2
0
2
5
年
度
烟
台
市
莱
州
荣
军
医
院
决
算
目
录
第一部分
单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分
2025
年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2025
年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
第1页，共42页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分
名词解释
第五部分
附件
第2页，共42页
第
一
部
分
单
位
概
况
第3页，共42页
一、单位职责
烟台市莱州荣军医院隶属于烟台市退役军人事务局，是
一所集医疗、康复疗养为一体的公益一类优抚事业单位，主
要收治带病回乡的复员、退伍军人精神病患者及老年慢性病
疗养对象。具体职责：
（一）
负责全市复员退伍军人精神病患者的收治及防治。
（二）负责伤病残军人的医疗保健。
（三）提供医疗保健社会服务。
（四）完成烟台市退役军人事务局交办的其他任务。
二、机构设置
本单位内设
9
个职能科室，分别是：办公室、医务科、
门诊部、护理部、医院感染管理科、财务科、总务科、信息
科、党建办公室。
第4页，共42页
第
二
部
分
2
0
2
5
年
度
单
位
决
算
表
第5页，共42页
收入支出决算总表
单位：烟台市莱州荣军医院
公开
01
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项
目
行次
决算数
项
目
行次
决算数
栏
次
1
栏
次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
4,444.58
一、一般公共服务支出
32
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
1,071.89
五、教育支出
36
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收入
8
1.60
八、社会保障和就业支出
39
933.13
9
九、卫生健康支出
40
4,270.14
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
263.11
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
5,518.08
本年支出合计
58
5,466.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）
28
结余分配
59
51.70
年初结转和结余
29
年末结转和结余
60
30
61
总计
31
5,518.08
总计
62
5,518.08
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第6页，共42页
收入决算表
单位：烟台市莱州荣军医院
公开
02
表
金额单位：万元
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合
计
5,518.08
4,444.58
1,071.89
1.60
208
社会保障和就业支出
933.13
933.13
20805
行政事业单位养老支出
923.81
923.81
2080502
事业单位离退休
615.01
615.01
2080505
机关事业单位基本养老保险缴
费支出
267.06
267.06
2080506
机关事业单位职业年金缴费支
出
39.35
39.35
2080599
其他行政事业单位养老支出
2.39
2.39
20808
抚恤
9.32
9.32
2080801
死亡抚恤
9.32
9.32
210
卫生健康支出
4,321.84
3,248.34
1,071.89
1.60
21002
公立医院
4,134.25
3,060.76
1,071.89
1.60
2100213
优抚医院
4,134.25
3,060.76
1,071.89
1.60
21011
行政事业单位医疗
187.58
187.58
第7页，共42页
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
2101102
事业单位医疗
121.15
121.15
2101199
其他行政事业单位医疗支出
66.43
66.43
221
住房保障支出
263.11
263.11
22102
住房改革支出
263.11
263.11
2210201
住房公积金
263.11
263.11
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
第8页，共42页
支出决算表
单位：烟台市莱州荣军医院
公开
03
表
金额单位：万元
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
5,466.38
4,744.21
722.17
208
社会保障和就业支出
933.13
933.13
20805
行政事业单位养老支出
923.81
923.81
2080502
事业单位离退休
615.01
615.01
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支
出
267.06
267.06
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
39.35
39.35
2080599
其他行政事业单位养老支出
2.39
2.39
20808
抚恤
9.32
9.32
2080801
死亡抚恤
9.32
9.32
210
卫生健康支出
4,270.14
3,547.97
722.17
21002
公立医院
4,082.56
3,360.38
722.17
2100213
优抚医院
4,082.56
3,360.38
722.17
21011
行政事业单位医疗
187.58
187.58
第9页，共42页
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
2101102
事业单位医疗
121.15
121.15
2101199
其他行政事业单位医疗支出
66.43
66.43
221
住房保障支出
263.11
263.11
22102
住房改革支出
263.11
263.11
2210201
住房公积金
263.11
263.11
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
第10页，共42页
财政拨款收入支出决算总表
单位：烟台市莱州荣军医院
公开
04
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
4,444.58
一、一般公共服务支出
33
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
34
三、国有资本经营预算财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
8
八、社会保障和就业支出
40
933.13
933.13
9
九、卫生健康支出
41
3,248.34
3,248.34
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
12
十二、农林水支出
44
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
第11页，共42页
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
263.11
263.11
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本年收入合计
27
4,444.58
本年支出合计
59
4,444.58
4,444.58
年初财政拨款结转和结余
28
年末财政拨款结转和结余
60
一般公共预算财政拨款
29
61
政府性基金预算财政拨款
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
4,444.58
总计
64
4,444.58
4,444.58
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
第12页，共42页
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：烟台市莱州荣军医院
公开
05
表
金额单位：万元
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
4,444.58
3,822.58
622.00
208
社会保障和就业支出
933.13
933.13
20805
行政事业单位养老支出
923.81
923.81
2080502
事业单位离退休
615.01
615.01
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
267.06
267.06
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
39.35
39.35
2080599
其他行政事业单位养老支出
2.39
2.39
20808
抚恤
9.32
9.32
2080801
死亡抚恤
9.32
9.32
210
卫生健康支出
3,248.34
2,626.34
622.00
21002
公立医院
3,060.76
2,438.76
622.00
2100213
优抚医院
3,060.76
2,438.76
622.00
21011
行政事业单位医疗
187.58
187.58
第13页，共42页
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
2101102
事业单位医疗
121.15
121.15
2101199
其他行政事业单位医疗支出
66.43
66.43
221
住房保障支出
263.11
263.11
22102
住房改革支出
263.11
263.11
2210201
住房公积金
263.11
263.11
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
第14页，共42页
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：烟台市莱州荣军医院
公开
06
表
金额单位：万元
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
3,155.71
302
商品和服务支出
29.70
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
791.07
30201
办公费
5.00
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
801.92
30202
印刷费
30702
国外债务付息
30103
奖金
220.28
30204
手续费
310
资本性支出
30106
伙食补助费
30205
水费
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
544.51
30206
电费
31002
办公设备购置
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
267.06
30207
邮电费
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
39.35
30208
取暖费
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
121.15
30209
物业管理费
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
66.43
30211
差旅费
9.98
31007
信息网络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
40.83
30212
因公出国（境）费用
31008
物资储备
30113
住房公积金
263.11
30213
维修（护）费
31009
土地补偿
30114
医疗费
30214
租赁费
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
30215
会议费
0.08
31011
地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
637.17
30216
培训费
1.09
31012
拆迁补偿
30301
离休费
19.65
30217
公务接待费
0.44
31013
公务用车购置
第15页，共42页
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
30302
退休费
547.92
30218
专用材料费
31019
其他交通工具购置
30303
退职（役）费
30224
被装购置费
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
9.32
30225
专用燃料费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
6.97
30226
劳务费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30227
委托业务费
399
其他支出
30307
医疗费补助
47.44
30228
工会经费
39907
国家赔偿费用支出
30308
助学金
30229
福利费
39908
对民间非营利组织和群众性
自治组织补贴
30309
奖励金
0.12
30231
公务用车运行维护费
5.00
39909
经常性赠与
30310
个人农业生产补贴
30239
其他交通费用
1.15
39910
资本性赠与
30311
代缴社会保险费
30240
税金及附加费用
39999
其他支出
30399
其他对个人和家庭的补助
5.75
30299
其他商品和服务支出
6.96
人员经费合计
3,792.88
公用经费合计
29.70
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
第16页，共42页
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：烟台市莱州荣军医院
公开
07
表
金额单位：万元
注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
项
目
年初结转
和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
第17页，共42页
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：烟台市莱州荣军医院
公开
08
表
金额单位：万元
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
第18页，共42页
财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：烟台市莱州荣军医院
公开
09
表
金额单位：万元
预
算
数
决
算
数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5.44
5.00
5.00
0.44
5.44
5.00
5.00
0.44
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年
财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第19页，共42页
第
三
部
分
2
0
2
5
年
度
单
位
决
算
情
况
说
明
第20页，共42页
一、收入支出决算总体情况说明
2025
年度收、支总计均为
5,518.08
万元。与
2024
年度
相比，收、支总计各增加
232.9
万元，增长
4.41%。主要是
2025
年度人员经费增加，一般公共预算财政拨款收入增加；
门诊、住院收入增加，事业收入增加。
二、收入决算情况说明
（一）收入决算结构情况
2025
年度收入合计
5,518.08
万元，其中：财政拨款收
入
4,444.58
万元，占
80.54%；事业收入
1,071.89
万元，占
19.43%；其他收入
1.6
万元，占
0.03%。
第21页，共42页
（二）收入决算具体情况
1、财政拨款收入
4,444.58
万元。与
2024
年度相比，增
加
267.36
万元，增长
6.4%。主要是
2025
年度人员增加，人
员支出增加。
2、上级补助收入
0
万元。与上年决算数一致。
3、事业收入
1,071.89
万元。与
2024
年度相比，增加
227.32
万元，增长
26.92%。主要是
2025
年度门诊、住院收
入增加，事业收入增加。
4、经营收入
0
万元。与上年决算数一致。
5、附属单位上缴收入
0
万元。与上年决算数一致。
6、其他收入
1.6
万元。与
2024
年度相比，减少
0.34
万元，下降
17.53%。主要是
2025
年度利息收入减少，其他
收入减少。
第22页，共42页
三、支出决算情况说明
（一）支出决算结构情况
2025
年
度
支
出
合计
5,466.38
万
元
，
其
中：
基
本
支
出
4,744.21
万元，
占
86.79%；
项目支出
722.17
万元，
占
13.21%。
（二）支出决算具体情况
1、基本支出
4,744.21
万元。与
2024
年度相比，增加
188.33
万元，增长
4.13%。主要是
2025
年度人员增加，人员
支出增加。
2、项目支出
722.17
万元。与
2024
年度相比，减少
7.13
万元，下降
0.98%。主要是
2025
年度安排的项目支出减少。
3、上缴上级支出
0
万元。与上年决算数一致。
4、经营支出
0
万元。与上年决算数一致。
5、对附属单位补助支出
0
万元。与上年决算数一致。
第23页，共42页
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025
年度财政拨款收、支总计均为
4,444.58
万元。与
2024
年度相比，财政拨款收、支总计各增加
267.36
万元，
增长
6.4%。主要是
2025
年度人员增加，人员支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
4,444.58
万元，
占本年支出合计的
81.31%。与
2024
年度相比，一般公共预
算财政拨款支出增加
267.36
万元，增长
6.4%。主要是
2025
年度人员增加，人员支出增加。
第24页，共42页
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
4,444.58
万元，
主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出
933.13
万元，
占
20.99%；卫生健康（类）支出
3,248.34
万元，占
73.09%；
住房保障（类）支出
263.11
万元，占
5.92%。
第25页，共42页
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
支
出
年
初
预
算
为
3,730.33
万元，支出决算为
4,444.58
万元，完成年初预算
的
119.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是
2025
年度
人员增加等原因年中追加人员经费。其中：
1、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
事业单位离退休（项）
。年初预算为
371.53
万元，支出决算
为
615.01
万元，完成年初预算的
165.53%。决算数大于年初
预算数的主要原因是
2025
年度人员退休等原因年中追加退
休费。
2、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
。年初预算为
264.65
万元，支出决算为
267.06
万元，完成年初预算的
100.91%。与年初预算基本持平。
3、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）
。年初预算为
63.91
万元，支出决算为
39.35
万元，完成年初预算的
61.57%。决
算数小于年初预算数的主要原因是
2025
年度实际退休人数
少于年初预计退休人数，职业年金缴费支出减少。
4、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
其他行政事业单位养老支出（项）
。年初预算为
3.36
万元，
第26页，共42页
支出决算为
2.39
万元，完成年初预算的
71.13%。决算数小
于年初预算数的主要原因是
2025
年度离退休干部党组织工
作经费支出减少，其他行政事业单位养老支出减少。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
。
年初预算为
0
万元，支出决算为
9.32
万元，年初无预算。决
算数大于年初预算数的主要原因是
2025
年度职工去世年中
追加死亡抚恤金。
6、卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）
。
年初预算为
2,613.62
万元，支出决算为
3,060.76
万元，完
成年初预算的
117.11%。决算数大于年初预算数的主要原因
是
2025
年度人员增加等原因年中追加人员经费。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）
。年初预算为
119.79
万元，支出决算为
121.15
万元，完成年初预算的
101.14%。决算数大于年初预算数的
主要原因是
2025
年度人员增加等原因，医疗保险支出增加。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行
政事业单位医疗支出（项）
。年初预算为
65.64
万元，支出决
算为
66.43
万元，完成年初预算的
101.2%。决算数大于年初
预算数的主要原因是
2025
年度人员增加等原因，
其他社会保
障缴费支出增加。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
第27页，共42页
（项）
。年初预算为
227.84
万元，支出决算为
263.11
万元，
完成年初预算的
115.48%。决算数大于年初预算数的主要原
因是
2025
年度人员增加等原因，住房公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
基
本
支
出
决
算
3,822.58
万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如
下：
人员经费
3,792.88
万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职
业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、
其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、
生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助
等。
公用经费
29.7
万元，主要包括：办公费、差旅费、会议
费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通
费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金财政拨款收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第28页，共42页
（一）
“三公”经费支出决算总体情况说明
2025
年度财政拨款
“
三公
”
经费支出全年预算为
5.44
万
元，支出决算为
5.44
万元，与
2025
年全年预算基本持平。
完成全年预算的
100%。
（二）
“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费全年预算为
0
万元，支出决算为
0
万元，与
2025
年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出
涉及因公出国（境）团组
0
个，累计
0
人次。
2、公务用车购置及运行维护费全年预算为
5
万元，支出
决算为
5
万元，与
2025
年全年预算基本持平。完成全年预算
的
100%。其中：
公务用车购置费支出
0
万元，2025
年烟台市莱州荣军医
院使用财政拨款购置公务用车
0
辆。
公务用车运行维护费
5
万元，主要是按规定保留的公务
用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至
2025
年
12
月
31
日，烟台市莱州荣军医院财政拨款开支运行
维护费的公务用车保有量为
2
辆。
3、公务接待费全年预算为
0.44
万元，支出决算为
0.44
万元，与
2025
年全年预算基本持平。完成全年预算的
100%。
其中：
国内接待费
0.44
万元，主要用于
2025
年度国内公务接
第29页，共42页
待费用，共计接待
4
批次、45
人次（含外事接待
0
批次、0
人次）
；
国（境）外接待费
0
万元，共计接待
0
批次、0
人次。
十、机关运行经费支出情况
本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况
2025
年度政府采购支出总额
181.27
万元，其中：政府
采购货物支出
0.78
万元、政府采购工程支出
0
万元、政府采
购服务支出
180.49
万元。授予中小企业合同金额
178.21
万
元，占政府采购支出总额的
98.31%，其中：授予小微企业合
同金额
177.61
万元，占授予中小企业合同金额的
99.66%。
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
100%，服
务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
98.3%。
十二、国有资产占用情况
截至
2025
年
12
月
31
日，本单位共有车辆
2
辆，其中，
符合规定领导干部用车
0
辆、机要通信用车
0
辆、应急保障
用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
1
辆、其
他用车
1
辆，其他用车主要是防治下乡巡诊用车；单位
100
万元以上设备（不含车辆）5
台（套）
。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理
第30页，共42页
要求，
我单位组织对
2025
年度市级预算项目全面开展绩效自
评，涵盖项目
2
个，涉及预算资金
740
万元，占单位预算项
目支出总额的
100%。
本单位无重点绩效评价项目。
（二）市级预算项目绩效自评结果。
烟台市莱州荣军医
院
2025
年度市级预算绩效自评的
2
个项目中，2
个项目自评
等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进
一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用
比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。
今年在单位决算中反映了
2025
年度全部市级预算项目
绩效自评情况，以及荣军医院休养员生活补助、采购服务项
目等
2
个项目的绩效自评表。
1、荣军医院休养员生活补助项目绩效自评综述：根据年
初设定的绩效目标，项目自评得分为
97.72
分。全年预算数
为
622
万元，执行数为
622
万元，完成预算的
100%。项目绩
效目标完成情况：荣军医院休养员生活补助项目用于保障轮
流休养和长住精神病患者优抚病员的住院生活，通过改善医
院环境、维保院内设施设备，提高了优抚病员休养环境水平，
增加了优抚对象的幸福感、荣誉感和归属感，增强了社会的
稳定性；体现了政府的关怀，提高了优抚对象及家属的满意
度，提高了优抚对象关注度，提升了优抚医院医疗能力和社
第31页，共42页
会影响力，提高了医院的声誉和形象；支持国防和军队建设，
推进了退役军人和其他优抚对象荣誉体系建设。但是由于农
忙等原因，短期休养对象未完成计划人数，影响了预算执行
进度，下一步要严格规范预算编制流程，细化预算金额，精
准对接短期休养人员，优化休养时间，分批组织实施；细化
预算执行台账，明确时间节点与责任分工，加快资金支付进
度；加强统筹协调，做好政策解释与动员，确保应休尽休、
预算应执尽执，加快推进休养落实，确保预算执行进度达标。
2、采购服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目
标，项目自评得分为
98.49
分。全年预算数为
118
万元，执
行数为
100.17
万元，完成预算的
84.89%。项目绩效目标完
成情况：采购服务项目，包括护理派遣人员服务、设备系统
维保服务、物业管理服务、保安服务等
7
个品类，该项目的
实施提高了医院诊疗水平和服务质量，增加了医院收入，提
升了医院的信誉和形象；改善了医院环境，维持了正常业务
开展；基本解决人员不足的问题，但是部分项目实际支出与
预算金额有偏差，下一步严格规范预算编制流程，细化预算
金额，强化预算执行管控，及时分析偏差原因，动态调整支
出进度，确保规范高效执行。
2025
年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预
算项目绩效自评表详见“第五部分
附件”
。
第32页，共42页
（三）重点绩效评价结果。
本单位无重点绩效评价项目。
第33页，共42页
第
四
部
分
名
词
解
释
第34页，共42页
一、财政拨款收入：
指单位本年度从本级财政部门取得
的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算
财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助
活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的
教育收费等。
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位
按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”
“上级补助收入”
“事业收入”
“经营收入”
“附属单位上缴收
入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：
指事业单位按照预算管理要
求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：
指单位以前年度尚未完成、结转
到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产
生的结余资金。
九、结余分配：
指事业单位缴纳的所得税以及从非财政
第35页，共42页
拨款结余或经营结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余：
指单位本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后
年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：
指单位为保障机构正常运转、完成日
常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：
指单位为完成特定的行政工作任务或
事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、
“三公”经费：
指单位用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，
因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国
外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含
车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过
桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映
单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：
指为保障行政单位（包括参照公
务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资
金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
第36页，共42页
日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）事业单位离退休（项）
：
反映事业单位开支的离退休
经费。
十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
：
反映机
关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费
支出。
十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
：
反映机关事
业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
（含职业年金补记支出）
。
十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
：
反映除上述项目
以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤
（项）
：
反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性
和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院
第37页，共42页
（项）
：
反映政府举办的用于集中收治优抚对象、伤残退役军
人的医疗机构的支出。
二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）
：
反映财政部门安排的事业单位基本医疗
保险缴费经费，
未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，
按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）
：
反映除上述项目以外的其
他用于行政事业单位医疗方面的支出。
二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）
：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、
财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳
的住房公积金。
第38页，共42页
第
五
部
分
附
件
第39页，共42页
2025
年度市级预算项目绩效自评情况汇总表
部门（单位）：烟台市莱州荣军医院
序号
项目名称
资金使用单位
自评得分
自评等级
市对下转移支付项目绩效自评
1
2
市本级项目支出绩效自评
1
荣军医院休养员生活补助
烟台市莱州荣军医院
97.72
优
2
采购服务项目
烟台市莱州荣军医院
98.49
优
3
4
5
第40页，共42页
2025年度市级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
荣军医院休养员生活补助
主管部门
烟台市退役军人事务局
实施单位
烟台市莱州荣军医院
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数（A）
全年执行数（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
622
622
622
10
100%
10
其中：当年财政拨款
622
622
622
上年结转资金
0
0
0
其他资金
0
0
0
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
根据鲁民〔2017〕53号文和鲁退役军人字〔2021〕20号文规定，严
格按照医院职能和年度工作计划安排，计划安排优抚病员生活补助
支出和床位补贴共计622.00万元，用于保障轮流休养和长住精神病
患者优抚病员的住院生活，通过改善医院环境、维保院内设施设
备，提高优抚病员休养环境水平，实现以下目标：目标1：切实保
障优抚对象的住院生活，增加优抚对象的幸福感、荣誉感和归属
感，增强社会的稳定性。目标2：提高优抚对象关注度，提升优抚
医院医疗能力和社会影响力，提高医院的声誉和形象。目标3：支
持国防和军队建设，推进退役军人和其他优抚对象荣誉体系建设。
根据鲁民〔2017〕53号文和鲁退役军人字〔2021〕20号文规
定，优抚病员生活补助支出和床位补贴支出共计622.00万元，
本项目围绕年度工作重点有序推进，严格执行预算管理要求，
资金使用规范合理，优抚对象费用分项、按月及时结算。项目
设定的成本、产出、效益、满意度等主要绩效目标基本完成，
受客观因素影响，个别指标略有偏差，但不影响项目整体效
果，较好实现了项目预期目标，有效保障了优抚对象的住院生
活，增加了优抚对象的幸福感、荣誉感和归属感，增强了社会
的稳定性，提高了优抚对象关注度，提升了优抚医院医疗能力
和社会影响力，提高了医院的声誉和形象。
年
度
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成
指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
成本指标
经济成本指标
优抚对象支出标准
≤1920.00元/人/月
=1920.00元/人/月
10
10
项目总成本
≤622.00万元
=622.00万元
10
10
产出指标
数量指标
短期休养计划人数
＝312人
=241人
10
7.72
偏差原因分析：由于农忙等
原因，短期休养病员未完成
计划人数。改进措施：严格
规范预算编制流程，细化预
算金额，精准对接人员、优
化时间安排、分批组织实
施，加快推进休养落实，确
保预算执行进度达标。
精神病患者收治人数
≥85人
=147人
10
10
质量指标
短期休养人员达标率
＝100%
＝100%
10
10
时效指标
短期休养周期
＝一个月
=一个月
10
10
效益指标
社会效益指标
优抚对象服务保障水平
有效提升
有效提升
10
10
优抚对象的荣誉感和幸
福感提升情况
有效提升
有效提升
10
10
满意度
指标
服务对象满意度指标
短期休养对象满意度
≥95%
=100%
10
10
总分
97.72
第41页，共42页
2025年度市级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
采购服务项目
主管部门
烟台市退役军人事务局
实施单位
烟台市莱州荣军医院
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（A）
全年执行数
（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
118
118
100.17
10
84.89%
8.49
其中：当年财政拨款
0
0
0
上年结转资金
0
0
0
其他资金
118
118
100.17
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
根据医院职能和年度工作计划安排，通过安排经费118.00万元
用于采购医院正常发展所需服务，以实现以下目标：目标1：
通过采购医院设备系统维保服务，有助于提高医院诊疗水平和
服务质量，增加医院收入，提升医院的信誉和形象。目标2：
通过采购物业管理、保安服务，保障后勤工作有序开展，有助
于改善医院环境，维持正常业务开展。目标3：通过采购劳务
派遣服务，有助于解决人员不足的问题，更好的为优抚病员提
供服务。
本项目围绕年度工作重点有序推进，项目实际支出
100.17万元，严格执行预算管理要求，资金使用规
范合理。项目设定的成本、产出、效益、满意度绩
效目标均已完成，有效保障了业务开展，提高了医
院诊疗水平和服务质量，基本解决了人员不足的问
题，达到了项目实施的预期目标。
年
度
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成
指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
成本指标
经济成本指标
采购服务成本
≤118.00万元
=100.17万元
5
5
护理派遣人员服务费
≤57.50万元
=47.78万元
5
5
设备系统维保费
≤31.40万元
=23.60万元
5
5
物业管理及保安服务费
≤29.10万元
=28.79万元
5
5
产出指标
数量指标
护理派遣人员数量
≤9人
=9人
6
6
设备系统维保种类
＝4类
=4类
6
6
物业管理及保安服务保
障月份
＝2个月
=2个月
6
6
质量指标
人员资质合格率
＝100%
=100%
6
6
服务质量达标率
＝100%
=100%
6
6
时效指标
采购服务完成及时率
＝100%
=100%
10
10
效益指标
社会效益指标
医院设备正常运转保障
程度
有效保障
有效保障
10
10
医院业务开展保障情况
有效保障
有效保障
10
10
满意度
指标
服务对象满意度指标
病员满意度
≥90%
=100%
10
10
总分
98.49
第42页，共42页
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