2
0
2
5
年
度
山
东
省
烟
台
军
用
饮
食
供
应
站
决
算
目
录
第一部分
单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分
2025
年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2025
年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
第1页，共39页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分
名词解释
第五部分
附件
第2页，共39页
第
一
部
分
单
位
概
况
第3页，共39页
一、单位职责
（一）负责保障平时和战时参与军事训练、战备任务、
抢险救灾、防卫作战等流动的成批武装力量、预备役人员及
其他人员在输送途中的给养供应工作。
（二）负责成批过往部队、入伍新兵、退伍老兵、支前
民兵、民工运输途中的饮食供应保障工作。
（三）根据部队需求和作训特点，组织开展文化拥军活
动。
（四）贯彻落实党中央、国务院关于军队转业干部、自
主择业军队转业干部和退役士兵培训方面的方针政策，组织
开展相关培训工作。
（五）承接有关培训班、会议和公务接待等工作。
二、机构设置
本单位内设
14
个职能科室，分别是：办公室、财务科、
总务科、军供保卫科、军供宣传科（挂对外联络科牌子）
、军
供保障一科、军供保障二科、采购科、信息科、培训一科、
培训二科、接待服务科、餐饮服务一科、餐饮服务二科。
第4页，共39页
第
二
部
分
2
0
2
5
年
度
单
位
决
算
表
第5页，共39页
收入支出决算总表
单位：山东省烟台军用饮食供应站
公开
01
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项
目
行次
决算数
项
目
行次
决算数
栏
次
1
栏
次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
1,800.86
一、一般公共服务支出
32
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
164.32
五、教育支出
36
六、经营收入
6
803.93
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收入
8
0.38
八、社会保障和就业支出
39
2,542.03
9
九、卫生健康支出
40
43.71
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
85.21
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
2,769.49
本年支出合计
58
2,670.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）
28
结余分配
59
98.55
年初结转和结余
29
年末结转和结余
60
30
61
总计
31
2,769.49
总计
62
2,769.49
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第6页，共39页
收入决算表
单位：山东省烟台军用饮食供应站
公开
02
表
金额单位：万元
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合
计
2,769.49
1,800.86
164.32
803.93
0.38
208
社会保障和就业支出
2,640.57
1,671.93
164.32
803.93
0.38
20805
行政事业单位养老支出
293.72
293.72
2080502
事业单位离退休
150.01
150.01
2080505
机关事业单位基本养老保险缴
费支出
95.81
95.81
2080506
机关事业单位职业年金缴费支
出
47.90
47.90
20809
退役安置
567.67
567.67
20828
退役军人管理事务
1,779.19
810.55
164.32
803.93
0.38
210
卫生健康支出
43.71
43.71
21011
行政事业单位医疗
43.71
43.71
2101102
事业单位医疗
43.71
43.71
221
住房保障支出
85.21
85.21
22102
住房改革支出
85.21
85.21
第7页，共39页
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
2210201
住房公积金
85.21
85.21
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
第8页，共39页
支出决算表
单位：山东省烟台军用饮食供应站
公开
03
表
金额单位：万元
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
2,670.95
1,066.96
800.05
803.93
208
社会保障和就业支出
2,542.03
938.04
800.05
803.93
20805
行政事业单位养老支出
293.72
293.72
2080502
事业单位离退休
150.01
150.01
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支
出
95.81
95.81
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
47.90
47.90
20809
退役安置
567.67
567.67
20828
退役军人管理事务
1,680.64
644.32
232.38
803.93
210
卫生健康支出
43.71
43.71
21011
行政事业单位医疗
43.71
43.71
2101102
事业单位医疗
43.71
43.71
221
住房保障支出
85.21
85.21
22102
住房改革支出
85.21
85.21
第9页，共39页
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
2210201
住房公积金
85.21
85.21
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
第10页，共39页
财政拨款收入支出决算总表
单位：山东省烟台军用饮食供应站
公开
04
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
1,800.86
一、一般公共服务支出
33
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
34
三、国有资本经营预算财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
8
八、社会保障和就业支出
40
1,671.93
1,671.93
9
九、卫生健康支出
41
43.71
43.71
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
12
十二、农林水支出
44
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
第11页，共39页
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
85.21
85.21
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本年收入合计
27
1,800.86
本年支出合计
59
1,800.86
1,800.86
年初财政拨款结转和结余
28
年末财政拨款结转和结余
60
一般公共预算财政拨款
29
61
政府性基金预算财政拨款
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
1,800.86
总计
64
1,800.86
1,800.86
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
第12页，共39页
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：山东省烟台军用饮食供应站
公开
05
表
金额单位：万元
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
1,800.86
1,000.80
800.05
208
社会保障和就业支出
1,671.93
871.88
800.05
20805
行政事业单位养老支出
293.72
293.72
2080502
事业单位离退休
150.01
150.01
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
95.81
95.81
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
47.90
47.90
20809
退役安置
567.67
567.67
20828
退役军人管理事务
810.55
578.16
232.38
210
卫生健康支出
43.71
43.71
21011
行政事业单位医疗
43.71
43.71
2101102
事业单位医疗
43.71
43.71
221
住房保障支出
85.21
85.21
22102
住房改革支出
85.21
85.21
第13页，共39页
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
2210201
住房公积金
85.21
85.21
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
第14页，共39页
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：山东省烟台军用饮食供应站
公开
06
表
金额单位：万元
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
844.21
302
商品和服务支出
6.56
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
251.13
30201
办公费
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
133.67
30202
印刷费
30702
国外债务付息
30103
奖金
30204
手续费
310
资本性支出
30106
伙食补助费
30205
水费
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
179.71
30206
电费
31002
办公设备购置
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
95.81
30207
邮电费
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
47.90
30208
取暖费
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
43.71
30209
物业管理费
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
30211
差旅费
31007
信息网络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
7.07
30212
因公出国（境）费用
31008
物资储备
30113
住房公积金
85.21
30213
维修（护）费
31009
土地补偿
30114
医疗费
30214
租赁费
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
30215
会议费
31011
地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
150.03
30216
培训费
31012
拆迁补偿
30301
离休费
30217
公务接待费
31013
公务用车购置
第15页，共39页
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
30302
退休费
150.01
30218
专用材料费
31019
其他交通工具购置
30303
退职（役）费
30224
被装购置费
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
30225
专用燃料费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
30226
劳务费
6.16
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30227
委托业务费
399
其他支出
30307
医疗费补助
30228
工会经费
39907
国家赔偿费用支出
30308
助学金
30229
福利费
39908
对民间非营利组织和群众性
自治组织补贴
30309
奖励金
0.02
30231
公务用车运行维护费
0.40
39909
经常性赠与
30310
个人农业生产补贴
30239
其他交通费用
39910
资本性赠与
30311
代缴社会保险费
30240
税金及附加费用
39999
其他支出
30399
其他对个人和家庭的补助
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
994.24
公用经费合计
6.56
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
第16页，共39页
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：山东省烟台军用饮食供应站
公开
07
表
金额单位：万元
注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
项
目
年初结转
和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
第17页，共39页
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：山东省烟台军用饮食供应站
公开
08
表
金额单位：万元
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
第18页，共39页
财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：山东省烟台军用饮食供应站
公开
09
表
金额单位：万元
预
算
数
决
算
数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年
财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第19页，共39页
第
三
部
分
2
0
2
5
年
度
单
位
决
算
情
况
说
明
第20页，共39页
一、收入支出决算总体情况说明
2025
年度收、支总计均为
2,769.49
万元。与
2024
年度
相比，收、支总计各增加
146.59
万元，增长
5.59%。主要是
机构改革合并后单位职能变化，上级专项培训经费增加，所
以培训业务增加导致支出也增加。
二、收入决算情况说明
（一）收入决算结构情况
2025
年度收入合计
2,769.49
万元，其中：财政拨款收
入
1,800.86
万元，
占
65.03%；
事业收入
164.32
万元，
占
5.93%；
经营收入
803.93
万元，占
29.03%；其他收入
0.38
万元，占
0.01%。
第21页，共39页
（二）收入决算具体情况
1、财政拨款收入
1,800.86
万元。与
2024
年度相比，增
加
380.04
万元，增长
26.75%。主要是上级专项培训资金增
加，所以财政拨款收入增加。
2、上级补助收入
0
万元。与上年决算数一致。
3、
事业收入
164.32
万元。
与
2024
年度相比，
减少
35.44
万元，下降
17.74%。主要是军供保障业务是根据当年过往部
队任务情况而定，今年军供保障任务略有减少，事业收入减
少。
4、
经营收入
803.93
万元。
与
2024
年度相比，
减少
198.38
万元，下降
19.79%。主要是单位经营情况不好，收入减少。
5、附属单位上缴收入
0
万元。与上年决算数一致。
6、其他收入
0.38
万元。与
2024
年度相比，增加
0.38
第22页，共39页
万元。主要是指单位存款产生的利息收入。
三、支出决算情况说明
（一）支出决算结构情况
2025
年
度
支
出
合计
2,670.95
万
元
，
其
中：
基
本
支
出
1,066.96
万元，
占
39.95%；
项目支出
800.05
万元，
占
29.95%；
经营支出
803.93
万元，占
30.1%。
（二）支出决算具体情况
1、基本支出
1,066.96
万元。与
2024
年度相比，减少
16.37
万元，下降
1.51%。主要是人员减少，人员经费减少，
基本支出减少。
2、
项目支出
800.05
万元。
与
2024
年度相比，
增加
395.28
万元，增长
97.66%。主要是上级专项资金增加，所以项目支
出增加。
第23页，共39页
3、上缴上级支出
0
万元。与上年决算数一致。
4、
经营支出
803.93
万元。
与
2024
年度相比，
减少
198.38
万元，下降
19.79%。主要是经营收入减少，支出也减少。
5、对附属单位补助支出
0
万元。与上年决算数一致。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025
年度财政拨款收、支总计均为
1,800.86
万元。与
2024
年度相比，财政拨款收、支总计各增加
380.04
万元，
增长
26.75%。主要是上级项目资金增加，财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
1,800.86
万元，
占本年支出合计的
67.42%。与
2024
年度相比，一般公共预
算财政拨款支出增加
380.04
万元，增长
26.75%。主要是上
第24页，共39页
级项目资金增加，财政拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
1,800.86
万元，
主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出
1,671.93
万元，占
92.84%；卫生健康（类）支出
43.71
万元，占
2.43%；
住房保障（类）支出
85.21
万元，占
4.73%。
第25页，共39页
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
1,310
万元，支出决算为
1,800.86
万元，完成年初预算的
137.47%。
决算数大于年初预算数的主要原因是上级项目资金增加，财
政拨款增加。其中：
1、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
事业单位离退休（项）
。年初预算为
150.01
万元，支出决算
为
150.01
万元，完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
2、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
。年初预算为
95.81
万元，支出决算为
95.81
万元，完成年初预算的
100%。
与年初预算持平。
3、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
第26页，共39页
机关事业单位职业年金缴费支出（项）
。年初预算为
47.9
万
元，支出决算为
47.9
万元，完成年初预算的
100%。与年初
预算持平。
4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）
。年初预
算为
180
万元，支出决算为
567.67
万元，完成年初预算的
315.37%。
决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级下达
专项资金。
5、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）
。
年初预算为
709.6
万元，支出决算为
810.55
万元，完成年初
预算的
114.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员
经费增加，项目经费增加。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）
。年初预算为
43.71
万元，支出决算为
43.71
万元，完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）
。年初预算为
82.97
万元，支出决算为
85.21
万元，完
成年初预算的
102.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是
因工资调整，公积金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算
1,000.8
万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
第27页，共39页
人员经费
994.24
万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
退休费、奖励金等。
公用经费
6.56
万元，主要包括：劳务费、公务用车运行
维护费等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金财政拨款收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费支出决算总体情况说明
2025
年度财政拨款
“
三公
”
经费支出全年预算为
0.4
万元，
支出决算为
0.4
万元，与
2025
年全年预算基本持平。完成全
年预算的
100%。
（二）
“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费全年预算为
0
万元，支出决算为
0
万元，与
2025
年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出
涉及因公出国（境）团组
0
个，累计
0
人次。
2、公务用车购置及运行维护费全年预算为
0.4
万元，支
出决算为
0.4
万元，与
2025
年全年预算基本持平。完成全年
第28页，共39页
预算的
100%。其中：
公务用车购置费支出
0
万元，2025
年山东省烟台军用饮
食供应站使用财政拨款购置公务用车
0
辆。
公务用车运行维护费
0.4
万元，主要是按规定保留的公
务用车的车辆保险费、车辆燃料费等支出等支出。截至
2025
年
12
月
31
日，山东省烟台军用饮食供应站财政拨款开支运
行维护费的公务用车保有量为
8
辆。
3、公务接待费全年预算为
0
万元，支出决算为
0
万元，
与
2025
年全年预算基本持平。全年无预算。其中：
国内接待费
0
万元，共计接待
0
批次、0
人次（含外事
接待
0
批次、0
人次）
；
国（境）外接待费
0
万元，共计接待
0
批次、0
人次。
十、机关运行经费支出情况
本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况
2025
年度政府采购支出总额
0
万元，其中：政府采购货
物支出
0
万元、政府采购工程支出
0
万元、政府采购服务支
出
0
万元。授予中小企业合同金额
0
万元，其中：授予小微
企业合同金额
0
万元。
十二、国有资产占用情况
截至
2025
年
12
月
31
日，本单位共有车辆
8
辆，其中，
第29页，共39页
符合规定领导干部用车
0
辆、机要通信用车
1
辆、应急保障
用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
2
辆、其
他用车
5
辆，其他用车主要是单位业务开展，及时保障；单
位
100
万元以上设备（不含车辆）2
台（套）
。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理
要求，
我单位组织对
2025
年度市级预算项目全面开展绩效自
评，涵盖项目
6
个，涉及预算资金
633.82
万元，占单位预算
项目支出总额的
100%。
本单位无重点绩效评价项目。
（二）市级预算项目绩效自评结果。
山东省烟台军用饮
食供应站
2025
年度市级预算绩效自评的
6
个项目中，4
个项
目自评等级为优，2
个项目自评等级为良。从自评情况看，
各预算项目均能够按照既定绩效目标实施，项目资金使用规
范，管理制度执行到位，较好完成年度各项工作任务，整体
绩效水平良好。
今年在单位决算中反映了
2025
年度全部市级预算项目
绩效自评情况，以及优抚安置资金（第七批）等
1
个项目的
绩效自评表。
1、优抚安置资金（第七批）项目绩效自评综述：根据年
初设定的绩效目标，项目自评得分为
96.24
分。全年预算数
第30页，共39页
为
100
万元，执行数为
82.38
万元，完成预算的
82.38%。项
目绩效目标完成情况：资金使用合规，专款专用，有效发挥
财政资金保障作用，较好完成年度既定绩效目标。
2025
年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预
算项目绩效自评表详见“第五部分
附件”
。
（三）重点绩效评价结果。
本单位无重点绩效评价项目。
第31页，共39页
第
四
部
分
名
词
解
释
第32页，共39页
一、财政拨款收入：
指单位本年度从本级财政部门取得
的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算
财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助
活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的
教育收费等。
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位
按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”
“上级补助收入”
“事业收入”
“经营收入”
“附属单位上缴收
入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：
指事业单位按照预算管理要
求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：
指单位以前年度尚未完成、结转
到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产
生的结余资金。
九、结余分配：
指事业单位缴纳的所得税以及从非财政
第33页，共39页
拨款结余或经营结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余：
指单位本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后
年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：
指单位为保障机构正常运转、完成日
常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：
指单位为完成特定的行政工作任务或
事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、
“三公”经费：
指单位用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，
因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国
外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含
车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过
桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映
单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：
指为保障行政单位（包括参照公
务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资
金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
第34页，共39页
日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）事业单位离退休（项）
：
反映事业单位开支的离退休
经费。
十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
：
反映机
关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费
支出。
十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
：
反映机关事
业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
（含职业年金补记支出）
。
十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）
：
反映
用于退役军人安置方面的支出。
二十、
社会保障和就业支出
（类）
退役军人管理事务
（款）
：
反映退役军人事务管理支出。
二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）
：
反映财政部门安排的事业单位基本医疗
保险缴费经费，
未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，
第35页，共39页
按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）
：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、
财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳
的住房公积金。
第36页，共39页
第
五
部
分
附
件
第37页，共39页
2025
年度市级预算项目绩效自评情况汇总表
部门（单位）：
山东省烟台军用饮食供应站
序号
项目名称
资金使用单位
自评得分
自评等级
市对下转移支付项目绩效自评
1
2
市本级项目支出绩效自评
1
优抚安置资金（第七批）
山东省烟台军用饮食供应站
96.24
优
(注：部分项目按规定不予公开。)
第38页，共39页
2025
年度市级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
优抚安置资金（第七批）
主管部门
烟台市退役军人事务局
实施单位
山东省烟台军用饮食供应站
项目预算
执行情况
（
10
分）
年初预算数
全年预算数
（
A
）
全年执行数
（
B
）
分值
执行率
（
B/A)
得分
年度资金总额
100
100
82.38
10
82.38%
8.24
其中：当年财政
拨款
0
0
0
上年结转资金
82.38
82.38
82.38
其他资金
0
0
0
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
用于军供站设施维修改造和设备更新，给部队创造适宜、
整洁的环境，提升军供保障能力。
改造军供站设施维修等，创造适宜、整洁的环境，提
升军供保障能力。
年
度
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
（
A
）
实际完成指标值
（
B
）
分值
得分
偏差原因分析及
改进措施
成本指标
经济成本指标
军供站维修改造项目
≤100
万元
82.38
10
8
项目已进行招标
流程，待履约验
收后付款。
产出指标
数量指标
军供站项目个数
＝
1
个
1
10
10
质量指标
项目验收合格率
＝
100%
＝
100%
10
10
项目审核合规率
＝
100%
＝
100%
10
10
资金使用规范性
规范
规范
10
10
时效指标
维修改造计划完成及
时率
＝
100%
＝
100%
10
10
资金拨付及时率
＝
100%
＝
100%
10
10
效益指标
社会效益指标
军供保障能力
提高
提高
5
5
军供站环境改善
提升
提升
5
5
满意度指标
服务对象满意度
指标
退役军人满意度
≥95%
90%
10
10
总分
96.24
第39页，共39页
打印
关闭