2025年烟台市文学艺术界联合会部门决算
2
0
2
5
年
度
烟
台
市
文
学
艺
术
界
联
合
会
部
门
决
算
目
录
第一部分
部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分
2025
年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2025
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
第1页，共62页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分
名词解释
第五部分
附件
第2页，共62页
第
一
部
分
部
门
概
况
第3页，共62页
一、部门职责
1.贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行市文学艺
术工作者代表大会和市文联委员会的决议、决定；为全市各
文艺家协会和各县市区文联做好联络、协调、服务工作；团
结全市文学艺术界和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况
和意见。
2.组织召开全市文联代表大会、主席团会议以及全市文
联系
统的工作会议和全市性文艺家代表大会。
3.组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培
训和调研工作；组织召开全市文联系统的学术研讨会议；协
同有关部门组织表彰文艺工作者和开展各种文艺评奖活动，
培育文艺人才，繁荣文艺事业。
4.负责文联的组织宣传工作。对有关的文化艺术社团进
行监督管理。
5.协同有关部门组织文艺界同国内外艺术家、艺术团体
开展文化交流活动。
6.维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益。
7.完成市委、市政府和省文联交办的其他事项。
二、机构设置
从单位构成看，
烟台市文学艺术界联合会部门决算包括：
机关决算、所属事业单位决算。
第4页，共62页
纳入烟台市文学艺术界联合会
2025
年度部门决算编制
范围的二级预算单位包括:
1、烟台市文学艺术界联合会机关
2、烟台市文学创作研究室
第5页，共62页
第
二
部
分
2
0
2
5
年
度
部
门
决
算
表
第6页，共62页
收入支出决算总表
部门：烟台市文学艺术界联合会
公开
01
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项
目
行次
决算数
项
目
行次
决算数
栏
次
1
栏
次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
1,122.13
一、一般公共服务支出
32
36.06
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
五、教育支出
36
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
832.37
八、其他收入
8
0.45
八、社会保障和就业支出
39
158.24
9
九、卫生健康支出
40
41.21
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
57.87
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
0.64
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
1,122.58
本年支出合计
58
1,126.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
11.01
年末结转和结余
60
7.20
30
61
总计
31
1,133.59
总计
62
1,133.59
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第7页，共62页
收入决算表
部门：烟台市文学艺术界联合会
公开
02
表
金额单位：万元
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合
计
1,122.58
1,122.13
0.45
201
一般公共服务支出
32.44
32.44
20129
群众团体事务
32.44
32.44
2012901
行政运行
32.44
32.44
20199
其他一般公共服务支出
2019999
其他一般公共服务支出
207
文化旅游体育与传媒支出
832.37
832.37
20701
文化和旅游
817.37
817.37
2070101
行政运行
253.23
253.23
2070102
一般行政管理事务
2.44
2.44
2070111
文化创作与保护
560.85
560.85
2070199
其他文化和旅游支出
0.86
0.86
20799
其他文化旅游体育与传媒支出
15.00
15.00
第8页，共62页
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
2079999
其他文化旅游体育与传媒支出
15.00
15.00
208
社会保障和就业支出
158.24
158.24
20805
行政事业单位养老支出
158.24
158.24
2080501
行政单位离退休
34.25
34.25
2080502
事业单位离退休
64.66
64.66
2080505
机关事业单位基本养老保险缴
费支出
58.34
58.34
2080506
机关事业单位职业年金缴费支
出
0.99
0.99
210
卫生健康支出
41.21
41.21
21011
行政事业单位医疗
41.21
41.21
2101101
行政单位医疗
12.70
12.70
2101102
事业单位医疗
13.92
13.92
2101103
公务员医疗补助
6.96
6.96
2101199
其他行政事业单位医疗支出
7.63
7.63
221
住房保障支出
57.87
57.87
22102
住房改革支出
57.87
57.87
2210201
住房公积金
57.87
57.87
229
其他支出
0.45
0.45
第9页，共62页
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
22999
其他支出
0.45
0.45
2299999
其他支出
0.45
0.45
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
第10页，共62页
支出决算表
部门：烟台市文学艺术界联合会
公开
03
表
金额单位：万元
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
1,126.39
878.58
247.81
201
一般公共服务支出
36.06
32.44
3.62
20129
群众团体事务
32.44
32.44
2012901
行政运行
32.44
32.44
20199
其他一般公共服务支出
3.62
3.62
2019999
其他一般公共服务支出
3.62
3.62
207
文化旅游体育与传媒支出
832.37
588.82
243.55
20701
文化和旅游
817.37
588.82
228.55
2070101
行政运行
253.23
253.23
2070102
一般行政管理事务
2.44
2.44
2070111
文化创作与保护
560.85
335.60
225.25
2070199
其他文化和旅游支出
0.86
0.86
20799
其他文化旅游体育与传媒支出
15.00
15.00
第11页，共62页
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
2079999
其他文化旅游体育与传媒支出
15.00
15.00
208
社会保障和就业支出
158.24
158.24
20805
行政事业单位养老支出
158.24
158.24
2080501
行政单位离退休
34.25
34.25
2080502
事业单位离退休
64.66
64.66
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支
出
58.34
58.34
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
0.99
0.99
210
卫生健康支出
41.21
41.21
21011
行政事业单位医疗
41.21
41.21
2101101
行政单位医疗
12.70
12.70
2101102
事业单位医疗
13.92
13.92
2101103
公务员医疗补助
6.96
6.96
2101199
其他行政事业单位医疗支出
7.63
7.63
221
住房保障支出
57.87
57.87
22102
住房改革支出
57.87
57.87
2210201
住房公积金
57.87
57.87
229
其他支出
0.64
0.64
第12页，共62页
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
22999
其他支出
0.64
0.64
2299999
其他支出
0.64
0.64
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
第13页，共62页
财政拨款收入支出决算总表
部门：烟台市文学艺术界联合会
公开
04
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
1,122.13
一、一般公共服务支出
33
32.44
32.44
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
34
三、国有资本经营预算财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
832.37
832.37
8
八、社会保障和就业支出
40
158.24
158.24
9
九、卫生健康支出
41
41.21
41.21
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
12
十二、农林水支出
44
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
第14页，共62页
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
57.87
57.87
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本年收入合计
27
1,122.13
本年支出合计
59
1,122.13
1,122.13
年初财政拨款结转和结余
28
年末财政拨款结转和结余
60
一般公共预算财政拨款
29
61
政府性基金预算财政拨款
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
1,122.13
总计
64
1,122.13
1,122.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
第15页，共62页
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：烟台市文学艺术界联合会
公开
05
表
金额单位：万元
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
1,122.13
878.58
243.55
201
一般公共服务支出
32.44
32.44
20129
群众团体事务
32.44
32.44
2012901
行政运行
32.44
32.44
207
文化旅游体育与传媒支出
832.37
588.82
243.55
20701
文化和旅游
817.37
588.82
228.55
2070101
行政运行
253.23
253.23
2070102
一般行政管理事务
2.44
2.44
2070111
文化创作与保护
560.85
335.60
225.25
2070199
其他文化和旅游支出
0.86
0.86
20799
其他文化旅游体育与传媒支出
15.00
15.00
2079999
其他文化旅游体育与传媒支出
15.00
15.00
208
社会保障和就业支出
158.24
158.24
第16页，共62页
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
20805
行政事业单位养老支出
158.24
158.24
2080501
行政单位离退休
34.25
34.25
2080502
事业单位离退休
64.66
64.66
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
58.34
58.34
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
0.99
0.99
210
卫生健康支出
41.21
41.21
21011
行政事业单位医疗
41.21
41.21
2101101
行政单位医疗
12.70
12.70
2101102
事业单位医疗
13.92
13.92
2101103
公务员医疗补助
6.96
6.96
2101199
其他行政事业单位医疗支出
7.63
7.63
221
住房保障支出
57.87
57.87
22102
住房改革支出
57.87
57.87
2210201
住房公积金
57.87
57.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
第17页，共62页
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：烟台市文学艺术界联合会
公开
06
表
金额单位：万元
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
725.80
302
商品和服务支出
52.43
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
204.67
30201
办公费
25.48
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
102.70
30202
印刷费
30702
国外债务付息
30103
奖金
171.77
30204
手续费
310
资本性支出
30106
伙食补助费
30205
水费
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
60.71
30206
电费
31002
办公设备购置
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
58.92
30207
邮电费
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
0.99
30208
取暖费
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
26.62
30209
物业管理费
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
14.59
30211
差旅费
3.18
31007
信息网络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
7.14
30212
因公出国（境）费用
31008
物资储备
30113
住房公积金
62.61
30213
维修（护）费
31009
土地补偿
30114
医疗费
30214
租赁费
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
15.08
30215
会议费
31011
地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
100.35
30216
培训费
31012
拆迁补偿
30301
离休费
30217
公务接待费
0.46
31013
公务用车购置
第18页，共62页
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
30302
退休费
78.10
30218
专用材料费
31019
其他交通工具购置
30303
退职（役）费
30224
被装购置费
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
30225
专用燃料费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
30226
劳务费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30227
委托业务费
399
其他支出
30307
医疗费补助
7.23
30228
工会经费
7.62
39907
国家赔偿费用支出
30308
助学金
30229
福利费
3.23
39908
对民间非营利组织和群众性
自治组织补贴
30309
奖励金
0.02
30231
公务用车运行维护费
39909
经常性赠与
30310
个人农业生产补贴
30239
其他交通费用
11.54
39910
资本性赠与
30311
代缴社会保险费
30240
税金及附加费用
39999
其他支出
30399
其他对个人和家庭的补助
15.01
30299
其他商品和服务支出
0.91
人员经费合计
826.15
公用经费合计
52.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
第19页，共62页
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：烟台市文学艺术界联合会
公开
07
表
金额单位：万元
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
项
目
年初结转
和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
第20页，共62页
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：烟台市文学艺术界联合会
公开
08
表
金额单位：万元
注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
第21页，共62页
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：烟台市文学艺术界联合会
公开
09
表
金额单位：万元
预
算
数
决
算
数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.48
0.02
0.02
0.46
0.48
0.02
0.02
0.46
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年
财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第22页，共62页
第
三
部
分
2
0
2
5
年
度
部
门
决
算
情
况
说
明
第23页，共62页
一、收入支出决算总体情况说明
2025
年度收、支总计均为
1,133.59
万元。与
2024
年度
相比，收、支总计各增加
79.29
万元，增长
7.52%。主要是
单位人员及相关经费增加。
二、收入决算情况说明
（一）收入决算结构情况
2025
年度收入合计
1,122.58
万元，其中：财政拨款收
入
1,122.13
万元，
占
99.96%；
其他收入
0.45
万元，
占
0.04%。
第24页，共62页
（二）收入决算具体情况
1、财政拨款收入
1,122.13
万元。与
2024
年度相比，增
加
80.34
万元，增长
7.71%。主要是单位人员及相关经费增
加。
2、上级补助收入
0
万元。与上年决算数一致。
3、事业收入
0
万元。与上年决算数一致。
4、经营收入
0
万元。与上年决算数一致。
5、附属单位上缴收入
0
万元。与上年决算数一致。
6、其他收入
0.45
万元。与
2024
年度相比，增加
0.36
万元，增长
400%。主要是公车统筹产生的退款及退税收入。
三、支出决算情况说明
（一）支出决算结构情况
2025
年
度
支
出
合计
1,126.39
万
元
，
其
中：
基
本
支
出
第25页，共62页
878.58
万元，占
78%；项目支出
247.81
万元，占
22%。
（二）支出决算具体情况
1、基本支出
878.58
万元。与
2024
年度相比，增加
84.1
万元，增长
10.59%。主要是单位人员及相关经费增加。
2、项目支出
247.81
万元。与
2024
年度相比，减少
1
万元，下降
0.4%。主要是财政压减单位项目资金。
3、上缴上级支出
0
万元。与上年决算数一致。
4、经营支出
0
万元。与上年决算数一致。
5、对附属单位补助支出
0
万元。与上年决算数一致。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025
年度财政拨款收、支总计均为
1,122.13
万元。与
2024
年度相比，财政拨款收、支总计各增加
80.34
万元，增
长
7.71%。主要是人员经费、项目经费等增加。
第26页，共62页
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
1,122.13
万元，
占本年支出合计的
99.62%。与
2024
年度相比，一般公共预
算财政拨款支出增加
80.34
万元，增长
7.71%。主要是人员
经费增加导致一般公共预算财政拨款支出增加。
第27页，共62页
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
1,122.13
万元，
主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出
32.44
万元，
占
2.89%；文化旅游体育与传媒（类）支出
832.37
万元，占
74.18%；社会保障和就业（类）支出
158.24
万元，占
14.1%；
卫生健康（类）支出
41.21
万元，占
3.67%；住房保障（类）
支出
57.87
万元，占
5.16%。
第28页，共62页
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
支
出
年
初
预
算
为
976.16
万元，支出决算为
1,122.13
万元，完成年初预算的
114.95%。
决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费及相
关经费增加。其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运
行（项）
。年初预算为
39.25
万元，支出决算为
32.44
万元，
完成年初预算的
82.65%。决算数小于年初预算数的主要原因
是部门部分公用经费未使用。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行
政运行（项）
。年初预算为
202.82
万元，支出决算为
253.23
万元，完成年初预算的
124.85%。决算数大于年初预算数的
主要原因是单位人员经费拨款变动。
第29页，共62页
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一
般行政管理事务（项）
。年初预算为
3
万元，支出决算为
2.44
万元，完成年初预算的
81.33%。决算数小于年初预算数的主
要原因是公车统筹资金按实际情况开展使用。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文
化创作与保护（项）
。年初预算为
499.26
万元，支出决算为
560.85
万元，完成年初预算的
112.34%。决算数大于年初预
算数的主要原因是人员增加导致追加人员经费预算。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其
他文化和旅游支出（项）
。年初预算为
3
万元，支出决算为
0.86
万元，完成年初预算的
28.67%。决算数小于年初预算数
的主要原因是实施公车统管费用项目支出比预期减少。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与
传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
。年初预
算为
0
万元，支出决算为
15
万元，年初无预算。决算数大于
年初预算数的主要原因是上年度结转项目（胶东文学编辑部
设施维修和设备购置）支出。
7、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
行政单位离退休（项）
。年初预算为
22.37
万元，支出决算为
34.25
万元，完成年初预算的
153.11%。决算数大于年初预算
数的主要原因是发放退休人员相关待遇。
第30页，共62页
8、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
事业单位离退休（项）
。年初预算为
39.36
万元，支出决算为
64.66
万元，完成年初预算的
164.28%。决算数大于年初预算
数的主要原因是退休人员经费增加导致事业单位离退休费用
增加。
9、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
。年初预算为
58.34
万元，支出决算为
58.34
万元，完成年初预算的
100%。
与年初预算持平。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
。年初预算为
17
万元，支出决算为
0.99
万元，完成年初预算的
5.82%。决
算数小于年初预算数的主要原因是延迟退休政策，2026
年实
际退休。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政
单位医疗（项）
。年初预算为
12.7
万元，支出决算为
12.7
万元，完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业
单位医疗（项）
。年初预算为
13.92
万元，支出决算为
13.92
万元，完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务
第31页，共62页
员医疗补助（项）
。年初预算为
6.96
万元，支出决算为
6.96
万元，完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他
行政事业单位医疗支出（项）
。年初预算为
7.63
万元，支出
决算为
7.63
万元，完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）
。年初预算为
50.55
万元，支出决算为
57.87
万元，
完成年初预算的
114.48%。决算数大于年初预算数的主要原
因是单位人员增加、发放人员相关经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算
878.58
万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费
826.15
万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年
金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其
他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、
医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费
52.43
万元，主要包括：办公费、差旅费、公
务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和
服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
第32页，共62页
本部门没有政府性基金财政拨款收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费支出决算总体情况说明
2025
年度财政拨款
“
三公
”
经费支出全年预算为
0.48
万
元，支出决算为
0.48
万元，与
2025
年全年预算基本持平。
完成全年预算的
100%。
（二）
“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费全年预算为
0
万元，支出决算为
0
万元，与
2025
年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出
涉及因公出国（境）团组
0
个，累计
0
人次。
2、公务用车购置及运行维护费全年预算为
0.02
万元，
支出决算为
0.02
万元，与
2025
年全年预算基本持平。完成
全年预算的
100%。其中：
公务用车购置费支出
0
万元，2025
年烟台市文学艺术界
联合会等单位使用财政拨款购置公务用车
0
辆。
公务用车运行维护费
0.02
万元，
主要是按规定保留的公
务用车的公车统筹管理的租车费等支出。截至
2025
年
12
月
31
日，烟台市文学艺术界联合会等单位财政拨款开支运行维
护费的公务用车保有量为
1
辆。
第33页，共62页
3、公务接待费全年预算为
0.46
万元，支出决算为
0.46
万元，与
2025
年全年预算基本持平。完成全年预算的
100%。
其中：
国内接待费
0.46
万元，
主要用于国内公务接待交流等活
动，共计接待
2
批次、45
人次（含外事接待
0
批次、0
人次）
；
国（境）外接待费
0
万元，共计接待
0
批次、0
人次。
十、机关运行经费支出情况
2025
年度机关运行经费支出
32.44
万元，比年初预算数
减少
6.81
万元，下降
17.35%，主要原因是单位部分公用经
费未使用。
十一、政府采购支出情况
2025
年度政府采购支出总额
32.3
万元，其中：政府采
购货物支出
0.3
万元、政府采购工程支出
0
万元、政府采购
服务支出
32
万元。授予中小企业合同金额
32.3
万元，占政
府采购支出总额的
100%，其中：授予小微企业合同金额
32.3
万元，占授予中小企业合同金额的
100%。货物采购授予中小
企业合同金额占货物支出金额的
100%，服务采购授予中小企
业合同金额占服务支出金额的
100%。
十二、国有资产占用情况
截至
2025
年
12
月
31
日，本部门共有车辆
0
辆，其中，
符合规定领导干部用车
0
辆、机要通信用车
0
辆、应急保障
第34页，共62页
用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其
他用车
0
辆；单位
100
万元以上设备（不含车辆）0
台（套）
。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理
要求，
烟台市文学艺术界联合会组织对
2025
年度市级预算项
目全面开展绩效自评，涵盖项目
7
个，涉及预算资金
275.17
万元，占部门市级预算项目支出总额的
100%。
组织对文艺助力乡村振兴暨践行“党的二十大”主题系
列文艺活动等
1
个项目开展了部门评价，
涉及预算资金
76.75
万元。
（二）市级预算项目绩效自评结果。
烟台市文学艺术界
联合会
2025
年度市级预算绩效自评的
7
个项目中，6
个项目
自评等级为优，1
个项目自评等级为差。从自评情况看，项
目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执
行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分绩效
目标的编制方面存在着漏洞，有待进一步完善等问题。
今年在部门决算中反映了
2025
年度全部市级预算项目
绩效自评结果，以及文艺助力乡村振兴暨践行“党的二十大”
主题系列文艺活动、第七次烟台市文学艺术界联合会代表大
会经费、
《胶东文学》经费、胶东文学编辑部设施维修和设备
购置、办公楼运行经费、实施公车统管费用等
7
个项目的绩
第35页，共62页
效自评表。
1.文艺助力乡村振兴暨践行“党的二十大”主题系列文
艺活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目
自评得分为
100
分。全年预算数为
76.75
万元，执行数为
76.75
万元，完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：项
目绩效目标完成情况良好。
2.第七次烟台市文学艺术界联合会代表大会经费项目绩
效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为
10
分。全年预算数为
28.42
万元，执行数为
0
万元，完成预算
的
0%。项目绩效目标完成情况：项目因实际情况未开展。
3.实施公车统管费用项目绩效自评综述：根据年初设定
的绩效目标，项目自评得分为
96.97
分。全年预算数为
3.5
万元，执行数为
2.44
万元，完成预算的
69.71%。项目绩效
目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。
4.《胶东文学》经费项目绩效自评综述：根据年初设定
的绩效目标，
项目自评得分为
96
分。
全年预算数为
126
万元，
执行数为
126
万元，完成预算的
100%。项目绩效目标完成情
况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目
有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也
存在项目实施进展慢等问题。
5.办公楼运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的
第36页，共62页
绩效目标，项目自评得分为
98
分。全年预算数为
22.5
万元，
执行数为
22.5
万元，完成预算的
100%。项目绩效目标完成
情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项
目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。
6.胶东文学编辑部设施维修和设备购置项目绩效自评综
述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为
95
分。全年
预算数为
15
万元，执行数为
15
万元，完成预算的
100%。项
目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步
提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使
用比较规范，但也存在项目实施进展慢等问题。
7.实施公车统管费用项目绩效自评综述：根据年初设定
的绩效目标，项目自评得分为
93
分。全年预算数为
3
万元，
执行数为
0.86
万元，完成预算的
28.67%。项目绩效目标完
成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分
项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，
但也存在项目支出低于预期、项目实施进展慢等问题。
2025
年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预
算项目绩效自评表详见“第五部分
附件”
。
（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。
本部门
无中央对地方转移支付绩效自评项目。
（四）部门评价结果。
第37页，共62页
文艺助力乡村振兴暨践行“党的二十大”主题系列文艺
活动项目，绩效评价等级为优。
部门评价报告详见“第五部分
附件”
。
（五）财政重点评价结果。
本部门未有向市人大常委会
报告的财政评价项目。
第38页，共62页
第
四
部
分
名
词
解
释
第39页，共62页
一、财政拨款收入：
指单位本年度从本级财政部门取得
的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算
财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助
活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的
教育收费等。
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位
按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”
“上级补助收入”
“事业收入”
“经营收入”
“附属单位上缴收
入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：
指事业单位按照预算管理要
求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：
指单位以前年度尚未完成、结转
到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产
生的结余资金。
九、结余分配：
指事业单位缴纳的所得税以及从非财政
第40页，共62页
拨款结余或经营结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余：
指单位本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后
年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：
指单位为保障机构正常运转、完成日
常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：
指单位为完成特定的行政工作任务或
事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、
“三公”经费：
指单位用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，
因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国
外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含
车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过
桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映
单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：
指为保障行政单位（包括参照公
务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资
金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
第41页，共62页
日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行
政运行（项）
：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单
位）的基本支出。
十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
行政运行（项）
：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业
单位）的基本支出。
十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
一般行政管理事务（项）
：
反映行政单位（包括实行公务员管
理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
文化创作与保护（项）
：
反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统
文化保护方面的支出。
二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
其他文化和旅游支出（项）
：
反映除上述项目以外其他用于文
化和旅游方面的支出。
二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游
体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
：
反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支
第42页，共62页
出。
二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老
支出（款）行政单位离退休（项）
：
反映行政单位（包括实行
公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老
支出（款）事业单位离退休（项）
：
反映事业单位开支的离退
休经费。
二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老
支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
：
反映
机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险
费支出。
二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老
支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
：
反映机关
事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
（含职业年金补记支出）
。
二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）
：
反映财政部门安排的行政单位（包括实
行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，
未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享
受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
第43页，共62页
事业单位医疗（项）
：
反映财政部门安排的事业单位基本医疗
保险缴费经费，
未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，
按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）
：
反映财政部门安排的公务员医疗补助
经费。
二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）
：
反映除上述项目以外的其
他用于行政事业单位医疗方面的支出。
三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公
积金（项）
：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财
政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的
住房公积金。
第44页，共62页
第
五
部
分
附
件
第45页，共62页
2025
年度市级预算项目绩效自评情况汇总表
部门（单位）：烟台市文学艺术界联合会
序号
项目名称
资金使用单位
自评得分
自评等级
市对下转移支付项目绩效自评
1
2
市本级项目支出绩效自评
1
文艺助力乡村振兴暨践行“党的二十大”主题系列文艺活动
烟台市文学艺术界联合会机关
100
优
2
第七次烟台市文学艺术界联合会代表大会经费
烟台市文学艺术界联合会机关
10
差
3
实施公车统管费用
烟台市文学艺术界联合会机关
96.97
优
4
《胶东文学》经费
烟台市文学创作研究室
96
优
5
胶东文学编辑部设施维修和设备购置
烟台市文学创作研究室
95
优
6
办公楼运行经费
烟台市文学创作研究室
98
优
7
实施公车统管费用
烟台市文学创作研究室
93
优
第46页，共62页
2025年度市级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
文艺助力乡村振兴暨践行
“党的二十大”主题系列文艺活动
主管部门
烟台市文学艺术界联合会
实施单位
烟台市文学艺术界联合会机关
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数（A）
全年执行数
（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
76.75
76.75
76.75
10
100%
10
其中：当年财政拨款
76.75
76.75
76.75
上年结转资金
0
0
0
其他资金
0
0
0
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
为学习贯彻党的二十大
、二十届三中全会精神
，深入贯彻文
化思想，全面落实让优质化资源直达基层机制
，把出成果和
出人才相结合、抓作品和抓环境相贯通
，改进文艺创作生产
服务、引导、组织工作机制，按照市委市政府工作部署
，市
文联从文艺采风创作
、文化惠民、文艺培训、文艺志愿服务
等方面，以文艺助力乡村振兴暨践行
“党的二十大”为主题
举办系列文艺活动。
市文联文艺助力乡村振兴活动项目
，分20余项活
动。所有活动，皆由市文联主管的各文艺家协会
承办。
年
度
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成
指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
成本指标
经济成本指标
活动成本总控制数
≤76.75万元
76.75
10
10
产出指标
数量指标
文艺门类数量
≥3个
4
10
10
参与人员数量
≥300人
300
10
10
质量指标
宣传覆盖率
≥90%
95%
10
10
时效指标
活动完成及时率
≥90%
95%
10
10
效益指标
社会效益指标
文艺宣传效果
提升
提升
10
10
全市文化事业繁荣
发展
丰富
丰富
10
10
群众精神文化生活
持续提升
持续提升
10
10
满意度
指标
服务对象满意度指标
社会公众满意度
≥90%
95%
5
5
上级满意度
≥90%
95%
5
5
总分
100.00
第47页，共62页
2025年度市级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
第七次烟台市文学艺术界联合会代表大会经费
主管部门
烟台市文学艺术界联合会
实施单位
烟台市文学艺术界联合会机关
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（A）
全年执行数
（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
28.42
28.42
0
10
0%
0
其中：当年财政拨款
28.42
28.42
0
上年结转资金
0
0
0
其他资金
0
0
0
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
2025年，第六届烟台市文学艺术界联合会代表大会届满
，按
照《烟台市文学艺术界联合会章程
》规定，2025年将召开第
七届烟台市文学艺术界联合会代表大会
领导人选未确定
年
度
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成
指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
成本指标
经济成本指标
活动成本总控制数
≤28.42万元
0
10
10
产出指标
数量指标
参与人员数量
≥200人
0
10
0
未召开
会期
≥2天
0
10
0
未召开
质量指标
会议出勤率
≥90%
0
10
0
未召开
代表覆盖面
≥90%
0
10
0
未召开
时效指标
活动完成及时率
≥90%
0
10
0
未召开
效益指标
社会效益指标
文艺宣传效果
提升
0
10
0
未召开
全市文化事业繁荣
发展
丰富
0
10
0
未召开
满意度
指标
服务对象满意度指标
社会公众满意度
≥90%
0
5
0
未召开
上级满意度
≥90%
0
5
0
未召开
总分
10.00
第48页，共62页
2025年度市级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
实施公车统管费用
主管部门
烟台市文学艺术界联合会
实施单位
烟台市文学艺术界联合会机关
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（A）
全年执行数
（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
3
3.5
2.44
10
69.71%
6.97
其中：当年财政拨款
3
3.5
2.44
上年结转资金
0
0
0
其他资金
0
0
0
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
公车统管费用主要用于实施公车统管，日常办公、项目用
车公车统管费用
保障单位日常办公、项目用车
年
度
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成
指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
成本指标
经济成本指标
经费总量控制
≤3万元
2.44
10
10
产出指标
数量指标
经费支出率
≤100%
69.71%
10
10
质量指标
经费支付准确率
≥90%
100.00%
10
10
时效指标
公用经费支付及
时率
100%
100%
10
10
效益指标
社会效益指标
部门单位正常运
转
正常运转
正常运转
15
15
部门单位履职能
力提升
有效提升
有效提升
15
15
满意度
指标
服务对象满意度指标
社会公众满意度
≥90%
95%
10
10
上级满意度
≥90%
95%
10
10
总分
96.97
第49页，共62页
单位：万元
实施单位
年初预算数
全年预算数
（A）
全年执行数
（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
126
126
126
10
100%
10
其中：当年财政拨款
126
126
126
10
100%
10
上年结转资金
其他资金
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成
指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
成本指标
经济成本指标
办刊费用
≤126
万元
126
20
20
数量指标
刊发期数
＝
12
期
12
10
10
质量指标
刊发质量
≥95%
83%
10
6
其中一期印刷出现问
题
时效指标
发行时间
早于每月
10
日
每月
6
日前
10
10
社会效益指标
我市文学事业的社会
影响
显著繁荣
显著繁荣
15
15
可持续影响指标
我市纯文学类期刊水
平的发展
持续提升
持续提升
15
15
读者满意度
≥90%
90%
5
5
作者满意度
≥90%
90%
5
5
2025年度市级预算项目支出绩效自评表
项目名称
《胶东文学》经费
主管部门
烟台市文学艺术界联合会
烟台市文学创作研究室
总分
96.00
年
度
绩
效
指
标
产出指标
效益指标
满意度
指标
满意度
指标
项目预算
执行情况
年初预期目标
目标实际完成情况
胶东文学于2021年正式复刊，现面向全国编辑出版发行，
月刊，全年共出版12期。目标为繁荣我市文学事业、打造
烟台文化名片、发现扶持文学新人作出贡献。
全年编辑出版12期，进一步繁荣了我市文学事
业，更好地打造了这张烟台文化名片。
年度总体目标
第50页，共62页
单位：万元
实施单位
年初预算数
全年预算数
（A）
全年执行数
（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
15
15
15
10
100%
10
其中：当年财政拨款
15
15
15
10
100%
10
上年结转资金
其他资金
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成
指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
成本指标
经济成本指标
预算成本
≤15万元
15
20
20
数量指标
实际完成数量
≤60套礼堂桌椅
50
10
10
质量指标
质量达标率
≥95%
95%
10
10
时效指标
完成及时率
≥95%
90%
10
5
项目资金拨付较慢
导致
完成及时率低
对繁荣我市文学事业、打造烟台文化名
片，发现扶持文学新人，满足人民群众
精神需求的拉动作用
≥90%
90%
10
10
进一步繁荣发展烟台文学艺术事业，丰
厚“文学烟台”内涵，打造文艺烟台新
阵地
≥90%
90%
10
10
上级单位满意度
≥90%
90%
10
10
受益人员满意度
≥90%
90%
10
10
项目预算
执行情况
年初预期目标
目标实际完成情况
进一步繁荣发展烟台文学艺术事业，丰厚“文学烟台”内涵，打造文艺烟台新阵地，
助力文化烟台城市建设。
建成报告厅和展创厅，进一步繁荣了本市文学艺术事业，
为文学艺术界提供了场所及平台，助力文化烟台城市建设
。
年度总体目标
总分
95.00
年
度
绩
效
指
标
产出指标
效益指标
满意度
指标
满意度
指标
社会效益指标
2025年度市级预算项目支出绩效自评表
项目名称
胶东文学编辑部设施维修和设备购置
主管部门
烟台市文学艺术界联合会
烟台市文学创作研究室
第51页，共62页
单位：万元
实施单位
年初预算数
全年预算数
（A）
全年执行数
（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
22.5
22.5
22.5
10
100%
10
其中：当年财政拨款
22.5
22.5
22.5
10
100%
10
上年结转资金
其他资金
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成
指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
成本指标
经济成本指标
办公楼运行成本
≤22.5万元
22.5
20
20
取暖面积
≤1830平方米
约800平方米
10
10
办公楼清洁频率
≥2次/天
2
10
10
质量指标
卫生检查合格率
≥95%
95
10
10
创造保安保洁服务就
业岗位
≥2个
3
15
15
单位形象
有效提升
基本达到
15
13
调查样本不多，对单位形
象提升度有限
满意度
指标
满意度
指标
单位工作人员满意度
≥90%
95
10
10
2025年度市级预算项目支出绩效自评表
项目名称
办公楼运行经费
主管部门
烟台市文学艺术界联合会
烟台市文学创作研究室
总分
98.00
年
度
绩
效
指
标
产出指标
效益指标
数量指标
社会效益指标
项目预算
执行情况
年初预期目标
目标实际完成情况
通过及时进行物业管理、基础设施维护、水电暖等相关服务，为本单
位办公提供良好环境，保障单位日常工作平稳有序进行。
物业管理、基础设施维护、水电暖等相关服务提供良好，
保障了单位日常工作平稳有序进行。
年度总体目标
第52页，共62页
单位：万元
实施单位
年初预算数
全年预算数
（A）
全年执行数
（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
3
3
0.86
10
29%
3
其中：当年财政拨款
3
3
0.86
10
29%
3
上年结转资金
其他资金
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成
指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
成本指标
经济成本指标
经费总量控制
≤3万元
0.86
20
20
数量指标
经费支出率
≤100%
90%
10
10
质量指标
经费支付准确率
≥90%
100%
10
10
时效指标
公用经费支付及时
率
100%
100%
10
10
部门单位正常运转
正常运转
达到
10
10
部门单位履职能力
提升
有效提升
达到
10
10
社会公众满意度
≥90%
90%
10
10
上级满意度
≥90%
90%
10
10
项目预算
执行情况
年初预期目标
目标实际完成情况
公车统管费用主要用于实施公车统管，日常办公、项目用
车公车统管费用。
保证日常办公、调研基层及业务用车顺利完成。
年度总体目标
总分
93.00
年
度
绩
效
指
标
产出指标
效益指标
社会效益指标
满意度
指标
服务对象满意度
2025年度市级预算项目支出绩效自评表
项目名称
实施公车统管费用
主管部门
烟台市文学艺术界联合会
烟台市文学创作研究室
第53页，共62页
—
1
—
文艺助力乡村振兴暨践行“党的二十大”主题
系列文艺活动项目支出绩效评价报告
2026
年
5
月
30
日
第54页，共62页
—
2
—
绩效评价情况总览表
一、项目预算资金安排和使用情况
项目名称：文艺助力乡村振兴暨践行“党的二十大”主题系列文艺活动
实施单位：烟台市文学艺术界联合会机关
2024
年度预算资金安排
0
万元
其中：
当年财政拨款
0
万元（0%）
上年结转
0
万元（0%）
2025
年度实际支出
76.75
万元
其中：
当年财政拨款
76.75
万元（100%）
上年结转
0
万元（0%）
二、项目绩效目标及指标
（一）绩效目标
为学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，深入贯彻文化思想，全面落实让优质化资源直达基层
机制，把出成果和出人才相结合、抓作品和抓环境相贯通，改进文艺创作生产服务、引导、组织工作机制，
按照市委市政府工作部署，市文联从文艺采风创作、文化惠民、文艺培训、文艺志愿服务等方面，以文艺
助力乡村振兴暨践行“党的二十大”为主题举办系列文艺活动。
（二）主要指标
成本指标、产出指标、绩效指标、满意度指标
三、实施成效和主要经验做法
项目实施成效：市文联
文艺助力乡村振兴暨践行“党的二十大”主题系列文艺活动
项目，分
20
余项活动。所有活动，皆由市文联主管的各文艺家协会承办。
主要经验做法：从实际出发开展活动
四、发现的主要问题及有关建议
（一）主要问题（从决策、预算管理、业务管理、产出绩效方面总结不足）
1.
项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标
如满意度指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。
（二）有关建议（针对发现的问题提出建议）
1.
进一步完善项目绩效指标设置
五、综合评价得分及等级
一级指标
分值
得分
得分率
决策
15
15
100%
过程
25
25
100%
产出
40
40
100%
效益
20
19
95%
合计
100
99
99%
绩效评价得分：99
分
评价结果等级：优
第55页，共62页
—
3
—
目
录
一、项目基本情况
（一）项目立项
为学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，深入贯
彻文化思想，全面落实让优质化资源直达基层机制，把出成
果和出人才相结合、抓作品和抓环境相贯通，改进文艺创作
生产服务、引导、组织工作机制，按照市委市政府工作部署，
市文联从文艺采风创作、文化惠民、文艺培训、文艺志愿服
务等方面，以文艺助力乡村振兴暨践行“党的二十大”为主
题举办系列文艺活动。
（二）项目预算
项目预算金额
76.75
万元，按计划分配支出，资金来源
为财政拨款，项目完成共支出
76.75
万元，没有结余。
（三）项目计划实施内容
经财政局审批，在烟台市开展文艺助力乡村振兴暨践行
“党的二十大”主题系列文艺活动，项目计划于2025年底完
成。
二、项目绩效目标
市文联文艺助力乡村振兴暨践行“党的二十大”主题系
列文艺活动项目，分20余项活动。所有活动，皆由市文联主
管的各文艺家协会承办。
三、评价基本情况
第56页，共62页
—
4
—
（一）评价目的
开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问
题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步
加强市文联项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效
益，提升部门和单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步
部门预算资金安排提供重要依据。
（二）评价对象与范围
此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效
管理的规定，对纳入预算管理的文艺助力乡村振兴暨践行
“党的二十大”主题系列文艺活动开展重点项目绩效评价。
（三）绩效评价指标体系
本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、
以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室
烟台市人民
政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发
财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(烟财绩
〔2020〕2号)规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、
产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策15分，从项
目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范
性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等
内容。过程25分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目
资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全
性、制度执行有效性等内容。产出40分，考察项目资金投入
产出数量、质量、时效和成本等内容。效益20分，衡量项目
产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反
第57页，共62页
—
5
—
映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实
际情况，分别设置了4个一级指标、9个二级指标、
17个三
级指标，总分值100分。
烟台文联文艺助力乡村振兴暨践行“党的二十大”主题
系列文艺活动项目支出绩效评价指标体系
一级指标
二级指
标
三级指
标
指标解释
指标说明
数据来源
项
目
立
项（5
分）
立
项
依
据
充
分
性（2.5
分）
项
目
立
项
是否符合法律
法规、相关政
策、发展规划
以
及
部
门
职
责，用以反映
和考核项目立
项依据情况。
评价要点：
①
项
目
立
项
是
否
符
合
国
家
法
律
法
规、国民经济发展规划和相关政策；
②项目立项是否符合行业发展规划
和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相
符，属于部门履职所需；
④
项
目
是
否
属
于
公
共
财
政
支
持
范
围，是否符合中央、地方事权支出
责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或
部门内部相关项目重复。
项
目
预
算
申
报、绩效目标
申报等相关文
件
立
项
程
序
规
范
性（2.5
分）
项
目
申
请、设立过程
是否符合相关
要求，用以反
映和考核项目
立项的规范情
况。
评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设
立；
②审批文件、材料是否符合相关要
求；
③事前是否已经经过必要的可行性
研究、专家论证、风险评估、绩效
评估、集体决策。
项
目
预
算
申
报、绩效目标
申报等相关文
件
绩
效
目
标（5
分）
绩
效
目
标
合
理
性（2.5
分）
项
目
所
设
定的绩效目标
是
否
依
据
充
分，是否符合
客观实际，用
以反映和考核
项目绩效目标
与项目实施的
相符情况。
评价要点：
（如未设定预算绩效目标，也可考
核其他工作任务目标）
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是
否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符
合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或
资金量相匹配。
项
目
预
算
申
报、绩效目标
申报等相关文
件
绩
效
指
标
明
确
性（2.5
分）
依
据
绩
效
目标设定的绩
效指标是否清
晰、细化、可
衡量等，用以
反映和考核项
目绩效目标的
明细化情况。
评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为
具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值
予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数
相对应。
项
目
预
算
申
报、绩效目标
申报等相关文
件
第58页，共62页
—
6
—
一级指标
二级指
标
三级指
标
指标解释
指标说明
数据来源
决
策
（15
分）
资
金
投
入（5
分）
预
算
编
制
科
学
性（2.5
分）
项
目
预
算
编制是否经过
科学论证、有
明确标准，资
金额度与年度
目标是否相适
应，用以反映
和考核项目预
算编制的科学
性、合理性情
况。
评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是
否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量
是否与工作任务相匹配。
项
目
预
算
申
报、绩效目标
申报等相关文
件
资
金
分
配
合
理
性（2.5
分）
项
目
预
算
资金分配是否
有测算依据，
与补助单位或
地方实际是否
相适应，用以
反映和考核项
目预算资金分
配的科学性、
合理性情况。
评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目
单位或地方实际是否相适应。
项
目
预
算
申
报、绩效目标
申报等相关文
件
过
程
(25
分）
资
金
管
理
（
15
分）
资
金
到
位率（5
分）
实
际
到
位
资金与预算资
金的比率，用
以反映和考核
资金落实情况
对项目实施的
总
体
保
障
程
度。
资金到位率=（实际到位资金/
预算资金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本
年度或项目期）内落实到具体项目
的资金。
预算资金：一定时期（本年度
或项目期）内预算安排到具体项目
的资金。
项
目
预
算
编
制、绩效目标
申报表、项目
预算批复资料
预
算
执
行率（5
分）
项
目
预
算
资金是否按照
计划执行，用
以反映或考核
项目预算执行
情况。
预算执行率=（实际支出资金/
实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度
或项目期）内项目实际拨付的资金。
项
目
预
算
编
制、绩效目标
申报表、项目
预
算
批
复
资
料、项目支出
财务凭证
资
金
使
用
合
规
性
（
5
分）
项
目
资
金
使用是否符合
相关的财务管
理制度规定，
用以反映和考
核项目资金的
规
范
运
行
情
况。
评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管
理制度以及有关专项资金管理办法
的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程
序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规
定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚
列支出等情况。
项
目
预
算
编
制、绩效目标
申报表、项目
预
算
批
复
资
料、项目支出
财务凭证
组
织
实
施
（
10
分）
管
理
制
度
健
全
性
（
5
分）
项
目
实
施
单位的财务和
业务管理制度
是否健全，用
以反映和考核
财务和业务管
理制度对项目
顺利实施的保
障情况。
评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和
业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、
合规、完整。
单位管理理制
度
第59页，共62页
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7
—
一级指标
二级指
标
三级指
标
指标解释
指标说明
数据来源
制
度
执
行
有
效
性
（
5
分）
项
目
实
施
是否符合相关
管理规定，用
以反映和考核
相关管理制度
的有效执行情
况。
评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管
理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完
备；
③项目合同书、验收报告、技术鉴
定等资料是否齐全并及时归档；
④项目实施的人员条件、场地设备、
信息支撑等是否落实到位。
项目支出财务
凭证
单位管理制度
产
出
（40
分）
产
出
数
量
（20
分）
实
际
完
成
率
(10
分）
项
目
实
施
的实际产出数
与计划产出数
的比率，用以
反映和考核项
目产出数量目
标
的
实
现
程
度。
实际完成率=（实际产出数/计
划产出数）×100%。
实际产出数：一定时期（本年度或
项目期）内项目实际产出的产品或
提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的
在一定时期（本年度或项目期）内
计
划
产
出
的
产
品
或
提
供
的
服
务
数
量。
项目预算批复
资料
项目支出财务
凭证
质
量
达
标
率
(10
分）
项
目
完
成
的质量达标产
出数与实际产
出数的比率，
用以反映和考
核项目产出质
量目标的实现
程度。
质量达标率=（质量达标产出数
/实际产出数）×100%。
质量达标产出数：一定时期（本
年度或项目期）内实际达到既定质
量标准的产品或服务数量。既定质
量标准是指项目实施单位设立绩效
目标时依据计划标准、行业标准、
历史标准或其他标准而设定的绩效
指标值。
项目业务资料
产
出
实
效
（10
分）
完
成
及
时
性
(10
分）
项
目
实
际
完成时间与计
划完成时间的
比较，用以反
映和考核项目
产出时效目标
的实现程度。
实际完成时间：项目实施单位
完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划
或
相
关
规
定
完
成
该
项
目
所
需
的
时
间。
项目预算批复
资料
项目支出财务
凭证
产
出
成
本
（10
分）
成
本
节
约
率
(10
分）
完
成
项
目
计划工作目标
的实际节约成
本与计划成本
的比率，用以
反映和考核项
目的成本节约
程度。
成本节约率=[（计划成本-实际成
本）/计划成本]×100%。
实际成本：项目实施单位如期、保
质、保量完成既定工作目标实际所
耗费的支出。
计划成本：项目实施单位为完成工
作目标计划安排的支出，一般以项
目预算为参考。
项目预算批复
资料
项目支出财务
凭证
效
益
（20
分）
项
目
效
益
（20
分）
实
施
效
益
（
10
分）
项
目
实
施
所
产
生
的
效
益。
项目实施所产生的社会效益、
经济效益、生态效益、可持续影响
等。可根据项目实际情况有选择地
设置和细化。
项目业务资料
满
意
度
（
10
分）
社
会
公
众
或服务对象对
项目实施效果
的满意程度。
社会公众或服务对象是指因该
项
目
实
施
而
受
到
影
响
的
部
门
（
单
位）、群体或个人。一般采取社会
调查的方式。
项目业务资料
第60页，共62页
—
8
—
四、评价结论及分析
（一）综合评价结论（附相关评分表）
该一级指标满分15分，得分15分，得分率为100%。包括
项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标以及立项依据
充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确
性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标。烟台
文联文艺助力乡村振兴暨践行“党的二十大”主题系列文艺
活动项目与烟台市文学艺术界联合会职能相适应，项目立项
材料基本完备，立项程序规范；绩效目设置基本合理，项目
资金有依有据，分配合理。
五、项目绩效指标分析
（一）项目过程情况分析
该一级指标满分25分，得分25分，得分率100%。包括资
金管理和组织实施2个二级指标以及资金到位率、预算执行
率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5
个三级指标。烟台文联文文艺助力乡村振兴暨践行“党的二
十大”主题系列文艺活动项目的业务管理和财务管理运行情
况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、
程序严谨，支出符合预算的要求。
（二）项目产出情况分析
该一级指标满分40分，得分40分，得分率100%。包括产
出数量、产出实效和产出成本3个二级指标以及实际完成率、
质量达标率、完成及时性、成本节约率4个三级指标。市文
第61页，共62页
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9
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联文艺助力乡村振兴暨践行“党的二十大”主题系列文艺活
动项目，分20余项活动。所有活动，皆由市文联主管的各文
艺家协会承办。
（三）项目效益情况分析
该一级指标满分
20
分，得分
19
分，得分率
95%。包括
项目效益
1
个二级指标以及实施效益和满意度
2
个三级指
标。烟台文联文艺助力乡村振兴暨践行“党的二十大”主题
系列文艺活动项目对于进一步统一全市广大文艺工作者的
思想和行动，推动新时代中国特色社会主义思想在烟台落地
生根，激发全市广大文艺工作者守初心担使命，凝聚文艺之
力，激扬文艺之志，彰显文艺之美，铸就文艺之才，推动我
市文艺事业繁荣发展。
六、项目主要经验及做法
从实际出发开展活动。
七、存在的问题及原因分析
项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩
效目标申报表，部分绩效指标如满意度指标描述简单，不能
充分反映项目实施效果。
八、意见建议
无
第62页，共62页
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