2
0
2
5
年
度
烟
台
市
军
队
离
退
休
干
部
休
养
所
决
算
目
录
第一部分
单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分
2025
年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2025
年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
第1页，共41页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分
名词解释
第五部分
附件
第2页，共41页
第
一
部
分
单
位
概
况
第3页，共41页
一、单位职责
（一）做好党建工作；负责做好军休干部相关服务管理
工作;负责落实年度工作目标任务，做好日常服务管理工作；
负责维护服务管理设施和军休干部活动室。
（二）按照有关规定，负责军休干部工资津贴补贴发放、
生活待遇落实；
负责军休干部遗属医疗和生活待遇落实;做好
军休干部接收安置工作。
（三）负责加强服务管理制度化、规范化建设，拓宽军
休服务内容方式，提高军休工作水平；加强军休服务信息化
建设，维护网络安全；配合部队做好军休干部思想工作；负
责军休干部接收安置等工作。负责落实军休干部医疗待遇；
牵头组织军休干部查体，提供健康指导；负责军休干部有关
医疗保健政策服务工作;开展军休干部医养结合工作。
（四）完成烟台市退役军人事务局交办的其他任务。
二、机构设置
本单位内设
10
个职能科室，分别是：办公室、财务科、
综合业务科、党建办公室、第一服务管理站、第二服务管理
站、第三服务管理站、第四服务管理站、第五服务管理站及
第六服务管理站。
第4页，共41页
第
二
部
分
2
0
2
5
年
度
单
位
决
算
表
第5页，共41页
收入支出决算总表
单位：烟台市军队离退休干部休养所
公开
01
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项
目
行次
决算数
项
目
行次
决算数
栏
次
1
栏
次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
33,738.93
一、一般公共服务支出
32
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
6,507.70
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
五、教育支出
36
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收入
8
41.04
八、社会保障和就业支出
39
37,648.02
9
九、卫生健康支出
40
465.77
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
108.10
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
40,287.67
本年支出合计
58
38,221.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）
28
1,328.61
结余分配
59
年初结转和结余
29
9.61
年末结转和结余
60
3,404.00
30
61
总计
31
41,625.89
总计
62
41,625.89
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第6页，共41页
收入决算表
单位：烟台市军队离退休干部休养所
公开
02
表
金额单位：万元
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合
计
40,287.67
33,738.93
6,507.70
41.04
208
社会保障和就业支出
39,713.80
33,165.06
6,507.70
41.04
20805
行政事业单位养老支出
234.73
234.73
2080502
事业单位离退休
83.09
83.09
2080505
机关事业单位基本养老保险缴
费支出
104.50
104.50
2080506
机关事业单位职业年金缴费支
出
10.80
10.80
2080599
其他行政事业单位养老支出
36.33
36.33
20828
退役军人管理事务
2.89
2.89
2082899
其他退役军人事务管理支出
2.89
2.89
210
卫生健康支出
465.77
465.77
21011
行政事业单位医疗
73.77
73.77
2101102
事业单位医疗
47.65
47.65
2101199
其他行政事业单位医疗支出
26.11
26.11
第7页，共41页
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
221
住房保障支出
108.10
108.10
22102
住房改革支出
108.10
108.10
2210201
住房公积金
108.10
108.10
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
第8页，共41页
支出决算表
单位：烟台市军队离退休干部休养所
公开
03
表
金额单位：万元
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
38,221.89
1,438.55
36,783.34
208
社会保障和就业支出
37,648.02
1,256.68
36,391.34
20805
行政事业单位养老支出
234.73
234.73
2080502
事业单位离退休
83.09
83.09
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支
出
104.50
104.50
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
10.80
10.80
2080599
其他行政事业单位养老支出
36.33
36.33
20828
退役军人管理事务
2.89
2.89
2082899
其他退役军人事务管理支出
2.89
2.89
210
卫生健康支出
465.77
73.77
392.00
21011
行政事业单位医疗
73.77
73.77
2101102
事业单位医疗
47.65
47.65
2101199
其他行政事业单位医疗支出
26.11
26.11
第9页，共41页
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
221
住房保障支出
108.10
108.10
22102
住房改革支出
108.10
108.10
2210201
住房公积金
108.10
108.10
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
第10页，共41页
财政拨款收入支出决算总表
单位：烟台市军队离退休干部休养所
公开
04
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
33,738.93
一、一般公共服务支出
33
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
34
三、国有资本经营预算财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
8
八、社会保障和就业支出
40
33,165.06
33,165.06
9
九、卫生健康支出
41
465.77
465.77
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
12
十二、农林水支出
44
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
第11页，共41页
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
108.10
108.10
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本年收入合计
27
33,738.93
本年支出合计
59
33,738.93
33,738.93
年初财政拨款结转和结余
28
年末财政拨款结转和结余
60
一般公共预算财政拨款
29
61
政府性基金预算财政拨款
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
33,738.93
总计
64
33,738.93
33,738.93
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
第12页，共41页
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：烟台市军队离退休干部休养所
公开
05
表
金额单位：万元
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
33,738.93
1,438.55
32,300.38
208
社会保障和就业支出
33,165.06
1,256.68
31,908.38
20805
行政事业单位养老支出
234.73
234.73
2080502
事业单位离退休
83.09
83.09
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
104.50
104.50
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
10.80
10.80
2080599
其他行政事业单位养老支出
36.33
36.33
20828
退役军人管理事务
2.89
2.89
2082899
其他退役军人事务管理支出
2.89
2.89
210
卫生健康支出
465.77
73.77
392.00
21011
行政事业单位医疗
73.77
73.77
2101102
事业单位医疗
47.65
47.65
2101199
其他行政事业单位医疗支出
26.11
26.11
第13页，共41页
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
221
住房保障支出
108.10
108.10
22102
住房改革支出
108.10
108.10
2210201
住房公积金
108.10
108.10
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
第14页，共41页
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：烟台市军队离退休干部休养所
公开
06
表
金额单位：万元
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
1,257.09
302
商品和服务支出
69.69
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
306.89
30201
办公费
4.25
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
313.95
30202
印刷费
1.19
30702
国外债务付息
30103
奖金
94.40
30204
手续费
310
资本性支出
30106
伙食补助费
30205
水费
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
207.40
30206
电费
31002
办公设备购置
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
104.50
30207
邮电费
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
10.80
30208
取暖费
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
47.65
30209
物业管理费
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
26.11
30211
差旅费
1.93
31007
信息网络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
15.27
30212
因公出国（境）费用
31008
物资储备
30113
住房公积金
110.52
30213
维修（护）费
31009
土地补偿
30114
医疗费
30214
租赁费
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
19.59
30215
会议费
31011
地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
111.76
30216
培训费
31012
拆迁补偿
30301
离休费
30217
公务接待费
0.21
31013
公务用车购置
第15页，共41页
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
30302
退休费
77.39
30218
专用材料费
31019
其他交通工具购置
30303
退职（役）费
30224
被装购置费
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
30225
专用燃料费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
28.41
30226
劳务费
0.89
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30227
委托业务费
399
其他支出
30307
医疗费补助
5.70
30228
工会经费
18.00
39907
国家赔偿费用支出
30308
助学金
30229
福利费
14.60
39908
对民间非营利组织和群众性
自治组织补贴
30309
奖励金
0.06
30231
公务用车运行维护费
0.42
39909
经常性赠与
30310
个人农业生产补贴
30239
其他交通费用
2.30
39910
资本性赠与
30311
代缴社会保险费
30240
税金及附加费用
39999
其他支出
30399
其他对个人和家庭的补助
0.20
30299
其他商品和服务支出
25.90
人员经费合计
1,368.85
公用经费合计
69.69
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
第16页，共41页
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：烟台市军队离退休干部休养所
公开
07
表
金额单位：万元
注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
项
目
年初结转
和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
第17页，共41页
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：烟台市军队离退休干部休养所
公开
08
表
金额单位：万元
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
第18页，共41页
财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：烟台市军队离退休干部休养所
公开
09
表
金额单位：万元
预
算
数
决
算
数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.63
0.42
0.42
0.21
0.63
0.42
0.42
0.21
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年
财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第19页，共41页
第
三
部
分
2
0
2
5
年
度
单
位
决
算
情
况
说
明
第20页，共41页
一、收入支出决算总体情况说明
2025
年度收、支总计均为
41,625.89
万元。与
2024
年
度相比，收、支总计各增加
3,914.68
万元，增长
10.38%。
主要是军休干部人数增长，相应项目收、支总计增加。
二、收入决算情况说明
（一）收入决算结构情况
2025
年度收入合计
40,287.67
万元，其中：财政拨款收
入
33,738.93
万元，占
83.75%；上级补助收入
6,507.7
万元，
占
16.15%；其他收入
41.04
万元，占
0.1%。
第21页，共41页
（二）收入决算具体情况
1、财政拨款收入
33,738.93
万元。与
2024
年度相比，
增加
462.64
万元，增长
1.39%。主要是军休干部人数增长，
相应项目收入增加。
2、上级补助收入
6,507.7
万元。与
2024
年度相比，增
加
6,507.7
万元。主要是收到军休人员定期增资款。
3、事业收入
0
万元。与上年决算数一致。
4、经营收入
0
万元。与上年决算数一致。
5、附属单位上缴收入
0
万元。与上年决算数一致。
6、其他收入
41.04
万元。与
2024
年度相比，减少
0.53
万元，下降
1.27%。主要是其他收入主要为利息收入，本年
度预算安排使用结余结转资金，充分发挥资金使用效能。
三、支出决算情况说明
第22页，共41页
（一）支出决算结构情况
2025
年度支出合计
38,221.89
万元，其中：基本支出
1,438.55
万元，
占
3.76%
；项目
支出
36,783.34
万元，
占
96.24%。
（二）支出决算具体情况
1、基本支出
1,438.55
万元。与
2024
年度相比，增加
78.42
万元，增长
5.77%。主要是人员基本工资进行调整，相
应基本支出增加。
2、项目支出
36,783.34
万元。与
2024
年度相比，增加
441.86
万元，增长
1.22%。主要是军休干部人数增长，相应
项目支出增加。
3、上缴上级支出
0
万元。与上年决算数一致。
4、经营支出
0
万元。与上年决算数一致。
第23页，共41页
5、对附属单位补助支出
0
万元。与上年决算数一致。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025
年度财政拨款收、支总计均为
33,738.93
万元。与
2024
年度相比，财政拨款收、支总计各增加
462.64
万元，
增长
1.39%。主要是军休干部人数增长及人员基本工资调整，
相应财政拨款收、支总计增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
33,738.93
万元，
占本年支出合计的
88.27%。与
2024
年度相比，一般公共预
算财政拨款支出增加
462.64
万元，增长
1.39%。主要是军休
干部人数增长及人员基本工资调整，相应一般公共预算财政
拨款支出增加。
第24页，共41页
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
33,738.93
万元，
主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出
33,165.06
万元，占
98.3%；卫生健康（类）支出
465.77
万元，占
1.38%；
住房保障（类）支出
108.1
万元，占
0.32%。
第25页，共41页
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
支
出
年
初
预
算
为
33,738.93
万元，支出决算为
33,738.93
万元，完成年初预
算的
100%。与年初预算持平。其中：
1、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
事业单位离退休（项）
。年初预算为
83.09
万元，支出决算为
83.09
万元，完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
2、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
。年初预算为
104.5
万元，支出决算为
104.5
万元，完成年初预算的
100%。
与年初预算持平。
3、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）
。年初预算为
10.8
万
元，支出决算为
10.8
万元，完成年初预算的
100%。与年初
预算持平。
4、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
其他行政事业单位养老支出（项）
。年初预算为
36.33
万元，
支出决算为
36.33
万元，完成年初预算的
100%。与年初预算
持平。
5、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）
其他退役军人事务管理支出（项）
。年初预算为
2.89
万元，
第26页，共41页
支出决算为
2.89
万元，完成年初预算的
100%。与年初预算
持平。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）
。年初预算为
47.65
万元，支出决算为
47.65
万元，完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行
政事业单位医疗支出（项）
。年初预算为
26.11
万元，支出决
算为
26.11
万元，完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）
。年初预算为
108.1
万元，支出决算为
108.1
万元，完
成年初预算的
100%。与年初预算持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
基
本
支
出
决
算
1,438.54
万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如
下：
人员经费
1,368.85
万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职
业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、
其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休
费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的
补助等。
第27页，共41页
公用经费
69.69
万元，主要包括：办公费、印刷费、差
旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车
运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金财政拨款收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费支出决算总体情况说明
2025
年度财政拨款
“
三公
”
经费支出全年预算为
0.63
万
元，支出决算为
0.63
万元，与
2025
年全年预算基本持平。
完成全年预算的
100%。
（二）
“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费全年预算为
0
万元，支出决算为
0
万元，与
2025
年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出
涉及因公出国（境）团组
0
个，累计
0
人次。
2、公务用车购置及运行维护费全年预算为
0.42
万元，
支出决算为
0.42
万元，与
2025
年全年预算基本持平。完成
全年预算的
100%。其中：
公务用车购置费支出
0
万元，2025
年烟台市军队离退休
干部休养所使用财政拨款购置公务用车
0
辆。
第28页，共41页
公务用车运行维护费
0.42
万元，
主要是按规定保留的公
务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。截至
2025
年
12
月
31
日，烟台市军队离退休干部休养所财政拨款开支
运行维护费的公务用车保有量为
1
辆。
3、公务接待费全年预算为
0.21
万元，支出决算为
0.21
万元，与
2025
年全年预算基本持平。完成全年预算的
100%。
其中：
国内接待费
0.21
万元，主要用于保障考察调研、学习交
流等公务活动支出费用，共计接待
2
批次、18
人次（含外事
接待
0
批次、0
人次）
；
国（境）外接待费
0
万元，共计接待
0
批次、0
人次。
十、机关运行经费支出情况
本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况
2025
年度政府采购支出总额
711.93
万元，其中：政府
采购货物支出
206.57
万元、
政府采购工程支出
156.89
万元、
政府
采购
服务
支出
348.47
万元
。授
予中
小企
业合
同金
额
454.42
万元，占政府采购支出总额的
63.83%，其中：授予小
微企业合同金额
389.3
万元，占授予中小企业合同金额的
85.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的
第29页，共41页
100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
26.11%。
十二、国有资产占用情况
截至
2025
年
12
月
31
日，本单位共有车辆
0
辆，其中，
符合规定领导干部用车
0
辆、机要通信用车
0
辆、应急保障
用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其
他用车
0
辆；单位
100
万元以上设备（不含车辆）0
台（套）
。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理
要求，
我单位组织对
2025
年度市级预算项目全面开展绩效自
评，涵盖项目
6
个，涉及预算资金
5,480.25
万元，占单位预
算项目支出总额的
100%。
本单位无重点绩效评价项目。
（二）市级预算项目绩效自评结果。
烟台市军队离退休
干部休养所
2025
年度市级预算绩效自评的
6
个项目中，6
个
项目自评等级为优。从自评情况看，对项目支出绩效管理的
重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情
况总体较好，资金使用较为规范，基本实现了预期绩效目标。
军休干部服务管理保障经费项目通过规范使用军休干部服务
管理保障经费，有效保障了军休干部开展形式多样、内容丰
富的文体活动，进一步丰富了军休干部精神文化生活，增强
第30页，共41页
队伍凝聚力和归属感，提升了军休干部服务管理保障水平和
服务对象满意度，项目成效得到较好体现。实施公车统管费
用项目通过规范公务用车统一调度和管理，有效保障了单位
日常公务出行和重点工作开展，提高了车辆使用效率和公务
出行保障能力，降低了车辆运行成本，促进了公务用车管理
规范化、节约化，进一步提升了单位运转效率和工作服务保
障水平，项目成效得到较好体现。
今年在单位决算中反映了
2025
年度全部市级预算项目
绩效自评情况，以及军休干部服务管理保障经费、实施公车
统管费用等
2
个项目的绩效自评表。
1、军休干部服务管理保障经费项目绩效自评综述：根据
年初设定的绩效目标，项目自评得分为
99.61
分。全年预算
数为
10
万元，执行数为
9.61
万元，完成预算的
96.1%。项
目绩效目标完成情况：通过规范使用军休干部服务管理保障
经费，有效保障了军休干部开展形式多样、内容丰富的文体
活动，进一步丰富了军休干部精神文化生活，增强队伍凝聚
力和归属感，提升了军休干部服务管理保障水平和服务对象
满意度，项目成效得到较好体现。
2、实施公车统管费用项目绩效自评综述：根据年初设定
的绩效目标，项目自评得分为
95.78
分。全年预算数为
5
万
元，执行数为
2.89
万元，完成预算的
57.8%。项目绩效目标
第31页，共41页
完成情况：通过规范公务用车统一调度和管理，有效保障了
单位日常公务出行和重点工作开展，提高了车辆使用效率和
公务出行保障能力，降低了车辆运行成本，促进了公务用车
管理规范化、节约化，进一步提升了单位运转效率和工作服
务保障水平，项目成效得到较好体现。
2025
年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预
算项目绩效自评表详见“第五部分
附件”
。
（三）重点绩效评价结果。
本单位无重点绩效评价项目。
第32页，共41页
第
四
部
分
名
词
解
释
第33页，共41页
一、财政拨款收入：
指单位本年度从本级财政部门取得
的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算
财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助
活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的
教育收费等。
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位
按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”
“上级补助收入”
“事业收入”
“经营收入”
“附属单位上缴收
入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：
指事业单位按照预算管理要
求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：
指单位以前年度尚未完成、结转
到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产
生的结余资金。
九、结余分配：
指事业单位缴纳的所得税以及从非财政
第34页，共41页
拨款结余或经营结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余：
指单位本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后
年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：
指单位为保障机构正常运转、完成日
常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：
指单位为完成特定的行政工作任务或
事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、
“三公”经费：
指单位用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，
因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国
外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含
车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过
桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映
单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：
指为保障行政单位（包括参照公
务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资
金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
第35页，共41页
日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）事业单位离退休（项）
：
反映事业单位开支的离退休
经费。
十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
：
反映机
关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费
支出。
十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
：
反映机关事
业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
（含职业年金补记支出）
。
十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
：
反映除上述项目
以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
二十、社会保障和就业支出
（类）退役军人管理事务（款）
其他退役军人事务管理支出（项）
：
反映除上述项目以外其他
用于退役军人事务管理方面的支出。
二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
第36页，共41页
事业单位医疗（项）
：
反映财政部门安排的事业单位基本医疗
保险缴费经费，
未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，
按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）
：
反映除上述项目以外的其
他用于行政事业单位医疗方面的支出。
二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）
：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、
财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳
的住房公积金。
第37页，共41页
第
五
部
分
附
件
第38页，共41页
2025
年度市级预算项目绩效自评情况汇总表
部门（单位）：烟台市军队离退休干部休养所
序号
项目名称
资金使用单位
自评得分
自评等级
市对下转移支付项目绩效自评
1
2
市本级项目支出绩效自评
1
军休干部服务管理保障经费
烟台市军队离退休干部休养所
99.61
优
2
实施公车统管费用
烟台市军队离退休干部休养所
95.78
优
3
4
5
备注：部分项目按规定不予公开。
第39页，共41页
2025
年度市级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
军休干部服务管理保障经费
主管部门
烟台市退役军人事务局
实施单位
烟台市军队离退休干部休养所
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算
数（A）
全年执行
数（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
10.00
10.00
9.61
10
96.10%
9.61
其中：当年财政拨款
上年结转资金
9.61
9.61
9.61
其他资金
0.39
0.39
0
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
提高运转效率，强化服务水平，为军休干部开
展丰富多彩的文体活动，充分展现军休风采，
扩大影响力。
通过对军休干部服务管理保障经费的使
用，有效保障了军休干部开展更加丰富多
彩的文体活动，充分展现了军休风采，扩
大了影响力。
年
度
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标
值
实际完成
指标值
分值
得分
偏差原因
分析及改
进措施
成本指标
经济成本指标
项目实施总
成本
≤10
万元
9.61
万元
20
20
产出指标
数量指标
服务军休干
部人次
≥1000
人
次
1050
人次
5
5
活动室活动
人次
≥500
人
次
520
人次
5
5
质量指标
活动保障合
格率
=100%
100%
10
10
活动设施正
常运转率
=100%
100%
10
10
时效指标
活动保障及
时率
=100%
100%
10
10
效益指标
社会效益指标
军休干部精
神文化生活
提高程度
有效提高
有效提高
10
10
军休干部风
采
有效提升
有效提升
10
10
满意度
指标
服务对象满意度指标
军休干部满
意度
≥95%
97%
10
10
总分
99.61
第40页，共41页
2025
年度市级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
实施公车统管费用
主管部门
烟台市退役军人事务局
实施单位
烟台市军队离退休干部休养所
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算
数（A）
全年执行
数（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
5.00
5.00
2.89
10
57.80%
5.78
其中：当年财政拨款
5.00
5.00
2.89
上年结转资金
其他资金
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
强化服务水平，提高运转效率，保障军休服务
高效运行。
通过公务用车的使用，提高了单位运转效
率，提升了军休服务保障水平。
年
度
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标
值
实际完成
指标值
分值
得分
偏差原因
分析及改
进措施
成本指标
经济成本指标
公车租赁总
成本
≤5
万元
2.89
万元
20
20
产出指标
数量指标
服务军休干
部人次
≥1400
人
次
1574
人次
10
10
预计租车数
量
≥61
辆
125
辆
10
10
质量指标
租车流程合
规率
=100%
100%
10
10
租用车辆匹
配度
=100%
100%
10
10
效益指标
社会效益指标
军休服务提
高效果
明显提高
明显提高
10
10
国家政策落
实情况
认真落实
认真落实
10
10
满意度
指标
服务对象满意度指标
军休干部满
意度
≥98%
99%
10
10
总分
95.78
第41页，共41页
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