62.25
62.25
20808
抚恤
684.87
680.20
4.67
2080808
褒扬纪念
684.87
680.20
4.67
210
卫生健康支出
43.18
43.18
21011
行政事业单位医疗
43.18
43.18
2101102
事业单位医疗
27.73
27.73
第7页，共48页
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
2101199
其他行政事业单位医疗支出
15.45
15.45
221
住房保障支出
63.08
63.08
22102
住房改革支出
63.08
63.08
2210201
住房公积金
63.08
63.08
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
第8页，共48页
支出决算表
单位：胶东革命烈士陵园管理服务中心
公开
03
表
金额单位：万元
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
1,078.43
884.67
193.76
207
文化旅游体育与传媒支出
120.13
120.13
20702
文物
120.13
120.13
2070205
博物馆
120.13
120.13
208
社会保障和就业支出
852.05
778.42
73.63
20805
行政事业单位养老支出
167.18
167.18
2080502
事业单位离退休
104.93
104.93
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支
出
62.25
62.25
20808
抚恤
684.87
611.24
73.63
2080808
褒扬纪念
684.87
611.24
73.63
210
卫生健康支出
43.18
43.18
21011
行政事业单位医疗
43.18
43.18
2101102
事业单位医疗
27.73
27.73
第9页，共48页
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
2101199
其他行政事业单位医疗支出
15.45
15.45
221
住房保障支出
63.08
63.08
22102
住房改革支出
63.08
63.08
2210201
住房公积金
63.08
63.08
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
第10页，共48页
财政拨款收入支出决算总表
单位：胶东革命烈士陵园管理服务中心
公开
04
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
1,073.76
一、一般公共服务支出
33
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
34
三、国有资本经营预算财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
120.13
120.13
8
八、社会保障和就业支出
40
847.38
847.38
9
九、卫生健康支出
41
43.18
43.18
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
12
十二、农林水支出
44
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
第11页，共48页
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
63.08
63.08
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本年收入合计
27
1,073.76
本年支出合计
59
1,073.76
1,073.76
年初财政拨款结转和结余
28
年末财政拨款结转和结余
60
一般公共预算财政拨款
29
61
政府性基金预算财政拨款
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
1,073.76
总计
64
1,073.76
1,073.76
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
第12页，共48页
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：胶东革命烈士陵园管理服务中心
公开
05
表
金额单位：万元
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
1,073.76
884.67
189.09
207
文化旅游体育与传媒支出
120.13
120.13
20702
文物
120.13
120.13
2070205
博物馆
120.13
120.13
208
社会保障和就业支出
847.38
778.42
68.96
20805
行政事业单位养老支出
167.18
167.18
2080502
事业单位离退休
104.93
104.93
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
62.25
62.25
20808
抚恤
680.20
611.24
68.96
2080808
褒扬纪念
680.20
611.24
68.96
210
卫生健康支出
43.18
43.18
21011
行政事业单位医疗
43.18
43.18
2101102
事业单位医疗
27.73
27.73
第13页，共48页
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
2101199
其他行政事业单位医疗支出
15.45
15.45
221
住房保障支出
63.08
63.08
22102
住房改革支出
63.08
63.08
2210201
住房公积金
63.08
63.08
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
第14页，共48页
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：胶东革命烈士陵园管理服务中心
公开
06
表
金额单位：万元
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
709.26
302
商品和服务支出
48.93
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
167.54
30201
办公费
8.70
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
182.41
30202
印刷费
0.40
30702
国外债务付息
30103
奖金
55.55
30204
手续费
1.30
310
资本性支出
30106
伙食补助费
30205
水费
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
122.55
30206
电费
31002
办公设备购置
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
62.25
30207
邮电费
1.00
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
27.73
30209
物业管理费
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
15.45
30211
差旅费
2.37
31007
信息网络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
8.81
30212
因公出国（境）费用
31008
物资储备
30113
住房公积金
63.08
30213
维修（护）费
3.60
31009
土地补偿
30114
医疗费
30214
租赁费
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
3.90
30215
会议费
31011
地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
126.48
30216
培训费
31012
拆迁补偿
30301
离休费
30217
公务接待费
0.10
31013
公务用车购置
第15页，共48页
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
30302
退休费
97.32
30218
专用材料费
3.50
31019
其他交通工具购置
30303
退职（役）费
30224
被装购置费
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
13.13
30225
专用燃料费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
6.73
30226
劳务费
0.30
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30227
委托业务费
0.50
399
其他支出
30307
医疗费补助
7.61
30228
工会经费
10.00
39907
国家赔偿费用支出
30308
助学金
30229
福利费
3.60
39908
对民间非营利组织和群众性
自治组织补贴
30309
奖励金
0.01
30231
公务用车运行维护费
5.97
39909
经常性赠与
30310
个人农业生产补贴
30239
其他交通费用
1.15
39910
资本性赠与
30311
代缴社会保险费
30240
税金及附加费用
39999
其他支出
30399
其他对个人和家庭的补助
1.68
30299
其他商品和服务支出
6.44
人员经费合计
835.74
公用经费合计
48.93
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
第16页，共48页
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：胶东革命烈士陵园管理服务中心
公开
07
表
金额单位：万元
注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
项
目
年初结转
和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
第17页，共48页
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：胶东革命烈士陵园管理服务中心
公开
08
表
金额单位：万元
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
第18页，共48页
财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：胶东革命烈士陵园管理服务中心
公开
09
表
金额单位：万元
预
算
数
决
算
数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6.07
5.97
5.97
0.10
6.07
5.97
5.97
0.10
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年
财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第19页，共48页
第
三
部
分
2
0
2
5
年
度
单
位
决
算
情
况
说
明
第20页，共48页
一、收入支出决算总体情况说明
2025
年度收、支总计均为
1,078.43
万元。与
2024
年度
相比，收、支总计各减少
21.82
万元，下降
1.98%。主要是
2025
年项目支出减少，年度收、支总计减少。
二、收入决算情况说明
（一）收入决算结构情况
2025
年度收入合计
1,078.43
万元，其中：财政拨款收
入
1,073.76
万元，
占
99.57%；
其他收入
4.67
万元，
占
0.43%。
第21页，共48页
（二）收入决算具体情况
1、财政拨款收入
1,073.76
万元。与
2024
年度相比，增
加
15.48
万元，增长
1.46%。主要是人员工资调整等收入增
加，财政拨款收入略有增加。
2、上级补助收入
0
万元。与上年决算数一致。
3、事业收入
0
万元。与上年决算数一致。
4、经营收入
0
万元。与上年决算数一致。
5、附属单位上缴收入
0
万元。与上年决算数一致。
6、其他收入
4.67
万元。与
2024
年度相比，减少
37.29
万元，下降
88.87%。主要是
2024
年利用自有资金采购通勤
车辆，2025
年利用自有资金支付工程质保金。
三、支出决算情况说明
（一）支出决算结构情况
第22页，共48页
2025
年
度
支
出
合计
1,078.43
万
元
，
其
中：
基
本
支
出
884.67
万元，占
82.03%；项目支出
193.76
万元，占
17.97%。
（二）支出决算具体情况
1、
基本支出
884.67
万元。
与
2024
年度相比，
增加
11.62
万元，增长
1.33%。主要是人员工资调整等支出增加，基本
支出略有增加。
2、
项目支出
193.76
万元。
与
2024
年度相比，
减少
33.43
万元，下降
14.71%。主要是
2024
年采购通勤车一辆，25
年
较
24
年项目支出略有减少。
3、上缴上级支出
0
万元。与上年决算数一致。
4、经营支出
0
万元。与上年决算数一致。
5、对附属单位补助支出
0
万元。与上年决算数一致。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
第23页，共48页
2025
年度财政拨款收、支总计均为
1,073.76
万元。与
2024
年度相比，财政拨款收、支总计各增加
15.48
万元，增
长
1.46%。主要是人员工资调整等收入支出增加，财政拨款
收入支出略有增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
1,073.76
万元，
占本年支出合计的
99.57%。与
2024
年度相比，一般公共预
算财政拨款支出增加
15.48
万元，增长
1.46%。主要是人员
工资调整等支出增加，
一般公共预算财政拨款支出略有增加。
第24页，共48页
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
1,073.76
万元，
主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出
120.13
万元，占
11.19%；社会保障和就业（类）支出
847.38
万元，
占
78.92%；卫生健康（类）支出
43.18
万元，占
4.02%；住
房保障（类）支出
63.08
万元，占
5.87%。
第25页，共48页
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
支
出
年
初
预
算
为
800.88
万元，支出决算为
1,073.76
万元，完成年初预算的
134.07%。
决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目结转
资金未纳入年初预算，但支出后纳入年终决算。其中：
1、
文化旅游体育与传媒支出
（类）
文物
（款）
博物馆
（项）
。
年初预算为
0
万元，支出决算为
120.13
万元，年初无预算。
决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为上级转移支付
资金，编制年初预算时该资金未下达。
2、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
事业单位离退休（项）
。年初预算为
66.78
万元，支出决算为
104.93
万元，完成年初预算的
157.13%。决算数大于年初预
算数的主要原因是
2025
年退休人员的所有费用都在事业单
第26页，共48页
位离退休里列支，2026
年已做调整。
3、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
。年初预算为
61.79
万元，
支出决算为
62.25
万元，
完成年初预算的
100.74%。
与年初预算基本持平。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）
。
年初预算为
575.58
万元，支出决算为
680.2
万元，完成年初
预算的
118.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照
现有年初预算批复口径，结转项目并不在年初预算中体现，
但上年结转项目
2025
年支出，纳入年终决算。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）
。年初预算为
28.19
万元，支出决算为
27.73
万元，完成年初预算的
98.37%。决算数小于年初预算数的主
要原因是单位一名职工
2025
年
1
月调出，
事业单位医疗减少。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行
政事业单位医疗支出（项）
。年初预算为
15.45
万元，支出决
算为
15.45
万元，完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）
。年初预算为
53.09
万元，支出决算为
63.08
万元，完
成年初预算的
118.82%。决算数大于年初预算数的主要原因
是人员工资调整等支出增加，住房公积金支出略有增加。
第27页，共48页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算
884.67
万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费
835.74
万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基
本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补
助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费
48.93
万元，主要包括：办公费、印刷费、手
续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用
材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用
车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金财政拨款收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费支出决算总体情况说明
2025
年度财政拨款
“
三公
”
经费支出全年预算为
6.07
万
元，支出决算为
6.07
万元，与
2025
年全年预算基本持平。
完成全年预算的
100%。
第28页，共48页
（二）
“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费全年预算为
0
万元，支出决算为
0
万元，与
2025
年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出
涉及因公出国（境）团组
0
个，累计
0
人次。
2、公务用车购置及运行维护费全年预算为
5.97
万元，
支出决算为
5.97
万元，与
2025
年全年预算基本持平。完成
全年预算的
100%。其中：
公务用车购置费支出
0
万元，2025
年胶东革命烈士陵园
管理服务中心使用财政拨款购置公务用车
0
辆。
公务用车运行维护费
5.97
万元，
主要是按规定保留的公
务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截
至
2025
年
12
月
31
日，
胶东革命烈士陵园管理服务中心财政
拨款开支运行维护费的公务用车保有量为
3
辆。
3、公务接待费全年预算为
0.1
万元，支出决算为
0.1
万元，与
2025
年全年预算基本持平。完成全年预算的
100%。
其中：
国内接待费
0.1
万元，主要用于国内必要接待费用的支
出，共计接待
2
批次、12
人次（含外事接待
0
批次、0
人次）
；
国（境）外接待费
0
万元，共计接待
0
批次、0
人次。
十、机关运行经费支出情况
本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。
第29页，共48页
十一、政府采购支出情况
2025
年度政府采购支出总额
91.1
万元，其中：政府采
购货物支出
0.2
万元、政府采购工程支出
0
万元、政府采购
服务支出
90.9
万元。授予中小企业合同金额
86.96
万元，占
政府采购支出总额的
95.46%，其中：授予小微企业合同金额
86.96
万元，占授予中小企业合同金额的
100%。货物采购授
予中小企业合同金额占货物支出金额的
100%，服务采购授予
中小企业合同金额占服务支出金额的
95.45%。
十二、国有资产占用情况
截至
2025
年
12
月
31
日，本单位共有车辆
3
辆，其中，
符合规定领导干部用车
0
辆、机要通信用车
1
辆、应急保障
用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其
他用车
2
辆，其他用车主要是通勤用车和生产用车；单位
100
万元以上设备（不含车辆）1
台（套）
。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理
要求，
我单位组织对
2025
年度市级预算项目全面开展绩效自
评，涵盖项目
7
个，涉及预算资金
205.32
万元，占单位预算
项目支出总额的
100%。
本单位无重点绩效评价项目。
（二）市级预算项目绩效自评结果。
胶东革命烈士陵园
第30页，共48页
管理服务中心
2025
年度市级预算绩效自评的
7
个项目中，7
个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的
重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情
况较好，资金使用比较规范。2025
年度我中心年初预算金额
205.32
万元，其中财政资金
200.65
万元，自有资金
4.67
万
元。2025
年度实际支出
162.26
万元，支出进度
79.03%。除
部分资金按合同要求需结转至
26
年影响支付进度外，
基本完
成全年支出进度，为陵园发挥好红色宣传作用奠定基础。
今年在单位决算中反映了
2025
年度全部市级预算项目
绩效自评情况，以及纪念馆免费开放补助资金、胶东革命烈
士陵园安防升级改造项目、2023
年优抚安置资金（第六批）
陵园山体护栏工程、纪念馆免费开放补助资金（省级）
、陵园
工作经费、胶东革命烈士陵园可移动文物预防性保护项目、
博物馆纪念馆免费开放补助资金等
7
个项目的绩效自评表。
1、纪念馆免费开放补助资金项目绩效自评综述：根据年
初设定的绩效目标，项目自评得分为
97.65
分。全年预算数
为
43.2
万元，执行数为
41.7
万元，完成预算的
96.53%。项
目绩效目标完成情况：2025
年度陵园通过项目资金不断提升
后勤服务水平，后勤服务人力及出勤率均到达指标要求。通
过定期修剪美化环境，陵园整体氛围得到更进一步提升。在
各类活动中收到群众一致好评，满意度达到
100%。
第31页，共48页
2、
胶东革命烈士陵园安防升级改造项目项目绩效自评综
述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为
98
分。全年
预算数为
4.67
万元，执行数为
4.67
万元，完成预算的
100%。
项目绩效目标完成情况：目前陵园已建成覆盖陵园山体的安
防设施。通过摄像机、红外线热感摄像头以及智能图像等设
备软件的联动处理，有效把控各类风险，提升了陵园在文物
保护和森林防火预警方面的能力。
3、2023
年优抚安置资金（第六批）陵园山体护栏工程
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得
分为
94.63
分。全年预算数为
19.36
万元，执行数为
8.96
万元，完成预算的
46.28%。项目绩效目标完成情况：已完成
山体护栏边界建设工作。边界护栏采用混凝土基础加装金属
立柱，形成了有效的物理隔离，对陵园及游客的安全起到了
较好的保障作用。
4、纪念馆免费开放补助资金（省级）项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为
95.8
分。全年预
算数为
8
万元，执行数为
7.84
万元，完成预算的
98%。项目
绩效目标完成情况：
通过宣讲用品的采购以及后勤水平提升，
保障了陵园红色教育能力的发挥。陵园绿化能力持续优化，
环境更加整洁肃穆，全年完成走出去活动
14
次，免费开放天
数超
300
天，国家爱国主义教育基地作用持续发挥。
第32页，共48页
5、陵园工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩
效目标，项目自评得分为
98
分。全年预算数为
60
万元，执
行数为
60
万元，完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：
通过陵园工作经费的合理分配，
使陵园的日常运行保持稳定，
环境庄严肃穆，各项红色教育活动持续开展，全年累计接待
参观群众约
14
万人次，推动了胶东红色精神的传承发展。
6、
胶东革命烈士陵园可移动文物预防性保护项目项目绩
效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为
90.57
分。全年预算数为
70
万元，执行数为
39
万元，完成
预算的
55.71%。项目绩效目标完成情况：文物储藏柜架、文
物运送专用减震车等设备已安装交付，项目已完成
80%，预
计
2026
年初全部交付完成，
基本实现优化陵园馆藏文物的储
藏环境和预防性保护能力。
7、博物馆纪念馆免费开放补助资金项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为
98
分。全年预算
数为
0.09
万元，执行数为
0.09
万元，完成预算的
100%。项
目绩效目标完成情况：该项目资金用于保障陵园日常宣教活
动的顺利开展，已全部落实到位。
2025
年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预
算项目绩效自评表详见“第五部分
附件”
。
（三）重点绩效评价结果。
本单位无重点绩效评价项目。
第33页，共48页
第34页，共48页
第
四
部
分
名
词
解
释
第35页，共48页
一、财政拨款收入：
指单位本年度从本级财政部门取得
的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算
财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助
活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的
教育收费等。
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位
按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”
“上级补助收入”
“事业收入”
“经营收入”
“附属单位上缴收
入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：
指事业单位按照预算管理要
求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：
指单位以前年度尚未完成、结转
到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产
生的结余资金。
九、结余分配：
指事业单位缴纳的所得税以及从非财政
第36页，共48页
拨款结余或经营结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余：
指单位本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后
年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：
指单位为保障机构正常运转、完成日
常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：
指单位为完成特定的行政工作任务或
事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、
“三公”经费：
指单位用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，
因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国
外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含
车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过
桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映
单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：
指为保障行政单位（包括参照公
务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资
金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
第37页，共48页
日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物
馆（项）
：
反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）
的支出。
十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）事业单位离退休（项）
：
反映事业单位开支的离退休
经费。
十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
：
反映机
关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费
支出。
十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念
（项）
：
反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维
护、烈上遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作
支出，以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。
二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事
业单位医疗（项）
：
反映财政部门安排的事业单位基本医疗保
险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，
按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
第38页，共48页
二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）
：
反映除上述项目以外的其
他用于行政事业单位医疗方面的支出。
二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）
：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、
财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳
的住房公积金。
第39页，共48页
第
五
部
分
附
件
第40页，共48页
2025
年度市级预算项目绩效自评情况汇总表
部门（单位）：胶东革命烈士陵园管理服务中心
序号
项目名称
资金使用单位
自评得分
自评等级
市对下转移支付项目绩效自评
1
2
市本级项目支出绩效自评
1
胶东革命烈士陵园安防升级改造项目
胶东革命烈士陵园管理服务中心
98
优
2
2023
年优抚安置资金（第六批）陵园山体护栏工程
胶东革命烈士陵园管理服务中心
94.63
优
3
纪念馆免费开放补助资金（省级）
胶东革命烈士陵园管理服务中心
95.8
优
4
陵园工作经费
胶东革命烈士陵园管理服务中心
98
优
5
胶东革命烈士陵园可移动文物预防性保护项目
胶东革命烈士陵园管理服务中心
90.57
优
6
博物馆纪念馆免费开放补助资金
胶东革命烈士陵园管理服务中心
98
优
7
纪念馆免费开放补助资金
胶东革命烈士陵园管理服务中心
97.65
优
第41页，共48页
2025
年度市级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
纪念馆免费开放补助资金
主管部门
烟台市退役军人事务局
实施单位
胶东革命烈士陵园管理服务中心
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（A）
全年执行数
（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
43.2
43.2
41.7
10
96.53%
9.65
其中：当年财
政拨款
0
0
0
上年结转
资金
43.2
43.2
41.7
其他资金
0
0
0
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
用于保障2025年1-5月份提升后勤服务水平项目支出
。保障陵园正常运行，维护好陵园整体庄严肃穆的
氛围，发挥国家级爱国主义教育基地的作用
。
2025年度陵园不断加强后勤服务水平管理
，后勤服务人力及
出勤率均到达指标要求
。通过定期修剪美化环境
，陵园整体
氛围得到更进一步提升
。在各类活动中收到群众一致好评
，
满意度达到100%。
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成指标
值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
年度
绩效
指标
成本指标
经济成本指标
项目预算总成本
≤43.2万元
＝41.7万元
10
10
产出指标
数量指标
服务人员数量
≥6人
＝8人
10
10
质量指标
人员出勤率
≥90%
＝90%
10
10
时效指标
工作完成及时率
≥95%
＝100%
10
10
效益指标
社会效益指标
接受爱国主义教育
人次
≥150000人
约140000人
15
13
正常人流波动
生态效益指标
美化环境，绿化面
积覆盖率
≥85%
＝85%
15
15
满意度指标
服务对象满意
度指标
满意度调查表好评
≥85%
＝100%
20
20
总分
97.65
第42页，共48页
2025
年度市级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
胶东革命烈士陵园安防升级改造
主管部门
烟台市退役军人事务局
实施单位
胶东革命烈士陵园管理服务中心
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（
A
）
全年执行数
（
B
）
分值
执行率
（
B/A)
得分
年度资金总额
0
4.67
4.67
10
100.00%
10
其中：当年财政
拨款
0
0
0
上年结转资金
0
4.67
4.67
其他资金
0
0
0
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
升级改造工程主要对陵园现有安防设施进行升级改造，并
安装热感摄像头，提升陵园抵御森林火灾的能力。
目前陵园已建成覆盖陵园山体的安防设施。通过摄像机、红
外线热感摄像头以及智能图像等设备软件的联动处理，有效
把各类风险制止在萌芽状态，提升了陵园在文物保护和森林
防火预警方面的能力。
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
年
度
绩
效
指
标
成本指标
社会成本指标
实际成本与工作内容
匹配率
≥90%
＝
100%
10
10
产出指标
数量指标
资金到位率
＝
100
百分比
＝
98%
10
8
因年度结转指标下达
较晚
质量指标
执行标准
≥95
百分比
＝
95%
10
10
“
四有
”
工作实现率
＝
100
百分比
＝
100%
10
10
时效指标
项目实施周期
＝
1
年
＝
1
年
10
10
效益指标
社会效益指标
安全生产
≥95
百分比
＝
100.00%
10
10
可持续发展影响
指标
更好地发挥爱国主义
教育基地作用，使人
民牢记历史，不忘初
≥95%
＝
100.00%
10
10
满意度指标
服务对象满意度
指标
参观群众满意度
≥90
百分比
＝
100.00%
20
20
总分
98.00
第43页，共48页
2025
年度市级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
2023
年优抚安置资金（第六批）陵园山体护栏工程
主管部门
烟台市退役军人事务局
实施单位
胶东革命烈士陵园管理服务中心
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（
A
）
全年执行数
（
B
）
分值
执行率
（
B/A)
得分
年度资金总额
19.36
19.36
8.96
10
46.28%
4.63
其中：当年财政
拨款
0
0
0
上年结转资金
19.36
19.36
8.96
其他资金
0
0
0
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
拟沿陵园山体边界约
4200
余米，安装防护护栏，将陵园与
外界进行有效物理隔离，防止人员非正常进入陵园，减少
防火防盗等方面存在的安全隐患。
已完成山体护栏边界建设工作。边界护栏采用混凝土基础加
装金属立柱，形成了有效的物理隔离，对陵园及游客的安全
起到了较好的保障作用。
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
年度
绩效
指标
成本指标
经济成本指标
资金成本控制数
≤19.36
＝
8.96
万元
10
10
产出指标
数量指标
护栏总长度
≥2800
米
＝
2800
米
10
10
质量指标
质量验收合格率
≥95%
＝
100%
10
10
时效指标
完成及时率
≥95%
＝
100%
10
10
效益指标
社会效益指标
提高防火防盗效率
95%
＝
100%
15
15
可持续影响指标
提升红色教育基地安
全保障能力
显著提升
显著提升
15
15
满意度指标
服务对象满意度
指标
满意度调查表好评率
≥90%
＝
100%
20
20
总分
94.63
第44页，共48页
2025
年度市级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
纪念馆免费开放补助资金（省级）
主管部门
烟台市退役军人事务局
实施单位
胶东革命烈士陵园管理服务中心
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（A）
全年执行数（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
8
8
7.84
10
98.00%
9.8
其中：当年财
政拨款
8
8
7.84
上年结转
资金
0
0
0
其他资金
0
0
0
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
通过购买宣讲用品，不断提升陵园宣讲服务能力；
通过后勤服务水平提升，保障陵园整体环境肃穆庄
严，更好得褒扬烈士教育后人，履行国家级爱国主
义教育基地的作用。
通过宣讲用品的采购，保障了陵园红色教育能力的发挥。通过后
勤水平提升，陵园绿化能力持续优化，环境更加整洁肃穆，全年
完成走出去活动14次，免费开放天数超300天，国家爱国主义教育
基地作用持续发挥。
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
年度
绩效
指标
成本指标
经济成本指标
项目预算控制数
≤8万元
＝7.84万元
20
20
产出指标
数量指标
免费开放天数
≥300天
＝310天
10
10
质量指标
社会教育活动参与
性、互动性强，走
进学校、社区等数
量
≥18次
＝14次
10
8
本年度原定部分走出去团体
来我园进行现场祭奠活动，
并实地听取讲解，由此走出
去活动次数减少。
时效指标
各项展览完成及时
率
≥90百分比
＝100%
10
10
效益指标
社会效益指标
接受爱国主义教育
人数
≥150000人次
约140000人次
10
8
正常人流量波动
生态效益指标
美化环境，绿化面
积覆盖率
≥85百分比
＝85%
10
10
满意度指标
服务对象满意
度指标
参观人员满意度
≥90百分比
＝100%
20
20
总分
95.80
第45页，共48页
2025
年度市级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
陵园工作经费
主管部门
烟台市退役军人事务局
实施单位
胶东革命烈士陵园管理服务中心
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数（A）
全年执行数
（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
60
60
60
10
100.00%
10
其中：当年财
政拨款
60
60
60
上年结转
资金
0
0
0
其他资金
0
0
0
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
1、通过提升后勤服务水平项目做好陵园绿化及环境整体提
升，并完成烈士纪念日以及清明节等重大活动的服务保障和
日常接待团体群众的各类悼念活动
2、保障空气能正常运转，使陵园整体供暖以及供电设施稳定
运行，为陵园发挥好红色宣传作用奠定基础。
3、邀请烈士亲属及胶东红色文化专家等举办研讨会，并制作
建园80周年宣传册，深入挖掘胶东红色文化，探索加强烈士
纪念设施的保护利用，同时对接各媒体平台加强对外宣传推
广，推动胶东红色精神传承发展。
通过陵园工作经费的合理分配，使陵园的日常运行保持稳定，环
境庄严肃穆，各项红色教育活动持续开展，全年累计接待参观群
众超15万人，推动了胶东红色精神的传承发展。
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成指标
值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
年度
绩效
指标
成本指标
经济成本指标
项目费用总额
≤60万元
＝60万元
5
5
绿化维修宣传费
≤11万元
＝11万元
5
5
空气能电费项目成本
≤30万元
＝30万元
5
5
烈士纪念日等纪念节日支
出
≤9万元
＝9万元
5
5
服务提升项目支出
≤8万元
＝8万元
5
5
宣传册印刷费用支出
≤2万元
＝2万元
5
5
产出指标
数量指标
冬季采暖及设备供电天数
≥136天
＝136天
5
5
服务人员数量
≥6人
＝6人
5
5
宣传册印刷数量
≥200本
＝5000本
5
4
单本页数减少，总体数量增
加，总成本无变化
纪念日祭扫活动花篮数量
≥9个
＝10个
5
5
质量指标
烈士褒扬宣传讲解次数
≥140次
＝141次
5
5
维修业务验收合格率
＝100%
＝100%
5
5
时效指标
各项工作完成及时率
≥90%
＝100%
5
5
效益指标
社会效益指标
爱国主义教育人次
≥150000人次
约140000人
5
4
人流量正常波动
生态效益指标
环境影响，绿化面积覆盖
率
≥80%
＝85%
10
10
满意度指标
服务对象满意
度指标
满意度调查表好评率
≥90%
＝100%
10
10
总分
98.00
第46页，共48页
2025
年度市级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
胶东革命烈士陵园可移动文物预防性保护项目
主管部门
烟台市退役军人事务局
实施单位
胶东革命烈士陵园管理服务中心
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（
A
）
全年执行数
（
B
）
分值
执行率
（
B/A)
得分
年度资金总额
70
70
39
10
55.71%
5.57
其中：当年财政
拨款
0
0
0
上年结转资金
70
70
39
其他资金
0
0
0
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
本年度通过提升胶东革命烈士陵园文物展陈的硬件设施，
全面优化陵园馆藏文物的储藏环境和预防性保护能力，使
革命文能够更鲜活生动的展现给广大群众。
文物储藏柜架、文物运送专用减震车等设备已安装交付，项
目已完成
80%
，预计
2026
年初全部交付完成，基本实现优
化陵园馆藏文物的储藏环境和预防性保护能力。
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
年度
绩效
指标
成本指标
经济成本指标
项目预算控制数
≤70
万元
＝
39
10
10
产出指标
数量指标
文物专用储藏柜架数
量
≥36
组
＝
36
组
10
10
质量指标
硬件设施验收合格率
＝
100%
＝
100%
10
10
时效指标
项目完成及时率
≥90%
＝
80%
10
5
项目已完成
80%
，未
全部交付。
效益指标
社会效益指标
文物损毁发生率
≤0.5%
＝
0
15
15
可持续影响指标
硬件设施持续使用年
限
≥3
年
＝
10
年
15
15
满意度指标
服务对象满意度
指标
保护单位对文物保护
满意度
≥95%
＝
95%
20
20
总分
90.57
第47页，共48页
2025
年度市级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
博物馆纪念馆免费开放补助资金
主管部门
烟台市退役军人事务局
实施单位
胶东革命烈士陵园管理服务中心
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（A）
全年执行数（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
0.09
0.09
0.09
10
100.00%
10
其中：当年财
政拨款
0
0
0
上年结转
资金
0.09
0.09
0.09
其他资金
0
0
0
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
用于弥补公用经费不足
，保障陵园各项工作正常开
展。
用于保障陵园日常宣教活动的顺利开展
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成指标值
分值
得分
偏差原因分析及改
进措施
年度
绩效
指标
成本指标
经济成本指标
项目总预算
≤0.09万元
＝0.09万元
10
10
产出指标
数量指标
免费开放天数
≥300天
＝310天
15
15
时效指标
工作完成及时率
≥85%
＝90%
15
15
效益指标
社会效益指标
接受爱国主义教育
人数
≥150000
约140000人
15
13
正常人流波动
生态效益指标
绿化面积覆盖率
≥80%
＝85%
15
15
满意度指标
服务对象满意
度指标
参观人员满意度
≥85%
＝100%
20
20
总分
98.00
第48页，共48页
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