2
0
2
5
年
度
烟
台
市
龙
口
荣
军
医
院
决
算
目
录
第一部分
单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分
2025
年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2025
年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
第1页，共46页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分
名词解释
第五部分
附件
第2页，共46页
第
一
部
分
单
位
概
况
第3页，共46页
一、单位职责
烟台市龙口荣军医院隶属烟台市退役军人事务局。负责
免费收治烟台市范围内在乡复员军人、七至十级伤残军人、
在部队荣立三等功带病回乡退伍军人中的结核病、慢性病患
者，为其提供医疗康复服务；提供医疗保健社会服务。
二、机构设置
本单位内设
4
个职能股室，分别是：办公室、财务股、
总务股、医务股。
第4页，共46页
第
二
部
分
2
0
2
5
年
度
单
位
决
算
表
第5页，共46页
收入支出决算总表
单位：烟台市龙口荣军医院
公开
01
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项
目
行次
决算数
项
目
行次
决算数
栏
次
1
栏
次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
1,469.68
一、一般公共服务支出
32
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
13.66
五、教育支出
36
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收入
8
0.09
八、社会保障和就业支出
39
302.24
9
九、卫生健康支出
40
1,115.52
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
75.86
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
1,483.43
本年支出合计
58
1,493.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）
28
10.19
结余分配
59
年初结转和结余
29
年末结转和结余
60
30
61
总计
31
1,493.62
总计
62
1,493.62
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第6页，共46页
收入决算表
单位：烟台市龙口荣军医院
公开
02
表
金额单位：万元
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合
计
1,483.43
1,469.68
13.66
0.09
208
社会保障和就业支出
302.24
302.24
20805
行政事业单位养老支出
257.97
257.97
2080502
事业单位离退休
170.85
170.85
2080505
机关事业单位基本养老保险缴
费支出
76.24
76.24
2080506
机关事业单位职业年金缴费支
出
10.89
10.89
20808
抚恤
9.20
9.20
2080801
死亡抚恤
9.20
9.20
20828
退役军人管理事务
35.07
35.07
2082850
事业运行
35.07
35.07
210
卫生健康支出
1,105.33
1,091.58
13.66
0.09
21002
公立医院
1,051.50
1,037.74
13.66
0.09
2100213
优抚医院
1,051.50
1,037.74
13.66
0.09
第7页，共46页
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
21011
行政事业单位医疗
53.84
53.84
2101102
事业单位医疗
34.78
34.78
2101199
其他行政事业单位医疗支出
19.06
19.06
221
住房保障支出
75.86
75.86
22102
住房改革支出
75.86
75.86
2210201
住房公积金
75.86
75.86
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
第8页，共46页
支出决算表
单位：烟台市龙口荣军医院
公开
03
表
金额单位：万元
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
1,493.62
1,098.47
395.15
208
社会保障和就业支出
302.24
267.17
35.07
20805
行政事业单位养老支出
257.97
257.97
2080502
事业单位离退休
170.85
170.85
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支
出
76.24
76.24
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
10.89
10.89
20808
抚恤
9.20
9.20
2080801
死亡抚恤
9.20
9.20
20828
退役军人管理事务
35.07
35.07
2082850
事业运行
35.07
35.07
210
卫生健康支出
1,115.52
755.45
360.07
21002
公立医院
1,061.68
701.61
360.07
2100213
优抚医院
1,061.68
701.61
360.07
第9页，共46页
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
21011
行政事业单位医疗
53.84
53.84
2101102
事业单位医疗
34.78
34.78
2101199
其他行政事业单位医疗支出
19.06
19.06
221
住房保障支出
75.86
75.86
22102
住房改革支出
75.86
75.86
2210201
住房公积金
75.86
75.86
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
第10页，共46页
财政拨款收入支出决算总表
单位：烟台市龙口荣军医院
公开
04
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
1,469.68
一、一般公共服务支出
33
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
34
三、国有资本经营预算财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
8
八、社会保障和就业支出
40
302.24
302.24
9
九、卫生健康支出
41
1,091.58
1,091.58
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
12
十二、农林水支出
44
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
第11页，共46页
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
75.86
75.86
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本年收入合计
27
1,469.68
本年支出合计
59
1,469.68
1,469.68
年初财政拨款结转和结余
28
年末财政拨款结转和结余
60
一般公共预算财政拨款
29
61
政府性基金预算财政拨款
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
1,469.68
总计
64
1,469.68
1,469.68
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
第12页，共46页
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：烟台市龙口荣军医院
公开
05
表
金额单位：万元
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
1,469.68
1,098.47
371.21
208
社会保障和就业支出
302.24
267.17
35.07
20805
行政事业单位养老支出
257.97
257.97
2080502
事业单位离退休
170.85
170.85
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
76.24
76.24
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
10.89
10.89
20808
抚恤
9.20
9.20
2080801
死亡抚恤
9.20
9.20
20828
退役军人管理事务
35.07
35.07
2082850
事业运行
35.07
35.07
210
卫生健康支出
1,091.58
755.45
336.13
21002
公立医院
1,037.74
701.61
336.13
2100213
优抚医院
1,037.74
701.61
336.13
第13页，共46页
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
21011
行政事业单位医疗
53.84
53.84
2101102
事业单位医疗
34.78
34.78
2101199
其他行政事业单位医疗支出
19.06
19.06
221
住房保障支出
75.86
75.86
22102
住房改革支出
75.86
75.86
2210201
住房公积金
75.86
75.86
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
第14页，共46页
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：烟台市龙口荣军医院
公开
06
表
金额单位：万元
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
861.32
302
商品和服务支出
44.70
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
220.06
30201
办公费
4.15
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
220.18
30202
印刷费
30702
国外债务付息
30103
奖金
39.92
30204
手续费
310
资本性支出
30106
伙食补助费
30205
水费
0.31
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
153.18
30206
电费
0.80
31002
办公设备购置
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
76.24
30207
邮电费
0.19
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
10.89
30208
取暖费
2.00
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
34.78
30209
物业管理费
1.20
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
19.06
30211
差旅费
3.74
31007
信息网络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
11.17
30212
因公出国（境）费用
31008
物资储备
30113
住房公积金
75.86
30213
维修（护）费
1.29
31009
土地补偿
30114
医疗费
30214
租赁费
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
30215
会议费
31011
地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
192.45
30216
培训费
0.43
31012
拆迁补偿
30301
离休费
30217
公务接待费
0.07
31013
公务用车购置
第15页，共46页
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
30302
退休费
158.94
30218
专用材料费
31019
其他交通工具购置
30303
退职（役）费
30224
被装购置费
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
9.20
30225
专用燃料费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
10.78
30226
劳务费
0.63
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30227
委托业务费
399
其他支出
30307
医疗费补助
11.90
30228
工会经费
12.64
39907
国家赔偿费用支出
30308
助学金
30229
福利费
0.07
39908
对民间非营利组织和群众性
自治组织补贴
30309
奖励金
0.07
30231
公务用车运行维护费
2.18
39909
经常性赠与
30310
个人农业生产补贴
30239
其他交通费用
1.60
39910
资本性赠与
30311
代缴社会保险费
30240
税金及附加费用
39999
其他支出
30399
其他对个人和家庭的补助
1.56
30299
其他商品和服务支出
13.41
人员经费合计
1,053.77
公用经费合计
44.70
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
第16页，共46页
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：烟台市龙口荣军医院
公开
07
表
金额单位：万元
注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
项
目
年初结转
和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
第17页，共46页
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：烟台市龙口荣军医院
公开
08
表
金额单位：万元
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
第18页，共46页
财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：烟台市龙口荣军医院
公开
09
表
金额单位：万元
预
算
数
决
算
数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.25
2.18
2.18
0.07
2.25
2.18
2.18
0.07
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年
财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第19页，共46页
第
三
部
分
2
0
2
5
年
度
单
位
决
算
情
况
说
明
第20页，共46页
一、收入支出决算总体情况说明
2025
年度收、支总计均为
1,493.62
万元。与
2024
年度
相比，收、支总计各增加
164.31
万元，增长
12.36%。主要
是新建病房楼项目支出变动影响。
二、收入决算情况说明
（一）收入决算结构情况
2025
年度收入合计
1,483.43
万元，其中：财政拨款收
入
1,469.68
万元，
占
99.07%；
事业收入
13.66
万元，
占
0.92%；
其他收入
0.09
万元，占
0.01%。
第21页，共46页
（二）收入决算具体情况
1、财政拨款收入
1,469.68
万元。与
2024
年度相比，增
加
193.63
万元，增长
15.17%。主要是本年度人员经费及新
建病房楼配套工程支出增加。
2、上级补助收入
0
万元。与上年决算数一致。
3、事业收入
13.66
万元。与
2024
年度相比，增加
4.18
万元，增长
44.09%。主要是门诊查体业务收入增加。
4、经营收入
0
万元。与上年决算数一致。
5、附属单位上缴收入
0
万元。与上年决算数一致。
6、其他收入
0.09
万元。与
2024
年度相比，减少
0.14
万元，下降
60.87%。主要是本年银行利息收入减少。
三、支出决算情况说明
（一）支出决算结构情况
第22页，共46页
2025
年
度
支
出
合计
1,493.62
万
元
，
其
中：
基
本
支
出
1,098.47
万元，
占
73.54%；
项目支出
395.15
万元，
占
26.46%。
（二）支出决算具体情况
1、基本支出
1,098.47
万元。与
2024
年度相比，增加
54.47
万元，增长
5.22%。主要是本年度人员经费支出增加。
2、
项目支出
395.15
万元。
与
2024
年度相比，
增加
109.84
万元，增长
38.5%。主要是新建病房楼配套工程支出增加。
3、上缴上级支出
0
万元。与上年决算数一致。
4、经营支出
0
万元。与上年决算数一致。
5、对附属单位补助支出
0
万元。与上年决算数一致。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025
年度财政拨款收、支总计均为
1,469.68
万元。与
2024
年度相比，财政拨款收、支总计各增加
193.63
万元，
第23页，共46页
增长
15.17%。主要是人员经费及新建病房楼配套工程支出增
加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
1,469.68
万元，
占本年支出合计的
98.4%。与
2024
年度相比，一般公共预算
财政拨款支出增加
193.63
万元，增长
15.17%。主要是人员
经费及新建病房楼配套工程支出增加。
第24页，共46页
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
1,469.68
万元，
主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出
302.24
万元，
占
20.57%；卫生健康（类）支出
1,091.58
万元，占
74.27%；
住房保障（类）支出
75.86
万元，占
5.16%。
第25页，共46页
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
支
出
年
初
预
算
为
1,062.48
万元，支出决算为
1,469.68
万元，完成年初预算
的
138.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费
及新建病房楼配套工程支出增加。其中：
1、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
事业单位离退休（项）
。年初预算为
105.25
万元，支出决算
为
170.85
万元，完成年初预算的
162.33%。决算数大于年初
预算数的主要原因是追加
2025
年退休待遇。
2、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
。年初预算为
74.81
万元，
支出决算为
76.24
万元，
完成年初预算的
101.91%。
决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增职工
2
人，
导致机关事业单位基本养老保险增加。
3、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
机关事业单位职业年金缴费支出
（项）
。
年初预算为
9.7
万元，
支出决算为
10.89
万元，完成年初预算的
112.27%。决算数
大于年初预算数的主要原因是本年度在职转退休
1
人造成变
动。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
。
年初预算为
0
万元，支出决算为
9.2
万元，年初无预算。决
第26页，共46页
算数大于年初预算数的主要原因是本年度
1
名离退休人员离
世。
5、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）
事业运行（项）
。年初预算为
0
万元，支出决算为
35.07
万元，
年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目为
上年度结转项目未计入年初预算金额。
6、卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）
。
年初预算为
755.82
万元，支出决算为
1,037.74
万元，完成
年初预算的
137.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是新
建病房楼和设备购置为上年结转项目未计入年初预算金额。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）
。年初预算为
34.13
万元，支出决算为
34.78
万元，完成年初预算的
101.9%。决算数大于年初预算数的主
要原因是本年度新增职工
2
人，
导致事业单位医疗支出增加。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行
政事业单位医疗支出（项）
。年初预算为
18.7
万元，支出决
算为
19.06
万元，完成年初预算的
101.93%。决算数大于年
初预算数的主要原因是本年度新增职工
2
人，导致其他行政
事业单位医疗支出增加。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）
。年初预算为
64.07
万元，支出决算为
75.86
万元，完
第27页，共46页
成年初预算的
118.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是
本年度新增
2
人，导致公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
基
本
支
出
决
算
1,098.47
万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如
下：
人员经费
1,053.77
万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职
业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、
其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补
助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费
44.7
万元，主要包括：办公费、水费、电费、
邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培
训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车
运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金财政拨款收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费支出决算总体情况说明
第28页，共46页
2025
年度财政拨款
“
三公
”
经费支出全年预算为
2.25
万
元，支出决算为
2.25
万元，与
2025
年全年预算基本持平。
完成全年预算的
100%。
（二）
“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费全年预算为
0
万元，支出决算为
0
万元，与
2025
年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出
涉及因公出国（境）团组
0
个，累计
0
人次。
2、公务用车购置及运行维护费全年预算为
2.18
万元，
支出决算为
2.18
万元，与
2025
年全年预算基本持平。完成
全年预算的
100%。其中：
公务用车购置费支出
0
万元，2025
年烟台市龙口荣军医
院使用财政拨款购置公务用车
0
辆。
公务用车运行维护费
2.18
万元，
主要是按规定保留的公
务用车的燃料费、高速通行费、车辆维修费、车辆保险等支
出。截至
2025
年
12
月
31
日，烟台市龙口荣军医院财政拨款
开支运行维护费的公务用车保有量为
1
辆。
3、公务接待费全年预算为
0.07
万元，支出决算为
0.07
万元，与
2025
年全年预算基本持平。完成全年预算的
100%。
其中：
国内接待费
0.07
万元，
主要用于本年度国内公务接待费
用，共计接待
1
批次、6
人次（含外事接待
0
批次、0
人次）
；
第29页，共46页
国（境）外接待费
0
万元，共计接待
0
批次、0
人次。
十、机关运行经费支出情况
本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况
2025
年度政府采购支出总额
202.12
万元，其中：政府
采购货物支出
10.4
万元、政府采购工程支出
158.05
万元、
政府采购服务支出
33.67
万元。
授予中小企业合同金额
42.28
万元，占政府采购支出总额的
20.92%，其中：授予小微企业
合同金额
42.28
万元，占授予中小企业合同金额的
100%。货
物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
100%，工程
采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的
0%，服务采购
授予中小企业合同金额占服务支出金额的
94.68%。
十二、国有资产占用情况
截至
2025
年
12
月
31
日，本单位共有车辆
1
辆，其中，
符合规定领导干部用车
0
辆、机要通信用车
0
辆、应急保障
用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
1
辆、其
他用车
0
辆；单位
100
万元以上设备（不含车辆）1
台（套）
。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理
要求，
我单位组织对
2025
年度市级预算项目全面开展绩效自
评，涵盖项目
6
个，涉及预算资金
437.76
万元，占单位预算
第30页，共46页
项目支出总额的
100%。
本单位无重点绩效评价项目。
（二）市级预算项目绩效自评结果。
烟台市龙口荣军医
院
2025
年度市级预算绩效自评的
6
个项目中，6
个项目自评
等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进
一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资
金使用比较规范。荣军医院休养员生活补助项目提高优抚对
象生活质量，为优抚对象提供医疗，保障优抚对象的康复。
设备购置项目更新新建病房楼内部设施、病房设施、娱乐活
动中心设施、多功能宣教中心设施。新建病房楼配套工程咨
询服务项目用于新建病房楼配套工程验收、评审等费用。新
建病房楼项目更新建病房楼室内中央空调工程、电梯及电梯
电气工程、卫生间改造工程、病房紧急呼叫系统工程、室外
给排水改造工程、强弱电工程、信息网络工程、绿化及地面
铺装工程、新建病房楼部分主体工程支出。优抚安置补助资
金（第六批）项目用于新建病房楼项目工程支出。医疗业务
成本项目对外开展三伏贴及针灸业务，达到增加收入，保障
资金需求，提高医院诊疗水平和服务质量的目的，绩效目标
基本完成。
今年在单位决算中反映了
2025
年度全部市级预算项目
绩效自评情况，以及优抚安置补助资金（第六批）
、新建病房
第31页，共46页
楼
、设备购置、医疗业务成本、荣军医院休养员生活补助、
新建病房楼配套工程咨询服务等
6
个项目的绩效自评表。
1、优抚安置补助资金（第六批）项目绩效自评综述：根
据年初设定的绩效目标，项目自评得分为
98
分。全年预算数
为
35.07
万元，执行数为
35.07
万元，完成预算的
100%。项
目绩效目标完成情况：25
年已完成新建病房楼项目工程支出，
改善优抚对象疗养环境，提升优抚对象幸福度，完成绩效目
标。
2、新建病房楼项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效
目标，项目自评得分为
91.1
分。全年预算数为
184.29
万元，
执行数为
167.77
万元，完成预算的
91.04%。项目绩效目标
完成情况：25
年完成新建病房楼配套工程，部分主体工程，
及时投入使用，为优抚对象提供更完善的疗养环境。
3、设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目
标，项目自评得分为
97
分。全年预算数为
54
万元，执行数
为
48.61
万元，完成预算的
90.02%。项目绩效目标完成情况：
25
年完成更新购置病房楼内部设施、病房设施、娱乐活动中
心设施等，提高优抚对象休养环境。
4、医疗业务成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩
效目标，项目自评得分为
90.48
分。全年预算数为
6.2
万元，
执行数为
4.02
万元，完成预算的
64.84%。项目绩效目标完
第32页，共46页
成情况：25
年开展相关业务后，完成增加收入，保障资金需
求，提高医院硬件设施、诊疗水平和服务质量的绩效目标。
5、荣军医院休养员生活补助项目绩效自评综述：根据年
初设定的绩效目标，项目自评得分为
97.75
分。全年预算数
为
148
万元，执行数为
129.46
万元，完成预算的
87.47%。
项目绩效目标完成情况：完成
2025
年度优抚对象日常开支，
提高优抚对象休养环境，为优抚对象提供医疗服务，保障优
抚对象的康复，绩效目标基本完成。
6、新建病房楼配套工程咨询服务项目绩效自评综述：根
据年初设定的绩效目标，项目自评得分为
97
分。全年预算数
为
10.2
万元，执行数为
10.2
万元，完成预算的
100%。项目
绩效目标完成情况：项目工程规范推进，高规格完成，进一
步优化疗养服务环境，满足新时期优抚对象疗养需求。
2025
年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预
算项目绩效自评表详见“第五部分
附件”
。
（三）重点绩效评价结果。
本单位无重点绩效评价项目。
第33页，共46页
第
四
部
分
名
词
解
释
第34页，共46页
一、财政拨款收入：
指单位本年度从本级财政部门取得
的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算
财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助
活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的
教育收费等。
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位
按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”
“上级补助收入”
“事业收入”
“经营收入”
“附属单位上缴收
入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：
指事业单位按照预算管理要
求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：
指单位以前年度尚未完成、结转
到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产
生的结余资金。
九、结余分配：
指事业单位缴纳的所得税以及从非财政
第35页，共46页
拨款结余或经营结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余：
指单位本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后
年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：
指单位为保障机构正常运转、完成日
常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：
指单位为完成特定的行政工作任务或
事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、
“三公”经费：
指单位用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，
因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国
外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含
车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过
桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映
单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：
指为保障行政单位（包括参照公
务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资
金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
第36页，共46页
日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）事业单位离退休（项）
：
反映事业单位开支的离退休
经费。
十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
：
反映机
关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费
支出。
十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
：
反映机关事
业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
（含职业年金补记支出）
。
十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤
（项）
：
反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性
和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
二十、社会保障和就业支出
（类）退役军人管理事务（款）
事业运行（项）
：
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位
（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室
等附属事业单位。
第37页，共46页
二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院
（项）
：
反映政府举办的用于集中收治优抚对象、伤残退役军
人的医疗机构的支出。
二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）
：
反映财政部门安排的事业单位基本医疗
保险缴费经费，
未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，
按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）
：
反映除上述项目以外的其
他用于行政事业单位医疗方面的支出。
二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）
：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、
财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳
的住房公积金。
第38页，共46页
第
五
部
分
附
件
第39页，共46页
2025
年度市级预算项目绩效自评情况汇总表
部门（单位）：烟台市龙口荣军医院
序号
项目名称
资金使用单位
自评得分
自评等级
市对下转移支付项目绩效自评
1
2
市本级项目支出绩效自评
1
优抚安置补助资金(第六批)
烟台市龙口荣军医院
98.00
优
2
新建病房楼
烟台市龙口荣军医院
91.10
优
3
设备购置
烟台市龙口荣军医院
97.00
优
4
医疗业务成本
烟台市龙口荣军医院
90.48
优
5
荣军医院休养员生活补助
烟台市龙口荣军医院
97.75
优
6
新建病房楼配套工程咨询服务项目
烟台市龙口荣军医院
97.00
优
第40页，共46页
2025年度市级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
优抚安置补助资金（第六批）
主管部门
烟台市退役军人事务局
实施单位
烟台市龙口荣军医院
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（
A
）
全年执行数
（
B
）
分值
执行率
（
B/A)
得分
年度资金总额
0
35.07
35.07
10
100.00%
10
其中：当年财政
拨款
0
35.07
35.07
上年结转资金
0
0
0
其他资金
0
0
0
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
优抚安置资金用于新建病房楼项目工程支出，改善优抚对
象疗养环境，提升优抚对象幸福度。
25
年已完成新建病房楼项目工程支出，改善优抚对象疗养
环境，提升优抚对象幸福度，完成绩效目标
年度
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
成本指标
经济成本指标
成本控制数
≤200
万元
35.07
15
15
产出指标
数量指标
新建病房楼项目数
1
个
1
个
10
10
质量指标
质量验收合格率
＝
100%
100%
10
10
时效指标
项目资金支付及时率
＝
100%
98%
10
8
按照资金下达进度支
付，后续加强沟通推
进支付
效益指标
社会效益指标
优抚对象休养环境改善
程度
基本改善
基本改善
15
15
可持续影响指标
优抚医院保障能力提升
程度
稳步提升
稳步提升
15
15
满意度指标
服务对象满意度
指标
优抚对象满意度
≥95%
95%
15
15
总分
98.00
第41页，共46页
2025年度市级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
新建病房楼
主管部门
烟台市退役军人事务局
实施单位
烟台市龙口荣军医院
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（
A
）
全年执行数
（
B
）
分值
执行率
（
B/A)
得分
年度资金总额
174.56
184.29
167.77
10
91.04%
9.1
其中：当年财政
拨款
0
0
0
上年结转资金
174.56
184.29
167.77
其他资金
0
0
0
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
1
、新建病房楼配套工程主要包括室内中央空调工程、电
梯及电梯电气工程、卫生间改造工程、病房紧急呼叫系统
工程、室外给排水改造工程、强弱电工程、信息网络工程
、绿化及地面铺装工程。
2
、新建病房楼部分主体工程资
金。争取新建病房楼早日投入使用，给优抚对象提供设施
完善、环境舒适、生活便利的疗养环境。
25
年完成新
j
建病房楼配套工程，部分主体工程，及时投入
使用，为优抚对象提供更完善的疗养环境
年度
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
成本指标
经济成本指标
成本控制数
≤303.04
万元
167.77
万
10
10
产出指标
数量指标
新建病房楼配套工程项
目数
1
个
1
个
10
10
质量指标
质量验收合格率
＝
100%
100%
10
10
时效指标
项目完工时间
2023
年
11
月
31
日之前
2025
年
5
月
10
2
工期延后
,
后续将动态
调整施工计划，现已
完成完工
项目资金支付及时率
＝
100%
100%
10
10
效益指标
社会效益指标
优抚对象休养环境改善
程度
基本改善
基本改善
15
15
可持续发展影响
指标
优抚医院保障能力提升
程度
稳步提升
稳步提升
15
15
满意度指标
服务对象满意度
指标
优抚对象满意度
≥95%
95%
10
10
总分
91.10
第42页，共46页
2025年度市级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
设备购置
主管部门
烟台市退役军人事务局
实施单位
烟台市龙口荣军医院
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（
A
）
全年执行数
（
B
）
分值
执行率
（
B/A)
得分
年度资金总额
54
54
48.61
10
90.02%
9
其中：当年财政
拨款
0
0
0
上年结转资金
54
54
48.61
其他资金
0
0
0
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
更新购置新病房楼内部设施、病房设施、娱乐活动中心设
施、多功能宣教中心设施，为优抚对象提供医疗康复服
务，提高疗养人员的修养环境，增强优抚对象荣誉感、幸
福感和归属感。
25
年完成更新购置病房楼内部设施、病房设施、娱乐活动
中心设施等，提高优抚对象休养环境
年度
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
成本指标
经济成本指标
项目总成本控制
≤54
万元
48.61
万
15
15
产出指标
数量指标
设备购置种类
≤7
种
8
种
10
8
因实际需要增加
1
种
,
后续将优化预算编制
建立全品类思维
质量指标
设备质量合格率
＝
100%
100%
10
10
设备验收合格率
＝
100%
100%
10
10
效益指标
社会效益指标
设备利用率
≥90%
95%
15
15
可持续影响指标
设备使用年限
≥8
年
10
年
15
15
满意度指标
服务对象满意度
指标
设备使用人满意程度
≥95%
98%
15
15
总分
97.00
第43页，共46页
2025年度市级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
医疗业务成本
主管部门
烟台市退役军人事务局
实施单位
烟台市龙口荣军医院
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（
A
）
全年执行数
（
B
）
分值
执行率
（
B/A)
得分
年度资金总额
6.2
6.2
4.02
10
64.84%
6.48
其中：当年财政
拨款
0
0
0
上年结转资金
0
0
0
其他资金
6.2
6.2
4.02
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
通过对外开展三伏贴、三九贴、浮针、健康查体业务，达
到增加收入，保障资金需求，提高医院硬件设施、诊疗水
平和服务质量的目的。
25
年开展相关业务后，完成增加收入，保障资金需求，提
高医院硬件设施、诊疗水平和服务质量的绩效目标
年度
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
成本指标
经济成本指标
业务经费成本
≤6.2
万元
4.02
5
5
三伏贴、三九贴单位成
本
≤50
元
/
人次
50
元
/
人次
5
5
针灸单位成本
≤25
元
/
人次
25
元
/
人次
5
5
化验室查体费成本
≤45
元
/
人次
45
元
/
人次
5
5
产出指标
数量指标
三伏贴业务开展次数
≥226
人次
174
10
8
治疗人员不足后续加
强治疗宣传，增加治
疗人数
浮针业务开展次数
≥600
人次
394
10
7
治疗人员不足后续加
强治疗宣传，增加治
疗人数
健康查体人次
≥460
人次
416
10
9
治疗人员不足后续加
强治疗宣传，增加治
疗人数
质量指标
服务质量达标率
≥95%
95%
5
5
时效指标
服务及时率
＝
100%
100%
5
5
效益指标
经济效益指标
带动医疗业务利润增长
≥21.4
万元
21
7
7
社会效益指标
医院业务开展保障情况
有效保障
有效保障
7
7
可持续影响指标
医院服务质量提升情况
显著提升
显著提升
6
6
满意度指标
服务对象满意度
指标
服务对象满意度
≥90%
95%
10
10
总分
90.48
第44页，共46页
2025年度市级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
荣军医院休养员生活补助
主管部门
烟台市退役军人事务局
实施单位
烟台市龙口荣军医院
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（
A
）
全年执行数
（
B
）
分值
执行率
（
B/A)
得分
年度资金总额
148
148
129.46
10
87.47%
8.75
其中：当年财政
拨款
148
148
129.46
上年结转资金
0
0
0
其他资金
0
0
0
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
通过为优抚对象提供短期休养，对优抚对象的床位费、伙
食费、个人服装费、零用金、福利费等支出合理分配，达
到保障优抚对象康复，提高疗养人员的休养环境，增强优
抚对象荣誉感、幸福感和归属感，支持国防和军队建设，
推进退役军人和其他优抚对象荣誉体系建设的目的。
完成
2025
年度优抚对象日常开支，提高优抚对象休养环
境，为优抚对象提供医疗服务，保障优抚对象的康复，绩效
目标基本完成
年度
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
成本指标
经济成本指标
项目总成本控制
≤148
万元
128.46
万
5
5
优抚对象支出标准
≥1920
元
/
人
/
月
1920
元
/
人
/
月
5
5
床位补贴、生活补贴
≤118.52
万元
118.52
万
2
2
病例纸
≤0.18
万元
0.16
万元
2
2
病区保洁服务费
≤28.4
万元
28.4
2
2
印刷费
≤0.1
万元
0
2
2
优抚对象租车
≤0.8
万元
0.62
2
2
产出指标
数量指标
短期休养人员轮养人数
＝
525
人
448
7
6
各县市区退役局推送
人员数量不足，建议
适当调整轮养计划
病区保洁服务人员人数
≥9
人
9
7
7
质量指标
短期轮养人员资格达标
率
＝
100%
100%
7
7
保洁服务合格率
＝
100%
100%
7
7
时效指标
短期休养周期
＝
1
个月
1
个月
6
6
病区保洁及时率
＝
100%
100%
6
6
效益指标
社会效益指标
优抚对象服务保障水平
有效提升
有效提升
5
5
退役军人的尊崇感、荣
誉感和幸福感。
有效提升
有效提升
5
5
可持续影响指标
优抚对象短期休养常态
化机制
建立健全
建立健全
10
10
满意度指标
服务对象满意度
指标
优抚对象满意度
≥95%
96%
10
10
总分
97.75
第45页，共46页
2025年度市级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
新建病房楼配套工程咨询服务项目
主管部门
烟台市退役军人事务局
实施单位
烟台市龙口荣军医院
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（
A
）
全年执行数
（
B
）
分值
执行率
（
B/A)
得分
年度资金总额
10.2
10.2
10.2
10
100.00%
10
其中：当年财政
拨款
0
0
0
上年结转资金
0
0
0
其他资金
10.2
10.2
10.2
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
保证项目工程规范推进，高规格完成，进一步优化疗养服
务环境，满足新时期优抚对象疗养需求，提升优抚对象获
得感、荣誉感。
项目工程规范推进，高规格完成，进一步优化疗养服务环
境，满足新时期优抚对象疗养需求
年度
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
成本指标
经济成本指标
项目总成本控制
≤10.2
万元
10.2
10
10
社会成本指标
实施过程的社会影响
社会成本显著降
低
社会成本显著降
低
10
10
产出指标
数量指标
按时完成所有咨询服务
＝
4
项
4
15
15
质量指标
咨询报告内容详实、准
确
符合行业标准，
具有可操作性
符合行业标准，
具有可操作性
10
10
时效指标
咨询服务效率
过程高效，按时
提交阶段性成果
及最终报告
延迟不超过约定
时间的
10%
15
12
信息沟通不畅导致延
迟，后续加强沟通提
高效率
效益指标
经济效益指标
项目总成本
降低项目总成本
降低项目总成本
10
10
社会效益指标
提升医疗服务质量
有效提升
有效提升
5
5
可持续影响指标
符合可持续发展要求
有效提升
有效提升
5
5
满意度指标
服务对象满意度
指标
服务对象满意度
≥95%
95%
10
10
总分
97.00
第46页，共46页
打印
关闭