2
0
2
5
年
度
烟
台
市
退
役
军
人
事
务
局
部
门
决
算
目
录
第一部分
部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分
2025
年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2025
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
第1页，共57页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分
名词解释
第五部分
附件
第2页，共57页
第
一
部
分
部
门
概
况
第3页，共57页
一、部门职责
（一）做好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等
工作。
（二）做好退役军人的移交安置工作和服务管理工作。
（三）做好退役军人教育培训工作。
（四）做好移交地方的离休退休军人、符合条件的其他
退役军人和无军籍退休退职职工的待遇保障工作。
（五）做好伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。
（六）组织指导全市拥军优属工作。做好退役军人优待、
抚恤等工作。
（七）做好烈士褒扬、纪念设施管理及英雄烈士保护相
关工作。
（八）做好全市退役军人相关法律法规和政策措施的落
实，组织开展退役军人权益维护工作。
（九）做好退役军人事业发展规划、退役军人信息统计、
核查工作。
（十）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群
众工作。
（十一）做好市双拥工作领导小组的日常工作。
（十二）履行法律、法规、规章规定的其他职责。
（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
第4页，共57页
二、机构设置
从单位构成看，烟台市退役军人事务局部门决算包括：
局机关决算、局属事业单位决算。
纳入烟台市退役军人事务局
2025
年度部门决算编制范
围的二级预算单位包括:
1、烟台市退役军人事务局本级
2、烟台市莱州荣军医院
3、烟台市龙口荣军医院
4、烟台市海阳荣军医院
5、烟台市军队离退休干部休养所
6、山东省烟台军用饮食供应站
7、烟台市退役军人服务中心
8、胶东革命烈士陵园管理服务中心
第5页，共57页
第
二
部
分
2
0
2
5
年
度
部
门
决
算
表
第6页，共57页
收入支出决算总表
部门：烟台市退役军人事务局
公开
01
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项
目
行次
决算数
项
目
行次
决算数
栏
次
1
栏
次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
62,216.08
一、一般公共服务支出
32
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
275.00
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
6,507.70
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
1,251.93
五、教育支出
36
六、经营收入
6
803.93
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
120.13
八、其他收入
8
58.28
八、社会保障和就业支出
39
59,646.11
9
九、卫生健康支出
40
8,044.50
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
19.92
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
825.38
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
275.00
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
71,112.92
本年支出合计
58
68,931.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）
28
1,346.46
结余分配
59
151.15
年初结转和结余
29
147.93
年末结转和结余
60
3,525.12
30
61
总计
31
72,607.31
总计
62
72,607.31
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第7页，共57页
收入决算表
部门：烟台市退役军人事务局
公开
02
表
金额单位：万元
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合
计
71,112.92
62,491.08
6,507.70
1,251.93
803.93
58.28
207
文化旅游体育与传媒支出
120.13
120.13
20702
文物
120.13
120.13
2070205
博物馆
120.13
120.13
208
社会保障和就业支出
61,794.15
54,261.69
6,507.70
164.32
803.93
56.50
20805
行政事业单位养老支出
2,371.42
2,371.42
2080501
行政单位离退休
43.82
43.82
2080502
事业单位离退休
1,333.44
1,333.44
2080505
机关事业单位基本养老保险缴
费支出
826.65
826.65
2080506
机关事业单位职业年金缴费支
出
128.79
128.79
2080599
其他行政事业单位养老支出
38.72
38.72
20808
抚恤
740.63
735.96
4.67
2080801
死亡抚恤
55.76
55.76
第8页，共57页
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
2080808
褒扬纪念
684.87
680.20
4.67
20809
退役安置
54,406.87
47,858.12
6,507.70
41.04
20828
退役军人管理事务
4,275.23
3,296.19
164.32
803.93
10.79
2082801
行政运行
554.28
554.28
2082802
一般行政管理事务
10.85
10.85
2082850
事业运行
888.63
888.63
210
卫生健康支出
8,078.35
6,988.97
1,087.60
1.78
21002
公立医院
6,078.54
4,989.16
1,087.60
1.78
2100213
优抚医院
6,078.54
4,989.16
1,087.60
1.78
21011
行政事业单位医疗
556.81
556.81
2101101
行政单位医疗
24.54
24.54
2101102
事业单位医疗
350.32
350.32
2101103
公务员医疗补助
13.45
13.45
2101199
其他行政事业单位医疗支出
168.50
168.50
21014
优抚对象医疗
1,051.00
1,051.00
2101401
优抚对象医疗补助
1,051.00
1,051.00
215
资源勘探工业信息等支出
19.92
19.92
221
住房保障支出
825.38
825.38
第9页，共57页
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
22102
住房改革支出
825.38
825.38
2210201
住房公积金
825.38
825.38
229
其他支出
275.00
275.00
22960
彩票公益金安排的支出
275.00
275.00
2296099
用于其他社会公益事业的彩票
公益金支出
275.00
275.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
第10页，共57页
支出决算表
部门：烟台市退役军人事务局
公开
03
表
金额单位：万元
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
68,931.04
12,348.06
55,779.04
803.93
207
文化旅游体育与传媒支出
120.13
120.13
20702
文物
120.13
120.13
2070205
博物馆
120.13
120.13
208
社会保障和就业支出
59,646.11
6,142.22
52,699.96
803.93
20805
行政事业单位养老支出
2,371.42
2,371.42
2080501
行政单位离退休
43.82
43.82
2080502
事业单位离退休
1,333.44
1,333.44
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支
出
826.65
826.65
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
128.79
128.79
2080599
其他行政事业单位养老支出
38.72
38.72
20808
抚恤
740.63
667.00
73.63
2080801
死亡抚恤
55.76
55.76
第11页，共57页
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
2080808
褒扬纪念
684.87
611.24
73.63
20809
退役安置
52,341.08
1,021.95
51,319.13
20828
退役军人管理事务
4,192.98
2,081.86
1,307.19
803.93
2082801
行政运行
580.98
554.28
26.70
2082802
一般行政管理事务
10.85
10.85
2082850
事业运行
888.63
853.56
35.07
210
卫生健康支出
8,044.50
5,380.46
2,664.04
21002
公立医院
6,044.69
4,823.65
1,221.04
2100213
优抚医院
6,044.69
4,823.65
1,221.04
21011
行政事业单位医疗
556.81
556.81
2101101
行政单位医疗
24.54
24.54
2101102
事业单位医疗
350.32
350.32
2101103
公务员医疗补助
13.45
13.45
2101199
其他行政事业单位医疗支出
168.50
168.50
21014
优抚对象医疗
1,051.00
1,051.00
2101401
优抚对象医疗补助
1,051.00
1,051.00
215
资源勘探工业信息等支出
19.92
19.92
221
住房保障支出
825.38
825.38
第12页，共57页
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
22102
住房改革支出
825.38
825.38
2210201
住房公积金
825.38
825.38
229
其他支出
275.00
275.00
22960
彩票公益金安排的支出
275.00
275.00
2296099
用于其他社会公益事业的彩票公益
金支出
275.00
275.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
第13页，共57页
财政拨款收入支出决算总表
部门：烟台市退役军人事务局
公开
04
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
62,216.08
一、一般公共服务支出
33
二、政府性基金预算财政拨款
2
275.00
二、外交支出
34
三、国有资本经营预算财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
120.13
120.13
8
八、社会保障和就业支出
40
54,261.69
54,261.69
9
九、卫生健康支出
41
6,988.97
6,988.97
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
12
十二、农林水支出
44
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
19.92
19.92
第14页，共57页
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
825.38
825.38
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
275.00
275.00
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本年收入合计
27
62,491.08
本年支出合计
59
62,491.08
62,216.08
275.00
年初财政拨款结转和结余
28
年末财政拨款结转和结余
60
一般公共预算财政拨款
29
61
政府性基金预算财政拨款
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
62,491.08
总计
64
62,491.08
62,216.08
275.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
第15页，共57页
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：烟台市退役军人事务局
公开
05
表
金额单位：万元
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
62,216.08
11,360.28
50,855.80
207
文化旅游体育与传媒支出
120.13
120.13
20702
文物
120.13
120.13
2070205
博物馆
120.13
120.13
208
社会保障和就业支出
54,261.69
6,076.06
48,185.62
20805
行政事业单位养老支出
2,371.42
2,371.42
2080501
行政单位离退休
43.82
43.82
2080502
事业单位离退休
1,333.44
1,333.44
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
826.65
826.65
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
128.79
128.79
2080599
其他行政事业单位养老支出
38.72
38.72
20808
抚恤
735.96
667.00
68.96
2080801
死亡抚恤
55.76
55.76
第16页，共57页
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
2080808
褒扬纪念
680.20
611.24
68.96
20809
退役安置
47,858.12
1,021.95
46,836.18
20828
退役军人管理事务
3,296.19
2,015.70
1,280.49
2082801
行政运行
554.28
554.28
2082802
一般行政管理事务
10.85
10.85
2082850
事业运行
888.63
853.56
35.07
210
卫生健康支出
6,988.97
4,458.84
2,530.13
21002
公立医院
4,989.16
3,902.03
1,087.13
2100213
优抚医院
4,989.16
3,902.03
1,087.13
21011
行政事业单位医疗
556.81
556.81
2101101
行政单位医疗
24.54
24.54
2101102
事业单位医疗
350.32
350.32
2101103
公务员医疗补助
13.45
13.45
2101199
其他行政事业单位医疗支出
168.50
168.50
21014
优抚对象医疗
1,051.00
1,051.00
2101401
优抚对象医疗补助
1,051.00
1,051.00
215
资源勘探工业信息等支出
19.92
19.92
221
住房保障支出
825.38
825.38
第17页，共57页
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
22102
住房改革支出
825.38
825.38
2210201
住房公积金
825.38
825.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
第18页，共57页
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：烟台市退役军人事务局
公开
06
表
金额单位：万元
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
9,459.02
302
商品和服务支出
381.24
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
2,334.78
30201
办公费
39.36
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
2,292.14
30202
印刷费
1.59
30702
国外债务付息
30103
奖金
779.31
30204
手续费
1.30
310
资本性支出
30106
伙食补助费
30205
水费
1.11
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
1,541.19
30206
电费
5.76
31002
办公设备购置
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
826.65
30207
邮电费
3.46
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
128.79
30208
取暖费
7.01
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
374.86
30209
物业管理费
1.20
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
181.95
30211
差旅费
22.21
31007
信息网络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
115.59
30212
因公出国（境）费用
31008
物资储备
30113
住房公积金
827.79
30213
维修（护）费
14.05
31009
土地补偿
30114
医疗费
30214
租赁费
1.27
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
55.98
30215
会议费
3.08
31011
地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
1,520.02
30216
培训费
3.02
31012
拆迁补偿
30301
离休费
48.33
30217
公务接待费
1.45
31013
公务用车购置
第19页，共57页
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
30302
退休费
1,227.15
30218
专用材料费
3.50
31019
其他交通工具购置
30303
退职（役）费
30224
被装购置费
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
68.89
30225
专用燃料费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
61.16
30226
劳务费
8.08
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30227
委托业务费
14.59
399
其他支出
30307
医疗费补助
101.78
30228
工会经费
83.80
39907
国家赔偿费用支出
30308
助学金
30229
福利费
24.26
39908
对民间非营利组织和群众性
自治组织补贴
30309
奖励金
0.36
30231
公务用车运行维护费
16.42
39909
经常性赠与
30310
个人农业生产补贴
30239
其他交通费用
30.35
39910
资本性赠与
30311
代缴社会保险费
30240
税金及附加费用
0.04
39999
其他支出
30399
其他对个人和家庭的补助
12.34
30299
其他商品和服务支出
94.33
人员经费合计
10,979.04
公用经费合计
381.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
第20页，共57页
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：烟台市退役军人事务局
公开
07
表
金额单位：万元
项
目
年初结转
和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
275.00
275.00
275.00
229
其他支出
275.00
275.00
275.00
22960
彩票公益金安排的支出
275.00
275.00
275.00
2296099
用于其他社会公益事业的彩票
公益金支出
275.00
275.00
275.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第21页，共57页
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：烟台市退役军人事务局
公开
08
表
金额单位：万元
注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
第22页，共57页
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：烟台市退役军人事务局
公开
09
表
金额单位：万元
预
算
数
决
算
数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
18.86
16.42
16.42
2.45
18.86
16.42
16.42
2.45
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年
财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第23页，共57页
第
三
部
分
2
0
2
5
年
度
部
门
决
算
情
况
说
明
第24页，共57页
一、收入支出决算总体情况说明
2025
年度收、支总计均为
72,607.31
万元。与
2024
年
度相比，收、支总计各增加
4,818.04
万元，增长
7.11%。主
要是一是增加上级转移支付优抚对象医疗补助等收支；二是
增加军休人员经费收支；三是增加荣军医院门诊、住院等医
疗收支。
二、收入决算情况说明
（一）收入决算结构情况
2025
年度收入合计
71,112.92
万元，其中：财政拨款收
入
62,491.08
万元，占
87.88%；上级补助收入
6,507.7
万元，
占
9.15%；事业收入
1,251.93
万元，占
1.76%；经营收入
803.93
万元，占
1.13%；其他收入
58.28
万元，占
0.08%。
第25页，共57页
（二）收入决算具体情况
1、财政拨款收入
62,491.08
万元。与
2024
年度相比，
增加
2,053.11
万元，增长
3.4%。主要是一是上级拨付专项
资金增加；二是人员增加，人员经费和公用经费收入增加。
2、上级补助收入
6,507.7
万元。与
2024
年度相比，增
加
6,507.7
万元。主要是增加军休人员经费收入。
3、事业收入
1,251.93
万元。与
2024
年度相比，增加
195.46
万元，增长
18.5%。主要是增加荣军医院门诊、住院
等医疗收入。
4、
经营收入
803.93
万元。
与
2024
年度相比，
减少
198.38
万元，下降
19.79%。主要是减少军供站对外经营收入。
5、附属单位上缴收入
0
万元。与上年决算数一致。
6、其他收入
58.28
万元。与
2024
年度相比，减少
35.7
第26页，共57页
万元，下降
37.99%。主要是本年利息收入、陵园安防收入减
少。
三、支出决算情况说明
（一）支出决算结构情况
2025
年度支出合计
68,931.04
万元，其中：基本支出
12,348.06
万元，占
17.91%；项目支出
55,779.04
万元，占
80.92%；经营支出
803.93
万元，占
1.17%。
（二）支出决算具体情况
1、基本支出
12,348.06
万元。与
2024
年度相比，增加
627.45
万元，增长
5.35%。主要是人员增加，人员经费和公
用经费定额相应增加。
2、项目支出
55,779.04
万元。与
2024
年度相比，增加
997.37
万元，增长
1.82%。主要是上级转移支付优抚对象医
第27页，共57页
疗补助经费支出增加。
3、上缴上级支出
0
万元。与上年决算数一致。
4、
经营支出
803.93
万元。
与
2024
年度相比，
减少
198.38
万元，下降
19.79%。主要是军供站对外经营收入减少。
5、对附属单位补助支出
0
万元。与上年决算数一致。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025
年度财政拨款收、支总计均为
62,491.08
万元。与
2024
年度相比，财政拨款收、支总计各增加
2,053.11
万元，
增长
3.4%。主要是一是上级拨付专项资金收支增加；二是人
员增加，人员经费和公用经费收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
62,216.08
万元，
第28页，共57页
占本年支出合计的
90.26%。与
2024
年度相比，一般公共预
算财政拨款支出增加
1,879.9
万元，增长
3.12%。主要是一
是增加上级转移支付优抚对象医疗补助等专项资金支出；二
是
2025
年度人员增加，人员支出和公用经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
62,216.08
万元，
主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出
120.13
万元，占
0.19%；社会保障和就业（类）支出
54,261.69
万
元，
占
87.22%；
卫生健康
（类）
支出
6,988.97
万元，
占
11.23%；
资源勘探工业信息等（类）支出
19.92
万元，占
0.03%；住
房保障（类）支出
825.38
万元，占
1.33%。
第29页，共57页
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
支
出
年
初
预
算
为
60,315.45
万元，支出决算为
62,216.08
万元，完成年初预
算的
103.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是预
算执行过程中追加人员经费；二是年中上级拨付专项资金，
项目支出增加。其中：
1、
文化旅游体育与传媒支出
（类）
文物
（款）
博物馆
（项）
。
年初预算为
0
万元，支出决算为
120.13
万元，年初无预算。
决算数大于年初预算数的主要原因是年中批复下达上级转移
支付博物馆免费开放资金。
2、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
行政单位离退休（项）
。年初预算为
22.14
万元，支出决算为
43.82
万元，完成年初预算的
197.92%。决算数大于年初预算
第30页，共57页
数的主要原因是年中追加
2025
年市直机关事业单位退休人
员相关待遇。
3、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
事业单位离退休（项）
。年初预算为
902.36
万元，支出决算
为
1,333.44
万元，完成年初预算的
147.77%。决算数大于年
初预算数的主要原因是年中新增退休人员，退休费支出相应
增加。
4、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
。年初预算为
814.07
万元，支出决算为
826.65
万元，完成年初预算的
101.55%。
决算数大于年初预算数的主要原因是年中新进在职
人员，养老保险支出相应增加。
5、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）
。年初预算为
132.17
万元，支出决算为
128.79
万元，完成年初预算的
97.44%。
决算数小于年初预算数的主要原因是
2025
年实际退休人数
少于年初预计退休人数，职业年金缴费支出减少。
6、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
其他行政事业单位养老支出（项）
。年初预算为
47.7
万元，
支出决算为
38.72
万元，完成年初预算的
81.17%。决算数小
于年初预算数的主要原因是
2025
年离退休干部党组织工作
第31页，共57页
经费支出减少，其他行政事业单位养老支出相应减少。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
。
年初预算为
0
万元，支出决算为
55.76
万元，年初无预算。
决算数大于年初预算数的主要原因是年中离退休人员去世，
死亡抚恤支出增加。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）
。
年初预算为
575.58
万元，支出决算为
680.2
万元，完成年初
预算的
118.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分
2024
年政府采购项目结转至
2025
年支出。
9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）
。年初预
算为
47,903.8
万元，支出决算为
47,858.12
万元，完成年初
预算的
99.9%。与年初预算基本持平。
10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）
行政运行
（项）
。
年初预算为
459.71
万元，
支出决算为
554.28
万元，完成年初预算的
120.57%。决算数大于年初预算数的
主要原因是因新增人员、
工资调整等原因年中追加人员经费。
11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）
一般行政管理事务（项）
。年初预算为
15
万元，支出决算为
10.85
万元，完成年初预算的
72.33%。决算数小于年初预算
数的主要原因是严格落实过紧日子相关要求，压减公车统管
费用支出。
第32页，共57页
12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）
事业运行
（项）
。
年初预算为
643.38
万元，
支出决算为
888.63
万元，完成年初预算的
138.12%。决算数大于年初预算数的
主要原因是因新增人员、
工资调整等原因年中追加人员经费。
13、卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）
。
年初预算为
4,125.27
万元，支出决算为
4,989.16
万元，完
成年初预算的
120.94%。决算数大于年初预算数的主要原因
是因新增人员、工资调整等原因年中追加人员经费。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政
单位医疗（项）
。年初预算为
23.6
万元，支出决算为
24.54
万元，完成年初预算的
103.98%。决算数大于年初预算数的
主要原因是年中新进在职人员，医疗保险支出相应增加。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业
单位医疗
（项）
。
年初预算为
346.01
万元，
支出决算为
350.32
万元，完成年初预算的
101.25%。决算数大于年初预算数的
主要原因是年中新进在职人员，医疗保险支出相应增加。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务
员医疗补助
（项）
。
年初预算为
13.45
万元，
支出决算为
13.45
万元，完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他
行政事业单位医疗支出（项）
。年初预算为
165.81
万元，支
第33页，共57页
出决算为
168.5
万元，完成年初预算的
101.62%。决算数大
于年初预算数的主要原因是年中新进在职人员，其他行政事
业单位医疗支出相应增加。
18、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象
医疗补助（项）
。年初预算为
1,051
万元，支出决算为
1,051
万元，完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
19、资源勘探工业信息等支出（类）
。年初预算为
0
万元，
支出决算为
19.92
万元，年初无预算。决算数大于年初预算
数的主要原因是年中下达专项资金，增加相应支出。
20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）
。年初预算为
698
万元，支出决算为
825.38
万元，
完成年初预算的
118.25%。决算数大于年初预算数的主要原
因是年中新进在职人员，为职工缴纳的住房公积金支出相应
增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
基
本
支
出
决
算
11,360.28
万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况
如下：
人员经费
10,979.04
万元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴
第34页，共57页
费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、
离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、
其他对个人和家庭的补助等。
公用经费
381.24
万元，主要包括：办公费、印刷费、手
续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、
维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专
用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务
用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商
品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2025
年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余
0
万
元，本年收入
275
万元，本年支出
275
万元，年末结转和结
余
0
万元。支出具体情况如下：
（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用
于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）
。年初预算为
0
万元，支出决算为
275
万元，年初无预算。决算数大于年初
预算数的主要原因是
2024
年项目结转至
2025
年继续支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费支出决算总体情况说明
第35页，共57页
2025
年度财政拨款
“
三公
”
经费支出全年预算为
18.86
万
元，支出决算为
18.86
万元，与
2025
年全年预算基本持平。
完成全年预算的
100%。
（二）
“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费全年预算为
0
万元，支出决算为
0
万元，与
2025
年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出
涉及因公出国（境）团组
0
个，累计
0
人次。
2、公务用车购置及运行维护费全年预算为
16.42
万元，
支出决算为
16.42
万元，与
2025
年全年预算基本持平。完成
全年预算的
100%。其中：
公务用车购置费支出
0
万元，2025
年烟台市退役军人事
务局等单位使用财政拨款购置公务用车
0
辆。
公务用车运行维护费
16.42
万元，主要是按规定保留的
公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
截至
2025
年
12
月
31
日，
烟台市退役军人事务局等单位财政
拨款开支运行维护费的公务用车保有量为
17
辆。
3、公务接待费全年预算为
2.45
万元，支出决算为
2.45
万元，与
2025
年全年预算基本持平。完成全年预算的
100%。
其中：
国内接待费
2.45
万元，
主要用于业务调研等日常公务接
待支出，共计接待
28
批次、241
人次（含外事接待
0
批次、
第36页，共57页
0
人次）
；
国（境）外接待费
0
万元，共计接待
0
批次、0
人次。
十、机关运行经费支出情况
2025
年度机关运行经费支出
84.89
万元，比年初预算数
减少
6.67
万元，下降
7.28%，主要原因是预算执行中厉行勤
俭节约，落实政府过紧日子要求，严控机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况
2025
年度政府采购支出总额
2,229.38
万元，其中：政
府采购货物支出
1,064.13
万元、政府采购工程支出
344.82
万元、政府采购服务支出
820.43
万元。授予中小企业合同金
额
1,768.24
万元，占政府采购支出总额的
79.32%，其中：
授予小微企业合同金额
1,584.03
万元，
占授予中小企业合同
金额的
89.58%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出
金额的
96.64%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出
金额的
54.16%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出
金额的
67.41%。
十二、国有资产占用情况
截至
2025
年
12
月
31
日，本部门共有车辆
16
辆，其中，
符合规定领导干部用车
0
辆、机要通信用车
2
辆、应急保障
用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
5
辆、其
他用车
9
辆，其他用车主要是日常医疗巡诊业务用车、通勤
第37页，共57页
和生产保障用车等；单位
100
万元以上设备（不含车辆）12
台（套）
。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理
要求，
烟台市退役军人事务局组织对
2025
年度市级预算项目
和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级
预算项目
49
个，涉及预算资金
24,128.75
万元，占部门市级
预算项目支出总额的
100%；中央对地方转移支付项目
1
个，
涉及预算资金
8,171.16
万元。
本部门无部门评价项目。
（二）市级预算项目绩效自评结果。
烟台市退役军人事
务局
2025
年度市级预算绩效自评的
49
个项目中，42
个项目
自评等级为优，3
个项目自评等级为良，1
个项目自评等级为
中，3
个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效
管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和
完成情况较好，资金使用比较规范，较好地实现了年度绩效
目标，完成了年度工作任务，但也存在部分项目产出指标低
于预期、项目实施进展慢等问题。
今年在部门决算中反映了
2025
年度全部市级预算项目
绩效自评结果，以及实施公车统管费用、荣军医院休养员生
活补助、资产购置项目、军休干部服务管理保障经费、陵园
第38页，共57页
工作经费等
5
个项目的绩效自评表。
1.实施公车统管费用项目绩效自评综述：根据年初设定
的绩效目标，项目自评得分为
97.23
分。全年预算数为
15
万元，执行数为
10.85
万元，完成预算的
72.33%。项目绩效
目标完成情况：本项目用于公务用车统管相关保障支出，保
障机关公务出行，全年公车管理规范有序，主要绩效指标基
本完成。
2.荣军医院休养员生活补助项目绩效自评综述：根据年
初设定的绩效目标，项目自评得分为
97.72
分。全年预算数
为
622
万元，执行数为
622
万元，完成预算的
100%。项目绩
效目标完成情况：本项是对优抚对象的各项费用进行合理分
配，有效保障优抚对象的在院生活水平，优化优抚对象的生
活质量、丰富优抚对象的精神文化生活，增强优抚对象荣誉
感、幸福感和归属感，体现了政府的关怀，提升了优抚对象
及家属的满意度。
3.资产购置项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩
效目标，项目自评得分为
99.6
分。全年预算数为
10
万元，
执行数为
9.8
万元，完成预算的
98%。项目绩效目标完成情
况：本项目的实施有助于提高医院诊疗水平和服务质量，增
加医院收入；改善医院环境，满足正常业务开展要求。基本
实现了年度既定的绩效目标，资金使用落实到位。
第39页，共57页
4.军休干部服务管理保障经费项目绩效自评综述：根据
年初设定的绩效目标，项目自评得分为
99.61
分。全年预算
数为
10
万元，执行数为
9.61
万元，完成预算的
96.1%。项
目绩效目标完成情况：本项目通过规范使用军休干部服务管
理保障经费，有效保障了军休干部开展形式多样、内容丰富
的文体活动，进一步丰富了军休干部精神文化生活，增强队
伍凝聚力和归属感，提升了军休干部服务管理保障水平和服
务对象满意度，项目成效得到较好体现。
5.陵园工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩
效目标，项目自评得分为
98
分。全年预算数为
60
万元，执
行数为
60
万元，完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：
本项目通过陵园工作经费的合理分配，保障陵园的日常稳定
运行，各项红色教育活动持续开展，全年累计接待参观群众
约
14
万人次，推动了胶东红色精神的传承发展。
2025
年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预
算项目绩效自评表详见“第五部分
附件”
。
（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。
烟台市
退役军人事务局对优抚对象医疗保障经费等
2025
年度中央
对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支
出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，
执行和完成情况较好，资金使用比较规范，切实保障了退役
第40页，共57页
军人和其他优抚对象待遇落实，有效推进了退役军人领域各
项工作顺利开展，较好地完成了年度工作任务，但也存在部
分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。
1.优抚对象医疗保障经费项目绩效自评综述：该项目全
年预算数为
8,171.16
万元，执行数为
8,098.67
万元，项目
绩效目标完成情况：通过发放优抚对象医疗补助资金，对优
抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，帮助优抚对象
有效解决了医疗难问题，完成年度各项绩效目标。
2025
年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第
五部分
附件”
。
（四）部门评价结果。
本部门无部门评价项目。
（五）财政重点评价结果。
本部门未有向市人大常委会
报告的财政评价项目。
第41页，共57页
第
四
部
分
名
词
解
释
第42页，共57页
一、财政拨款收入：
指单位本年度从本级财政部门取得
的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算
财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助
活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的
教育收费等。
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位
按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”
“上级补助收入”
“事业收入”
“经营收入”
“附属单位上缴收
入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：
指事业单位按照预算管理要
求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：
指单位以前年度尚未完成、结转
到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产
生的结余资金。
九、结余分配：
指事业单位缴纳的所得税以及从非财政
第43页，共57页
拨款结余或经营结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余：
指单位本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后
年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：
指单位为保障机构正常运转、完成日
常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：
指单位为完成特定的行政工作任务或
事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、
“三公”经费：
指单位用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，
因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国
外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含
车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过
桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映
单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：
指为保障行政单位（包括参照公
务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资
金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
第44页，共57页
日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物
馆（项）
：
反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）
的支出。
十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）行政单位离退休（项）
：
反映行政单位（包括实行公
务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）事业单位离退休（项）
：
反映事业单位开支的离退休
经费。
十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
：
反映机
关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费
支出。
二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
：
反映机关事
业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
（含职业年金补记支出）
。
二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老
第45页，共57页
支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
：
反映除上述项
目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚
恤（项）
：
反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次
性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪
念（项）
：
反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮
维护、烈上遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工
作支出，以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。
二十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）
：
反
映用于退役军人安置方面的支出。
二十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务
（款）行政运行（项）
：
反映行政单位（包括实行公务员管理
的事业单位）的基本支出。
二十六、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务
（款）一般行政管理事务（项）
：
反映行政单位（包括实行公
务员管理的事业单位）
未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务
（款）事业运行（项）
：
反映事业单位的基本支出，不包括行
政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、
医疗室等附属事业单位。
第46页，共57页
二十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院
（项）
：
反映政府举办的用于集中收治优抚对象、伤残退役军
人的医疗机构的支出。
二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）
：
反映财政部门安排的行政单位（包括实
行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，
未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享
受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事
业单位医疗（项）
：
反映财政部门安排的事业单位基本医疗保
险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，
按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）
：
反映财政部门安排的公务员医疗补助
经费。
三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）
：
反映除上述项目以外的其
他用于行政事业单位医疗方面的支出。
三十三、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚
对象医疗补助（项）
：
反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
三十四、资源勘探工业信息等支出（类）
：
反映用于资源
第47页，共57页
勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）
：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、
财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳
的住房公积金。
三十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）
：
反映用于其
他社会公益事业的彩票公益金支出。
第48页，共57页
第
五
部
分
附
件
第49页，共57页
2025
年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表
部门（单位）：
烟台市退役军人事务局
序号
项目名称
资金使用单位
自评得分
自评等级
一、市对下转移支付项目绩效自评
1
二、市本级项目支出绩效自评
1
实施公车统管费用
烟台市退役军人事务局
97.23
优
2
优抚对象医疗经费
烟台市退役军人事务局
100
优
3
荣军医院休养员生活补助
烟台市莱州荣军医院
97.72
优
4
采购服务项目
烟台市莱州荣军医院
98.49
优
5
优抚安置补助资金(第六批)
烟台市龙口荣军医院
98.00
优
6
新建病房楼
烟台市龙口荣军医院
91.10
优
7
设备购置
烟台市龙口荣军医院
97.00
优
8
医疗业务成本
烟台市龙口荣军医院
90.48
优
9
荣军医院休养员生活补助
烟台市龙口荣军医院
97.75
优
10
新建病房楼配套工程咨询服务项目
烟台市龙口荣军医院
97.00
优
11
荣军医院休养员生活补助
烟台市海阳荣军医院
99.60
优
第50页，共57页
12
资产购置项目
烟台市海阳荣军医院
99.60
优
13
军休干部服务管理保障经费
烟台市军队离退休干部休养所
99.61
优
14
实施公车统管费用
烟台市军队离退休干部休养所
95.78
优
15
优抚安置资金（第七批）
山东省烟台军用饮食供应站
96.24
优
16
实施公车统管费用
烟台市退役军人服务中心
83.46
良
17
胶东革命烈士陵园安防升级改造项目
胶东革命烈士陵园管理服务中心
98
优
18
2023
年优抚安置资金（第六批）陵园山体护栏工程
胶东革命烈士陵园管理服务中心
94.63
优
19
纪念馆免费开放补助资金（省级）
胶东革命烈士陵园管理服务中心
95.80
优
20
陵园工作经费
胶东革命烈士陵园管理服务中心
98
优
21
胶东革命烈士陵园可移动文物预防性保护项目
胶东革命烈士陵园管理服务中心
90.57
优
22
博物馆纪念馆免费开放补助资金
胶东革命烈士陵园管理服务中心
98
优
23
纪念馆免费开放补助资金
胶东革命烈士陵园管理服务中心
97.65
优
(注：部分项目按规定不予公开。)
第51页，共57页
2025年度市级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
实施公车统管费用
主管部门
烟台市退役军人事务局
实施单位
烟台市退役军人事务局
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（
A
）
全年执行数
（
B
）
分值
执行率
（
B/A)
得分
年度资金总额
15
15
10.85
10
72.33%
7.23
其中：当年财政
拨款
15
15
10.85
上年结转资金
0
0
0
其他资金
0
0
0
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
实行公车统管，统一调配车辆，保障工作正常运转
实施公车统管，确保各项工作正常运转。
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
年度
绩效
指标
成本指标
经济成本指标
统管费用不超预算数
<15.51
万元
10.85
万元
20
20
产出指标
数量指标
统管使用车型
不低于
2
种
3
种
8
8
统管车辆使用天数
不低
200
天
全年全覆盖
8
8
质量指标
车况情况
车况良好
车况良好
8
8
统管车辆利用率
不断提高
不断提高
8
8
时效指标
车辆保障及时性
及时
及时
8
8
效益指标
社会效益指标
保障范围情况
保障范围广
保障范围广
10
10
可持续影响指标
实现统管后资源整合程
度
整合程度不断提
升
整合程度不断提
升
10
10
年度
绩效
指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
统管车辆使用单位满意
程度
不低于
95%
98%
10
10
总分
97.23
总分在
80
分以下的项目未实现绩效目
标的原因分析及拟采取的措施说明：
第52页，共57页
2025年度市级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
荣军医院休养员生活补助
主管部门
烟台市退役军人事务局
实施单位
烟台市莱州荣军医院
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数（A）
全年执行数（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
622
622
622
10
100%
10
其中：当年财政拨款
622
622
622
上年结转资金
0
0
0
其他资金
0
0
0
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
根据鲁民〔2017〕53号文和鲁退役军人字〔2021〕20号文规定，严
格按照医院职能和年度工作计划安排，计划安排优抚病员生活补助
支出和床位补贴共计622.00万元，用于保障轮流休养和长住精神病
患者优抚病员的住院生活，通过改善医院环境、维保院内设施设
备，提高优抚病员休养环境水平，实现以下目标：目标1：切实保
障优抚对象的住院生活，增加优抚对象的幸福感、荣誉感和归属
感，增强社会的稳定性。目标2：提高优抚对象关注度，提升优抚
医院医疗能力和社会影响力，提高医院的声誉和形象。目标3：支
持国防和军队建设，推进退役军人和其他优抚对象荣誉体系建设。
根据鲁民〔2017〕53号文和鲁退役军人字〔2021〕20号文规
定，优抚病员生活补助支出和床位补贴支出共计622.00万元，
本项目围绕年度工作重点有序推进，严格执行预算管理要求，
资金使用规范合理，优抚对象费用分项、按月及时结算。项目
设定的成本、产出、效益、满意度等主要绩效目标基本完成，
受客观因素影响，个别指标略有偏差，但不影响项目整体效
果，较好实现了项目预期目标，有效保障了优抚对象的住院生
活，增加了优抚对象的幸福感、荣誉感和归属感，增强了社会
的稳定性，提高了优抚对象关注度，提升了优抚医院医疗能力
和社会影响力，提高了医院的声誉和形象。
年
度
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成
指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
成本指标
经济成本指标
优抚对象支出标准
≤1920.00元/人/月
=1920.00元/人/月
10
10
项目总成本
≤622.00万元
=622.00万元
10
10
产出指标
数量指标
短期休养计划人数
＝312人
=241人
10
7.72
偏差原因分析：由于农忙等
原因，短期休养病员未完成
计划人数。改进措施：严格
规范预算编制流程，细化预
算金额，精准对接人员、优
化时间安排、分批组织实
施，加快推进休养落实，确
保预算执行进度达标。
精神病患者收治人数
≥85人
=147人
10
10
质量指标
短期休养人员达标率
＝100%
＝100%
10
10
时效指标
短期休养周期
＝一个月
=一个月
10
10
效益指标
社会效益指标
优抚对象服务保障水平
有效提升
有效提升
10
10
优抚对象的荣誉感和幸
福感提升情况
有效提升
有效提升
10
10
满意度
指标
服务对象满意度指标
短期休养对象满意度
≥95%
=100%
10
10
总分
97.72
第53页，共57页
2025年度市级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
资产购置项目
主管部门
烟台市退役军人事务局
实施单位
烟台市海阳荣军医院
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（A）
全年执行数
（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
10
10
9.80
10
98%
9.80
其中：当年财政拨款
0
0
0
上年结转资金
8.92
8.92
8.78
其他资金
1.08
1.08
1.02
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
保证医院业务的正常开展和保障优抚对象的疗养质量，进
行资产购置，改善疗养条件，进一步提升优抚对象的满意
度和幸福感。
基本上实现了既定的绩效目标，资金使用落实到位。
年
度
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成
指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
成本指标
经济成本指标
资产购置总成本
≤10万元
=9.8万元
10
9.8
偏差原因分析：项目
实施过程中，通过议
价等方式节约购置成
本0.2万元。
产出指标
数量指标
资产购置的品类
＝4个
=4个
10
10
质量指标
采购资产验收合格
率
＝100%
=100%
10
10
时效指标
预计采购完成时间
11月底之前
11月底之前
10
10
采购结算及时率
按照合同约定日
期内完成结算
按照合同约定日
期内完成结算
10
10
效益指标
社会效益指标
有责投诉数
零投诉
零投诉
10
10
优抚对象的幸福感
和满足感提升程度
较去年有所提升
较去年有所提升
10
10
优抚对象生活保障
程度
有效保障
有效保障
10
10
满意度
指标
服务对象满意度指标
优抚对象满意度
≥95%
=98%
10
10
总分
99.60
第54页，共57页
2025
年度市级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
军休干部服务管理保障经费
主管部门
烟台市退役军人事务局
实施单位
烟台市军队离退休干部休养所
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算
数（A）
全年执行
数（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
10.00
10.00
9.61
10
96.10%
9.61
其中：当年财政拨款
上年结转资金
9.61
9.61
9.61
其他资金
0.39
0.39
0
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
提高运转效率，强化服务水平，为军休干部开
展丰富多彩的文体活动，充分展现军休风采，
扩大影响力。
通过对军休干部服务管理保障经费的使
用，有效保障了军休干部开展更加丰富多
彩的文体活动，充分展现了军休风采，扩
大了影响力。
年
度
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标
值
实际完成
指标值
分值
得分
偏差原因
分析及改
进措施
成本指标
经济成本指标
项目实施总
成本
≤10
万元
9.61
万元
20
20
产出指标
数量指标
服务军休干
部人次
≥1000
人
次
1050
人次
5
5
活动室活动
人次
≥500
人
次
520
人次
5
5
质量指标
活动保障合
格率
=100%
100%
10
10
活动设施正
常运转率
=100%
100%
10
10
时效指标
活动保障及
时率
=100%
100%
10
10
效益指标
社会效益指标
军休干部精
神文化生活
提高程度
有效提高
有效提高
10
10
军休干部风
采
有效提升
有效提升
10
10
满意度
指标
服务对象满意度指标
军休干部满
意度
≥95%
97%
10
10
总分
99.61
第55页，共57页
2025
年度市级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
陵园工作经费
主管部门
烟台市退役军人事务局
实施单位
胶东革命烈士陵园管理服务中心
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数（A）
全年执行数
（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
60
60
60
10
100.00%
10
其中：当年财
政拨款
60
60
60
上年结转
资金
0
0
0
其他资金
0
0
0
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
1、通过提升后勤服务水平项目做好陵园绿化及环境整体提
升，并完成烈士纪念日以及清明节等重大活动的服务保障和
日常接待团体群众的各类悼念活动
2、保障空气能正常运转，使陵园整体供暖以及供电设施稳定
运行，为陵园发挥好红色宣传作用奠定基础。
3、邀请烈士亲属及胶东红色文化专家等举办研讨会，并制作
建园80周年宣传册，深入挖掘胶东红色文化，探索加强烈士
纪念设施的保护利用，同时对接各媒体平台加强对外宣传推
广，推动胶东红色精神传承发展。
通过陵园工作经费的合理分配，使陵园的日常运行保持稳定，环
境庄严肃穆，各项红色教育活动持续开展，全年累计接待参观群
众超15万人，推动了胶东红色精神的传承发展。
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成指标
值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
年度
绩效
指标
成本指标
经济成本指标
项目费用总额
≤60万元
＝60万元
5
5
绿化维修宣传费
≤11万元
＝11万元
5
5
空气能电费项目成本
≤30万元
＝30万元
5
5
烈士纪念日等纪念节日支
出
≤9万元
＝9万元
5
5
服务提升项目支出
≤8万元
＝8万元
5
5
宣传册印刷费用支出
≤2万元
＝2万元
5
5
产出指标
数量指标
冬季采暖及设备供电天数
≥136天
＝136天
5
5
服务人员数量
≥6人
＝6人
5
5
宣传册印刷数量
≥200本
＝5000本
5
4
单本页数减少，总体数量增
加，总成本无变化
纪念日祭扫活动花篮数量
≥9个
＝10个
5
5
质量指标
烈士褒扬宣传讲解次数
≥140次
＝141次
5
5
维修业务验收合格率
＝100%
＝100%
5
5
时效指标
各项工作完成及时率
≥90%
＝100%
5
5
效益指标
社会效益指标
爱国主义教育人次
≥150000人次
约140000人
5
4
人流量正常波动
生态效益指标
环境影响，绿化面积覆盖
率
≥80%
＝85%
10
10
满意度指标
服务对象满意
度指标
满意度调查表好评率
≥90%
＝100%
10
10
总分
98.00
第56页，共57页
2025年度中央对地方转移支付项目绩效自评表
转移支付(项目)名称
优抚对象医疗保障经费
中央主管部门
退役军人事务部
地方主管部门
烟台市退役军人事务局
资金使用单位
区、市退役军人事务局
资金投入情况
（万元）
全年预算数
（A）
全年执行数（B）
预算执行率（B/A×100%)
年度资金总额：
8171.16
8098.67
99.1%
其中：中央财政资金
2237
2237
100%
地方资金
5934.16
5861.67
98.8%
其他资金
资金管理情况
情况说明
存在问题和改进措施
分配科学性
严格按照转移支付管理制度和资金管理办法要
求，资金分配科学、合理。
无
下达及时性
指标到达后在规定时间内下达至相关区市。
无
拨付合规性
通过财政一体化系统拨付至相关区市。
无
使用规范性
严格根据政策文件规定使用资金。
无
执行准确性
严格优抚对象身份核定，按照标准合规、准确发
放各项补助。
无
预算绩效管理情况
根据年度工作安排组织对烟台市专项资金使用情
况进行绩效评价，根据绩效评价结果反馈调整资
金分配方案，提升资金使用质效。
无
支出责任履行情况
分级履行相关职责，资金支出合理、规范。
无
总体
目标
完成
情况
总体目标
全年实际完成情况
贯彻落实中央和省、市相关政策规定，认真保障好优抚对象
相应的医疗待遇，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进
行补助，保障水平与当地经济发展水平相适应，保障优抚对
象现有医疗待遇不降低，切实解决优抚对象医疗困难问题，
维护优抚对象的合法权权益。
贯彻落实中央和省、市相关政策规定，完成优抚对象医疗
待遇保障工作。
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
指标值
全年实际完成
值
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
经费保障人数
≧7.4万人
=76049人
无
质量指标
经费足额拨付率
=100%
=100%
无
补助标准按规定执行率
=100%
=100%
无
时效指标
优抚对象医疗保障经费及时拨付率
=100%
=100%
无
成本指标
预算总值
≦8171.16万元
=8098.67万元
无
效
益
指
标
社会效益
指标
优抚医疗保障水平
不断提升
不断提升
无
优抚对象医疗难问题改善情况
有效改善
有效改善
无
可持续影响
指标
优抚对象获得感、自豪感
持续增强
持续增强
无
优抚对象医疗补助监管机制健全性
健全
健全
无
满意
度指
标
服务对象
满意度指标
优抚对象满意度
≧85%
=90%
无
说明
无
第57页，共57页
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