2
0
2
5
年
度
烟
台
市
退
役
军
人
事
务
局
本
级
决
算
目
录
第一部分
单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分
2025
年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2025
年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
第1页，共42页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分
名词解释
第五部分
附件
第2页，共42页
第
一
部
分
单
位
概
况
第3页，共42页
一、单位职责
（一）做好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等
工作。
（二）做好退役军人的移交安置工作和服务管理工作。
（三）做好退役军人教育培训工作。
（四）做好移交地方的离休退休军人、符合条件的其他
退役军人和无军籍退休退职职工的待遇保障工作。
（五）做好伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。
（六）组织指导全市拥军优属工作。做好退役军人优待、
抚恤等工作。
（七）做好烈士褒扬、纪念设施管理及英雄烈士保护相
关工作。
（八）做好全市退役军人相关法律法规和政策措施的落
实，组织开展退役军人权益维护工作。
（九）做好退役军人事业发展规划、退役军人信息统计、
核查工作。
（十）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群
众工作。
（十一）做好市双拥工作领导小组的日常工作。
（十二）履行法律、法规、规章规定的其他职责。
（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
第4页，共42页
二、机构设置
本单位内设
9
个职能科室，分别是：办公室、政策法规
科、思想政治和权益维护科、规划财务科、移交安置科、军
休服务管理科、优抚褒扬纪念科、双拥科、党建办（人事科）
。
第5页，共42页
第
二
部
分
2
0
2
5
年
度
单
位
决
算
表
第6页，共42页
收入支出决算总表
单位：烟台市退役军人事务局本级
公开
01
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项
目
行次
决算数
项
目
行次
决算数
栏
次
1
栏
次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
2,858.03
一、一般公共服务支出
32
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
275.00
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
五、教育支出
36
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收入
8
9.50
八、社会保障和就业支出
39
1,720.64
9
九、卫生健康支出
40
1,088.99
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
19.92
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
55.18
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
275.00
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
3,142.52
本年支出合计
58
3,159.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
138.33
年末结转和结余
60
121.12
30
61
总计
31
3,280.85
总计
62
3,280.85
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第7页，共42页
收入决算表
单位：烟台市退役军人事务局本级
公开
02
表
金额单位：万元
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合
计
3,142.52
3,133.03
9.50
208
社会保障和就业支出
1,703.44
1,693.94
9.50
20805
行政事业单位养老支出
117.46
117.46
2080501
行政单位离退休
43.82
43.82
2080505
机关事业单位基本养老保险缴
费支出
53.79
53.79
2080506
机关事业单位职业年金缴费支
出
19.85
19.85
20809
退役安置
232.58
232.58
20828
退役军人管理事务
1,353.40
1,343.90
9.50
2082801
行政运行
554.28
554.28
2082802
一般行政管理事务
10.85
10.85
210
卫生健康支出
1,088.99
1,088.99
21011
行政事业单位医疗
37.99
37.99
2101101
行政单位医疗
24.54
24.54
第8页，共42页
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
2101103
公务员医疗补助
13.45
13.45
21014
优抚对象医疗
1,051.00
1,051.00
2101401
优抚对象医疗补助
1,051.00
1,051.00
215
资源勘探工业信息等支出
19.92
19.92
221
住房保障支出
55.18
55.18
22102
住房改革支出
55.18
55.18
2210201
住房公积金
55.18
55.18
229
其他支出
275.00
275.00
22960
彩票公益金安排的支出
275.00
275.00
2296099
用于其他社会公益事业的彩票
公益金支出
275.00
275.00
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
第9页，共42页
支出决算表
单位：烟台市退役军人事务局本级
公开
03
表
金额单位：万元
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
3,159.73
794.61
2,365.12
208
社会保障和就业支出
1,720.64
701.44
1,019.20
20805
行政事业单位养老支出
117.46
117.46
2080501
行政单位离退休
43.82
43.82
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支
出
53.79
53.79
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
19.85
19.85
20809
退役安置
232.58
232.58
20828
退役军人管理事务
1,370.60
583.98
786.62
2082801
行政运行
580.98
554.28
26.70
2082802
一般行政管理事务
10.85
10.85
210
卫生健康支出
1,088.99
37.99
1,051.00
21011
行政事业单位医疗
37.99
37.99
2101101
行政单位医疗
24.54
24.54
第10页，共42页
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
2101103
公务员医疗补助
13.45
13.45
21014
优抚对象医疗
1,051.00
1,051.00
2101401
优抚对象医疗补助
1,051.00
1,051.00
215
资源勘探工业信息等支出
19.92
19.92
221
住房保障支出
55.18
55.18
22102
住房改革支出
55.18
55.18
2210201
住房公积金
55.18
55.18
229
其他支出
275.00
275.00
22960
彩票公益金安排的支出
275.00
275.00
2296099
用于其他社会公益事业的彩票公益
金支出
275.00
275.00
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
第11页，共42页
财政拨款收入支出决算总表
单位：烟台市退役军人事务局本级
公开
04
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
2,858.03
一、一般公共服务支出
33
二、政府性基金预算财政拨款
2
275.00
二、外交支出
34
三、国有资本经营预算财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
8
八、社会保障和就业支出
40
1,693.94
1,693.94
9
九、卫生健康支出
41
1,088.99
1,088.99
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
12
十二、农林水支出
44
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
19.92
19.92
第12页，共42页
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
55.18
55.18
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
275.00
275.00
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本年收入合计
27
3,133.03
本年支出合计
59
3,133.03
2,858.03
275.00
年初财政拨款结转和结余
28
年末财政拨款结转和结余
60
一般公共预算财政拨款
29
61
政府性基金预算财政拨款
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
3,133.03
总计
64
3,133.03
2,858.03
275.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
第13页，共42页
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：烟台市退役军人事务局本级
公开
05
表
金额单位：万元
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
2,858.03
794.61
2,063.42
208
社会保障和就业支出
1,693.94
701.44
992.50
20805
行政事业单位养老支出
117.46
117.46
2080501
行政单位离退休
43.82
43.82
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
53.79
53.79
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
19.85
19.85
20809
退役安置
232.58
232.58
20828
退役军人管理事务
1,343.90
583.98
759.92
2082801
行政运行
554.28
554.28
2082802
一般行政管理事务
10.85
10.85
210
卫生健康支出
1,088.99
37.99
1,051.00
21011
行政事业单位医疗
37.99
37.99
2101101
行政单位医疗
24.54
24.54
第14页，共42页
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
2101103
公务员医疗补助
13.45
13.45
21014
优抚对象医疗
1,051.00
1,051.00
2101401
优抚对象医疗补助
1,051.00
1,051.00
215
资源勘探工业信息等支出
19.92
19.92
221
住房保障支出
55.18
55.18
22102
住房改革支出
55.18
55.18
2210201
住房公积金
55.18
55.18
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
第15页，共42页
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：烟台市退役军人事务局本级
公开
06
表
金额单位：万元
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
665.21
302
商品和服务支出
84.89
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
146.73
30201
办公费
9.85
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
164.99
30202
印刷费
30702
国外债务付息
30103
奖金
167.17
30204
手续费
310
资本性支出
30106
伙食补助费
30205
水费
0.50
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
30206
电费
4.16
31002
办公设备购置
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
53.79
30207
邮电费
0.29
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
19.85
30208
取暖费
4.21
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
24.54
30209
物业管理费
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
13.45
30211
差旅费
2.00
31007
信息网络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
5.08
30212
因公出国（境）费用
31008
物资储备
30113
住房公积金
55.18
30213
维修（护）费
7.48
31009
土地补偿
30114
医疗费
30214
租赁费
1.27
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
14.45
30215
会议费
3.00
31011
地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
44.50
30216
培训费
1.00
31012
拆迁补偿
30301
离休费
30217
公务接待费
31013
公务用车购置
第16页，共42页
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
30302
退休费
39.49
30218
专用材料费
31019
其他交通工具购置
30303
退职（役）费
30224
被装购置费
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
30225
专用燃料费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
30226
劳务费
0.10
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30227
委托业务费
1.08
399
其他支出
30307
医疗费补助
4.33
30228
工会经费
10.68
39907
国家赔偿费用支出
30308
助学金
30229
福利费
39908
对民间非营利组织和群众性
自治组织补贴
30309
奖励金
0.01
30231
公务用车运行维护费
39909
经常性赠与
30310
个人农业生产补贴
30239
其他交通费用
22.99
39910
资本性赠与
30311
代缴社会保险费
30240
税金及附加费用
0.04
39999
其他支出
30399
其他对个人和家庭的补助
0.67
30299
其他商品和服务支出
16.24
人员经费合计
709.72
公用经费合计
84.89
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
第17页，共42页
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：烟台市退役军人事务局本级
公开
07
表
金额单位：万元
项
目
年初结转
和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
275.00
275.00
275.00
229
其他支出
275.00
275.00
275.00
22960
彩票公益金安排的支出
275.00
275.00
275.00
2296099
用于其他社会公益事业的彩票
公益金支出
275.00
275.00
275.00
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第18页，共42页
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：烟台市退役军人事务局本级
公开
08
表
金额单位：万元
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
第19页，共42页
财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：烟台市退役军人事务局本级
公开
09
表
金额单位：万元
预
算
数
决
算
数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.00
1.00
1.00
1.00
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年
财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第20页，共42页
第
三
部
分
2
0
2
5
年
度
单
位
决
算
情
况
说
明
第21页，共42页
一、收入支出决算总体情况说明
2025
年度收、支总计均为
3,280.85
万元。与
2024
年度
相比，收、支总计各增加
949.68
万元，增长
40.74%。主要
是增加上级转移支付优抚对象医疗补助收支。
二、收入决算情况说明
（一）收入决算结构情况
2025
年度收入合计
3,142.52
万元，其中：财政拨款收
入
3,133.03
万元，占
99.7%；其他收入
9.5
万元，占
0.3%。
第22页，共42页
（二）收入决算具体情况
1、财政拨款收入
3,133.03
万元。与
2024
年度相比，增
加
1,010.23
万元，增长
47.59%。主要是增加上级转移支付
优抚对象医疗补助收入。
2、上级补助收入
0
万元。与上年决算数一致。
3、事业收入
0
万元。与上年决算数一致。
4、经营收入
0
万元。与上年决算数一致。
5、附属单位上缴收入
0
万元。与上年决算数一致。
6、其他收入
9.5
万元。与
2024
年度相比，增加
5.58
万元，增长
142.35%。主要是增加本年银行存款利息收入。
三、支出决算情况说明
（一）支出决算结构情况
2025
年
度
支
出
合计
3,159.73
万
元
，
其
中：
基
本
支
出
第23页，共42页
794.61
万元，
占
25.15%；
项目支出
2,365.12
万元，
占
74.85%。
（二）支出决算具体情况
1、
基本支出
794.61
万元。
与
2024
年度相比，
增加
31.83
万元，增长
4.17%。主要是人员增加，人员经费和公用经费
定额相应增加。
2、项目支出
2,365.12
万元。与
2024
年度相比，增加
935.05
万元，增长
65.38%。主要是增加上级转移支付优抚对
象医疗补助经费支出。
3、上缴上级支出
0
万元。与上年决算数一致。
4、经营支出
0
万元。与上年决算数一致。
5、对附属单位补助支出
0
万元。与上年决算数一致。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025
年度财政拨款收、支总计均为
3,133.03
万元。与
第24页，共42页
2024
年度相比，财政拨款收、支总计各增加
1,010.23
万元，
增长
47.59%。主要是增加上级转移支付优抚对象医疗补助收
支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
2,858.03
万元，
占本年支出合计的
90.45%。与
2024
年度相比，一般公共预
算财政拨款支出增加
837.01
万元，增长
41.42%。主要是增
加上级转移支付优抚对象医疗补助支出。
第25页，共42页
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
2,858.03
万元，
主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出
1,693.94
万元，占
59.27%；卫生健康（类）支出
1,088.99
万元，占
38.1%；资源勘探工业信息等（类）支出
19.92
万元，占
0.7%；
住房保障（类）支出
55.18
万元，占
1.93%。
第26页，共42页
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
支
出
年
初
预
算
为
3,083.16
万元，支出决算为
2,858.03
万元，完成年初预算
的
92.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分政府采
购项目结转至
2026
年支付。其中：
1、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
行政单位离退休（项）
。年初预算为
22.14
万元，支出决算为
43.82
万元，完成年初预算的
197.92%。决算数大于年初预算
数的主要原因是增加
2025
年市直机关事业单位退休人员相
关待遇。
2、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
。年初预算为
53.81
万元，
支出决算为
53.79
万元，
完成年初预算的
99.96%。
第27页，共42页
与年初预算基本持平。
3、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）
。年初预算为
0
万元，
支出决算为
19.85
万元，年初无预算。决算数大于年初预算
数的主要原因是年中追加离职人员职业年金。
4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）
。年初预
算为
189
万元，支出决算为
232.58
万元，完成年初预算的
123.06%。
决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级拨付
专项资金，增加相应支出。
5、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）
行政运行
（项）
。
年初预算为
459.71
万元，
支出决算为
554.28
万元，完成年初预算的
120.57%。决算数大于年初预算数的
主要原因是因新增人员、
工资调整等原因年中追加人员经费。
6、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）
一般行政管理事务（项）
。年初预算为
15
万元，支出决算为
10.85
万元，完成年初预算的
72.33%。决算数小于年初预算
数的主要原因是严格落实过紧日子相关要求，压减公车统管
费用支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单
位医疗（项）
。年初预算为
23.6
万元，支出决算为
24.54
万
元，完成年初预算的
103.98%。决算数大于年初预算数的主
第28页，共42页
要原因是年中新进在职人员，医疗保险支出相应增加。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员
医疗补助（项）
。年初预算为
13.45
万元，支出决算为
13.45
万元，完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
9、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医
疗补助（项）
。年初预算为
1,051
万元，支出决算为
1,051
万元，完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
10、资源勘探工业信息等支出（类）
。年初预算为
0
万元，
支出决算为
19.92
万元，年初无预算。决算数大于年初预算
数的主要原因是年中下达专项资金，增加相应支出。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）
。年初预算为
46.45
万元，支出决算为
55.18
万元，
完成年初预算的
118.79%。决算数大于年初预算数的主要原
因是年中新进在职人员，为职工缴纳的住房公积金支出相应
增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算
794.61
万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费
709.72
万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职
工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障
第29页，共42页
缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补
助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费
84.89
万元，主要包括：办公费、水费、电费、
邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、
培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、
税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2025
年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余
0
万
元，本年收入
275
万元，本年支出
275
万元，年末结转和结
余
0
万元。支出具体情况如下：
（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用
于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）
。年初预算为
255
万元，支出决算为
275
万元，完成年初预算的
107.84%。
决算数大于年初预算数的主要原因是支出数包含上年结转费
用。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费支出决算总体情况说明
2025
年度财政拨款
“
三公
”
经费支出全年预算为
1
万元，
支出决算为
1
万元，与
2025
年全年预算基本持平。完成全年
第30页，共42页
预算的
100%。
（二）
“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费全年预算为
0
万元，支出决算为
0
万元，与
2025
年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出
涉及因公出国（境）团组
0
个，累计
0
人次。
2、公务用车购置及运行维护费全年预算为
0
万元，支出
决算为
0
万元，与
2025
年全年预算基本持平。全年无预算。
其中：
公务用车购置费支出
0
万元，2025
年烟台市退役军人事
务局本级使用财政拨款购置公务用车
0
辆。
公务用车运行维护费
0
万元。截至
2025
年
12
月
31
日，
烟台市退役军人事务局本级财政拨款开支运行维护费的公务
用车保有量为
0
辆。
3、公务接待费全年预算为
1
万元，支出决算为
1
万元，
与
2025
年全年预算基本持平。完成全年预算的
100%。其中：
国内接待费
1
万元，主要用于业务调研等日常公务接待
支出，共计接待
10
批次、83
人次（含外事接待
0
批次、0
人次）
；
国（境）外接待费
0
万元，共计接待
0
批次、0
人次。
十、机关运行经费支出情况
2025
年度机关运行经费支出
84.89
万元，比年初预算数
第31页，共42页
减少
6.67
万元，下降
7.28%，主要原因是预算执行中厉行勤
俭节约，落实政府过紧日子要求，严控机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况
2025
年度政府采购支出总额
898.59
万元，其中：政府
采购货物支出
842.03
万元、政府采购工程支出
29.88
万元、
政
府
采
购
服
务
支
出
26.68
万
元
。
授
予
中
小
企
业
合
同
金
额
862.85
万元，占政府采购支出总额的
96.02%，其中：授予小
微企业合同金额
819.95
万元，占授予中小企业合同金额的
95.03%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
95.76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的
99.97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
100%。
十二、国有资产占用情况
截至
2025
年
12
月
31
日，本单位共有车辆
0
辆，其中，
符合规定领导干部用车
0
辆、机要通信用车
0
辆、应急保障
用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其
他用车
0
辆；单位
100
万元以上设备（不含车辆）0
台（套）
。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理
要求，
我单位组织对
2025
年度省级预算项目全面开展绩效自
评，涵盖项目
12
个，涉及预算资金
2,538.95
万元，占单位
第32页，共42页
预算项目支出总额的
100%。
本单位无重点绩效评价项目。
（二）省级预算项目绩效自评结果。
烟台市退役军人事
务局本级
2025
年度省级预算绩效自评的
12
个项目中，10
个
项目自评等级为优，2
个项目自评等级为差。从自评情况看，
项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序
开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，较好地实
现了年度绩效目标，完成了年度工作任务，但也存在部分项
目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。
今年在单位决算中反映了
2025
年度全部省级预算项目
绩效自评情况，以及实施公车统管费用等
1
个项目的绩效自
评表。
1、实施公车统管费用项目绩效自评综述：根据年初设定
的绩效目标，项目自评得分为
97.23
分。全年预算数为
15
万元，执行数为
10.85
万元，完成预算的
72.33%。项目绩效
目标完成情况：本项目用于公务用车统管相关保障支出，保
障机关公务出行，全年公车管理规范有序，主要绩效指标基
本完成。
2025
年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预
算项目绩效自评表详见“第五部分
附件”
。
（三）重点绩效评价结果。
本单位无重点绩效评价项目。
第33页，共42页
第34页，共42页
第
四
部
分
名
词
解
释
第35页，共42页
一、财政拨款收入：
指单位本年度从本级财政部门取得
的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算
财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助
活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的
教育收费等。
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位
按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”
“上级补助收入”
“事业收入”
“经营收入”
“附属单位上缴收
入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：
指事业单位按照预算管理要
求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：
指单位以前年度尚未完成、结转
到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产
生的结余资金。
九、结余分配：
指事业单位缴纳的所得税以及从非财政
第36页，共42页
拨款结余或经营结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余：
指单位本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后
年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：
指单位为保障机构正常运转、完成日
常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：
指单位为完成特定的行政工作任务或
事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、
“三公”经费：
指单位用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，
因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国
外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含
车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过
桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映
单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：
指为保障行政单位（包括参照公
务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资
金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
第37页，共42页
日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）行政单位离退休（项）
：
反映行政单位（包括实行公
务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
：
反映机
关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费
支出。
十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
：
反映机关事
业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
（含职业年金补记支出）
。
十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）
：
反映
用于退役军人安置方面的支出。
二十、社会保障和就业支出
（类）退役军人管理事务（款）
行政运行（项）
：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业
单位）的基本支出。
二十一、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务
（款）一般行政管理事务（项）
：
反映行政单位（包括实行公
第38页，共42页
务员管理的事业单位）
未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）
：
反映财政部门安排的行政单位（包括实
行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，
未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享
受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）
：
反映财政部门安排的公务员医疗补助
经费。
二十四、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚
对象医疗补助（项）
：
反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
二十五、资源勘探工业信息等支出（类）
：
反映用于资源
勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）
：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、
财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳
的住房公积金。
二十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）
：
反映用于其
他社会公益事业的彩票公益金支出。
第39页，共42页
第
五
部
分
附
件
第40页，共42页
2025
年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表
部门（单位）：
烟台市退役军人事务局
序号
项目名称
资金使用单位
自评得分
自评等级
一、市对下转移支付项目绩效自评
1
二、市本级项目支出绩效自评
1
实施公车统管费用
烟台市退役军人事务局
97.23
优
2
优抚对象医疗经费
烟台市退役军人事务局
100
优
(注：部分项目按规定不予公开。)
第41页，共42页
2025年度市级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
实施公车统管费用
主管部门
烟台市退役军人事务局
实施单位
烟台市退役军人事务局
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（
A
）
全年执行数
（
B
）
分值
执行率
（
B/A)
得分
年度资金总额
15
15
10.85
10
72.33%
7.23
其中：当年财政
拨款
15
15
10.85
上年结转资金
0
0
0
其他资金
0
0
0
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
实行公车统管，统一调配车辆，保障工作正常运转
实施公车统管，确保各项工作正常运转。
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
年度
绩效
指标
成本指标
经济成本指标
统管费用不超预算数
<15.51
万元
10.85
万元
20
20
产出指标
数量指标
统管使用车型
不低于
2
种
3
种
8
8
统管车辆使用天数
不低
200
天
全年全覆盖
8
8
质量指标
车况情况
车况良好
车况良好
8
8
统管车辆利用率
不断提高
不断提高
8
8
时效指标
车辆保障及时性
及时
及时
8
8
效益指标
社会效益指标
保障范围情况
保障范围广
保障范围广
10
10
可持续影响指标
实现统管后资源整合程
度
整合程度不断提
升
整合程度不断提
升
10
10
年度
绩效
指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
统管车辆使用单位满意
程度
不低于
95%
98%
10
10
总分
97.23
总分在
80
分以下的项目未实现绩效目
标的原因分析及拟采取的措施说明：
第42页，共42页
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