2025年烟台市归国华侨联合会本级决算
2
0
2
5
年
度
烟
台
市
归
国
华
侨
联
合
会
本
级
决
算
目
录
第一部分
单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分
2025
年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2025
年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
第1页，共50页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分
名词解释
第五部分
附件
第2页，共50页
第
一
部
分
单
位
概
况
第3页，共50页
一、单位职责
（一）贯彻执行党和政府的侨务工作方针、政策和法
律、法规，执行市归侨、侨眷代表大会、委员会的决议、
决
定，并监督、检查贯彻落实情况。
（二）加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，
为国家的改革发展稳定服务；依法维护归侨、侨眷的合
法权
益和海外侨胞在国内的合法权益，为他们提供法律咨询
服务；
鼓励、教育、引导归侨、侨眷发扬爱国主义精神和社会
主义
道德风尚，积极参加社会主义经济建设、政治建设、文
化建
设、社会建设以及生态文明建设。
（三）引导、协助海外侨胞与烟台进行经济合作和科
技文化交流；为归侨、侨眷投资办实业和海外侨胞来烟
台投
资服务，为归侨、侨眷和海外侨胞在烟台兴办文教卫生
和其
他公益事业服务。
第4页，共50页
（四）配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员人
选的协商、推荐和人事安排工作，为他们履行政治协商、
民
主监督职能提供服务。
（五）密切联系海外侨胞及社团，了解侨情民意，沟
通渠道，化解矛盾；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见
和要
求，参与有关侨务政策的拟订工作；配合有关部门进一
步做
好侨务对台工作。
（六）负责侨联的组织建设和宣传工作；联系团体会
员，指导下级侨联工作。
（七）完成市委、市政府和上级侨联交办的其他事项。
二、机构设置
本单位内设
3
个职能部室，分别是：办公室、文化交流
部、经济联络部。
第5页，共50页
第
二
部
分
2
0
2
5
年
度
单
位
决
算
表
第6页，共50页
收入支出决算总表
单位：烟台市归国华侨联合会本级
公开
01
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项
目
行次
决算数
项
目
行次
决算数
栏
次
1
栏
次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
305.74
一、一般公共服务支出
32
184.48
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
10.03
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
五、教育支出
36
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收入
8
八、社会保障和就业支出
39
86.90
9
九、卫生健康支出
40
13.43
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
3.10
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
17.83
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
10.03
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
315.77
本年支出合计
58
315.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
0.03
年末结转和结余
60
0.03
30
61
总计
31
315.80
总计
62
315.80
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第7页，共50页
收入决算表
单位：烟台市归国华侨联合会本级
公开
02
表
金额单位：万元
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合
计
315.77
315.77
201
一般公共服务支出
184.48
184.48
20129
群众团体事务
183.56
183.56
2012901
行政运行
172.92
172.92
2012902
一般行政管理事务
10.64
10.64
20134
统战事务
0.92
0.92
2013405
华侨事务
0.92
0.92
208
社会保障和就业支出
86.90
86.90
20805
行政事业单位养老支出
86.90
86.90
2080501
行政单位离退休
46.53
46.53
2080505
机关事业单位基本养老保险缴
费支出
19.01
19.01
2080506
机关事业单位职业年金缴费支
出
21.36
21.36
210
卫生健康支出
13.43
13.43
第8页，共50页
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
21011
行政事业单位医疗
13.43
13.43
2101101
行政单位医疗
8.67
8.67
2101103
公务员医疗补助
4.75
4.75
215
资源勘探工业信息等支出
3.10
3.10
21505
工业和信息产业
3.10
3.10
2150599
其他工业和信息产业支出
3.10
3.10
221
住房保障支出
17.83
17.83
22102
住房改革支出
17.83
17.83
2210201
住房公积金
17.83
17.83
223
国有资本经营预算支出
10.03
10.03
22301
解决历史遗留问题及改革成本
支出
10.03
10.03
2230107
国有企业改革成本支出
10.03
10.03
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
第9页，共50页
支出决算表
单位：烟台市归国华侨联合会本级
公开
03
表
金额单位：万元
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
315.77
291.08
24.69
201
一般公共服务支出
184.48
172.92
11.56
20129
群众团体事务
183.56
172.92
10.64
2012901
行政运行
172.92
172.92
2012902
一般行政管理事务
10.64
10.64
20134
统战事务
0.92
0.92
2013405
华侨事务
0.92
0.92
208
社会保障和就业支出
86.90
86.90
20805
行政事业单位养老支出
86.90
86.90
2080501
行政单位离退休
46.53
46.53
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支
出
19.01
19.01
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
21.36
21.36
210
卫生健康支出
13.43
13.43
第10页，共50页
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
21011
行政事业单位医疗
13.43
13.43
2101101
行政单位医疗
8.67
8.67
2101103
公务员医疗补助
4.75
4.75
215
资源勘探工业信息等支出
3.10
3.10
21505
工业和信息产业
3.10
3.10
2150599
其他工业和信息产业支出
3.10
3.10
221
住房保障支出
17.83
17.83
22102
住房改革支出
17.83
17.83
2210201
住房公积金
17.83
17.83
223
国有资本经营预算支出
10.03
10.03
22301
解决历史遗留问题及改革成本支出
10.03
10.03
2230107
国有企业改革成本支出
10.03
10.03
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
第11页，共50页
财政拨款收入支出决算总表
单位：烟台市归国华侨联合会本级
公开
04
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
305.74
一、一般公共服务支出
33
184.48
184.48
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
34
三、国有资本经营预算财政拨款
3
10.03
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
8
八、社会保障和就业支出
40
86.90
86.90
9
九、卫生健康支出
41
13.43
13.43
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
12
十二、农林水支出
44
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
3.10
3.10
第12页，共50页
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
17.83
17.83
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
10.03
10.03
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本年收入合计
27
315.77
本年支出合计
59
315.77
305.74
10.03
年初财政拨款结转和结余
28
年末财政拨款结转和结余
60
一般公共预算财政拨款
29
61
政府性基金预算财政拨款
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
315.77
总计
64
315.77
305.74
10.03
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
第13页，共50页
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：烟台市归国华侨联合会本级
公开
05
表
金额单位：万元
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
305.74
291.08
14.66
201
一般公共服务支出
184.48
172.92
11.56
20129
群众团体事务
183.56
172.92
10.64
2012901
行政运行
172.92
172.92
2012902
一般行政管理事务
10.64
10.64
20134
统战事务
0.92
0.92
2013405
华侨事务
0.92
0.92
208
社会保障和就业支出
86.90
86.90
20805
行政事业单位养老支出
86.90
86.90
2080501
行政单位离退休
46.53
46.53
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
19.01
19.01
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
21.36
21.36
210
卫生健康支出
13.43
13.43
第14页，共50页
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
21011
行政事业单位医疗
13.43
13.43
2101101
行政单位医疗
8.67
8.67
2101103
公务员医疗补助
4.75
4.75
215
资源勘探工业信息等支出
3.10
3.10
21505
工业和信息产业
3.10
3.10
2150599
其他工业和信息产业支出
3.10
3.10
221
住房保障支出
17.83
17.83
22102
住房改革支出
17.83
17.83
2210201
住房公积金
17.83
17.83
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
第15页，共50页
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：烟台市归国华侨联合会本级
公开
06
表
金额单位：万元
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
217.27
302
商品和服务支出
27.27
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
38.79
30201
办公费
15.06
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
86.29
30202
印刷费
30702
国外债务付息
30103
奖金
11.90
30204
手续费
310
资本性支出
30106
伙食补助费
30205
水费
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
30206
电费
31002
办公设备购置
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
19.01
30207
邮电费
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
21.36
30208
取暖费
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
8.67
30209
物业管理费
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
4.75
30211
差旅费
31007
信息网络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
2.67
30212
因公出国（境）费用
31008
物资储备
30113
住房公积金
17.83
30213
维修（护）费
31009
土地补偿
30114
医疗费
30214
租赁费
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
5.98
30215
会议费
31011
地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
46.54
30216
培训费
31012
拆迁补偿
30301
离休费
30217
公务接待费
0.79
31013
公务用车购置
第16页，共50页
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
30302
退休费
43.56
30218
专用材料费
31019
其他交通工具购置
30303
退职（役）费
30224
被装购置费
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
30225
专用燃料费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
30226
劳务费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30227
委托业务费
399
其他支出
30307
医疗费补助
2.97
30228
工会经费
2.75
39907
国家赔偿费用支出
30308
助学金
30229
福利费
39908
对民间非营利组织和群众性
自治组织补贴
30309
奖励金
0.01
30231
公务用车运行维护费
39909
经常性赠与
30310
个人农业生产补贴
30239
其他交通费用
7.30
39910
资本性赠与
30311
代缴社会保险费
30240
税金及附加费用
39999
其他支出
30399
其他对个人和家庭的补助
30299
其他商品和服务支出
1.38
人员经费合计
263.81
公用经费合计
27.27
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
第17页，共50页
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：烟台市归国华侨联合会本级
公开
07
表
金额单位：万元
注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
项
目
年初结转
和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
第18页，共50页
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：烟台市归国华侨联合会本级
公开
08
表
金额单位：万元
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
10.03
10.03
223
国有资本经营预算支出
10.03
10.03
22301
解决历史遗留问题及改革成本支出
10.03
10.03
2230107
国有企业改革成本支出
10.03
10.03
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
第19页，共50页
财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：烟台市归国华侨联合会本级
公开
09
表
金额单位：万元
预
算
数
决
算
数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.55
0.76
0.76
0.79
1.55
0.76
0.76
0.79
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年
财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第20页，共50页
第
三
部
分
2
0
2
5
年
度
单
位
决
算
情
况
说
明
第21页，共50页
一、收入支出决算总体情况说明
2025
年度收、支总计均为
315.8
万元。与
2024
年度相
比，收、支总计各增加
18.22
万元，增长
6.12%。主要是本
年度有人员调整，有人员退休、有新增人员，人员类支出增
加。
二、收入决算情况说明
（一）收入决算结构情况
2025
年度收入合计
315.77
万元，其中：财政拨款收入
315.77
万元，占
100%。
第22页，共50页
（二）收入决算具体情况
1、财政拨款收入
315.77
万元。与
2024
年度相比，增加
18.23
万元，增长
6.13%。主要是本年度有人员调整，有人员
退休、有新增人员，人员类支出增加。
2、上级补助收入
0
万元。与上年决算数一致。
3、事业收入
0
万元。与上年决算数一致。
4、经营收入
0
万元。与上年决算数一致。
5、附属单位上缴收入
0
万元。与上年决算数一致。
6、其他收入
0
万元。与上年决算数一致。
三、支出决算情况说明
（一）支出决算结构情况
2025
年度支出合计
315.77
万元，
其中：
基本支出
291.08
万元，占
92.18%；项目支出
24.69
万元，占
7.82%。
第23页，共50页
（二）支出决算具体情况
1、
基本支出
291.08
万元。
与
2024
年度相比，
增加
23.53
万元，增长
8.79%。主要是本年度有人员调整，有人员退休、
有新增人员，人员类支出增加。
2、项目支出
24.69
万元。与
2024
年度相比，减少
5.32
万元，下降
17.73%。主要是响应财政号召，缩减经费开支，
压缩项目经费。
3、上缴上级支出
0
万元。与上年决算数一致。
4、经营支出
0
万元。与上年决算数一致。
5、对附属单位补助支出
0
万元。与上年决算数一致。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025
年度财政拨款收、
支总计均为
315.77
万元。
与
2024
年度相比，
财政拨款收、
支总计各增加
18.23
万元，
增长
6.13%。
第24页，共50页
主要是本年度有人员调整，有人员退休、有新增人员，人员
类支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
305.74
万元，占
本年支出合计的
96.82%。与
2024
年度相比，一般公共预算
财政拨款支出增加
8.2
万元，增长
2.76%。主要是本年度有
人员调整，有人员退休、有新增人员，人员类支出增加。
第25页，共50页
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
305.74
万元，主
要用于以下方面：一般公共服务（类）支出
184.48
万元，占
60.35%；社会保障和就业（类）支出
86.9
万元，占
28.42%；
卫生健康（类）支出
13.43
万元，占
4.39%；资源勘探工业
信息等（类）支出
3.1
万元，占
1.01%；住房保障（类）支
出
17.83
万元，占
5.83%。
第26页，共50页
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
支
出
年
初
预
算
为
305.74
万元，
支出决算为
305.74
万元，
完成年初预算的
100%。
与年初预算持平。其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运
行（项）
。年初预算为
172.92
万元，支出决算为
172.92
万元，
完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行
政管理事务
（项）
。
年初预算为
10.64
万元，
支出决算为
10.64
万元，完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
3、
一般公共服务支出
（类）
统战事务
（款）
华侨事务
（项）
。
年初预算为
0.92
万元，支出决算为
0.92
万元，完成年初预
算的
100%。与年初预算持平。
第27页，共50页
4、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
行政单位离退休（项）
。年初预算为
46.53
万元，支出决算为
46.53
万元，完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
5、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
。年初预算为
19.01
万元，支出决算为
19.01
万元，完成年初预算的
100%。
与年初预算持平。
6、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）
。年初预算为
21.36
万元，支出决算为
21.36
万元，完成年初预算的
100%。与年
初预算持平。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单
位医疗（项）
。年初预算为
8.67
万元，支出决算为
8.67
万元，
完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员
医疗补助（项）
。年初预算为
4.75
万元，支出决算为
4.75
万元，完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）
其他工业和信息产业支出（项）
。年初预算为
3.1
万元，支出
决算为
3.1
万元，完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
第28页，共50页
金（项）
。年初预算为
17.83
万元，支出决算为
17.83
万元，
完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算
291.08
万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费
263.81
万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职
工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障
缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补
助、奖励金等。
公用经费
27.27
万元，主要包括：办公费、公务接待费、
工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金财政拨款收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2025
年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为
10.03
万元,支出决算为
10.03
万元，完成年初预算的
100%。
与年初预算持平。其中：
（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题
及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）
。年初预
算为
10.03
万元，支出决算为
10.03
万元，完成年初预算的
第29页，共50页
100%。与年初预算持平。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费支出决算总体情况说明
2025
年度财政拨款
“
三公
”
经费支出全年预算为
1.55
万
元，支出决算为
1.55
万元，与
2025
年全年预算基本持平。
完成全年预算的
100%。
（二）
“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费全年预算为
0
万元，支出决算为
0
万元，与
2025
年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出
涉及因公出国（境）团组
0
个，累计
0
人次。
2、公务用车购置及运行维护费全年预算为
0.76
万元，
支出决算为
0.76
万元，与
2025
年全年预算基本持平。完成
全年预算的
100%。其中：
公务用车购置费支出
0
万元，2025
年烟台市归国华侨联
合会本级使用财政拨款购置公务用车
0
辆。
公务用车运行维护费
0.76
万元，
主要是按规定保留的公
务用车的维修费、保险费、年检费、高速过路费等支出。截
至
2025
年
12
月
31
日，
烟台市归国华侨联合会本级财政拨款
开支运行维护费的公务用车保有量为
1
辆。
3、公务接待费全年预算为
0.79
万元，支出决算为
0.79
万元，与
2025
年全年预算基本持平。完成全年预算的
100%。
第30页，共50页
其中：
国内接待费
0.79
万元，
主要用于接待国内访团和华侨访
团，共计接待
9
批次、65
人次（含外事接待
0
批次、0
人次）
；
国（境）外接待费
0
万元，共计接待
0
批次、0
人次。
十、机关运行经费支出情况
2025
年度机关运行经费支出
27.27
万元，与
2025
年预
算基本持平。
十一、政府采购支出情况
2025
年度政府采购支出总额
0
万元，其中：政府采购货
物支出
0
万元、政府采购工程支出
0
万元、政府采购服务支
出
0
万元。授予中小企业合同金额
0
万元，其中：授予小微
企业合同金额
0
万元。
十二、国有资产占用情况
截至
2025
年
12
月
31
日，本单位共有车辆
0
辆，其中，
符合规定领导干部用车
0
辆、机要通信用车
0
辆、应急保障
用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其
他用车
0
辆；单位
100
万元以上设备（不含车辆）0
台（套）
。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理
要求，
我单位组织对
2025
年度市级预算项目全面开展绩效自
评，涵盖项目
1
个，涉及预算资金
24.7
万元，占单位预算项
第31页，共50页
目支出总额的
100%。
组织对侨联部门履职业务经费等
1
个项目开展了重点绩
效评价，涉及预算资金
24.7
万元。
（二）市级预算项目绩效自评结果。
烟台市归国华侨联
合会本级
2025
年度市级预算绩效自评的
1
个项目中，1
个项
目自评等级为优。从自评情况看，经自评，本项目年度绩效
目标全面完成，各项指标均达到或优于年度指标值，无偏差
事项。项目自评得分
100
分，自评等级为“优”
。项目资金管
理规范、执行率高，项目实施有效保障了市侨联依法依章程
履行职能，实现了预期效益。
今年在单位决算中反映了
2025
年度全部市级预算项目
绩效自评情况，以及侨联部门履职业务经费等
1
个项目的绩
效自评表。
1、侨联部门履职业务经费项目绩效自评综述：根据年初
设定的绩效目标，项目自评得分为
95
分。
全年预算数为
24.7
万元，执行数为
24.7
万元，完成预算的
100%。项目绩效目
标完成情况：经自评，本项目年度绩效目标全面完成，各项
指标均达到或优于年度指标值，无偏差事项。项目自评得分
100
分，自评等级为“优”
。项目资金管理规范、执行率高，
项目实施有效保障了市侨联依法依章程履行职能，实现了预
期效益。
第32页，共50页
2025
年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预
算项目绩效自评表详见“第五部分
附件”
。
（三）重点绩效评价结果。
侨联部门履职业务经费项目，绩效评价等级为优。
重点绩效评价报告详见“第五部分
附件”
。
第33页，共50页
第
四
部
分
名
词
解
释
第34页，共50页
一、财政拨款收入：
指单位本年度从本级财政部门取得
的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算
财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助
活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的
教育收费等。
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位
按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”
“上级补助收入”
“事业收入”
“经营收入”
“附属单位上缴收
入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：
指事业单位按照预算管理要
求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：
指单位以前年度尚未完成、结转
到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产
生的结余资金。
九、结余分配：
指事业单位缴纳的所得税以及从非财政
第35页，共50页
拨款结余或经营结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余：
指单位本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后
年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：
指单位为保障机构正常运转、完成日
常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：
指单位为完成特定的行政工作任务或
事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、
“三公”经费：
指单位用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，
因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国
外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含
车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过
桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映
单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：
指为保障行政单位（包括参照公
务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资
金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
第36页，共50页
日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行
政运行（项）
：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单
位）的基本支出。
十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一
般行政管理事务（项）
：
反映行政单位（包括实行公务员管理
的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十八、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事
务（项）
：
反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教
育等方面的支出。
十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）行政单位离退休（项）
：
反映行政单位（包括实行公
务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
：
反映机
关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费
支出。
二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老
支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
：
反映机关
第37页，共50页
事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
（含职业年金补记支出）
。
二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）
：
反映财政部门安排的行政单位（包括实
行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，
未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享
受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）
：
反映财政部门安排的公务员医疗补助
经费。
二十四、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产
业（款）其他工业和信息产业支出（项）
：
反映除上述项目以
外其他用于工业和信息产业方面的支出。
二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）
：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、
财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳
的住房公积金。
二十六、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问
题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）
：
反映
用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安
置等方面的支出。
第38页，共50页
第
五
部
分
附
件
第39页，共50页
2025
年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表
部门（单位）：
序号
项目名称
资金使用单位
自评得分
自评等级
一、市对下转移支付项目绩效自评
1
2
二、市本级项目支出绩效自评
1
市侨联部门履职业务经费
市侨联
100
优
第40页，共50页
市侨联市级预算项目支出绩效自评表
单位：
万元
项目名称
侨联部门履职业务经费
主管部门
烟台市侨联
实施单位
烟台市侨联
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（A）
全年执行数
（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
24.7
24.7
24.7
10
100%
10
其中：当年财政拨款
23.8
23.8
23.8
5
100%
5
上年结转资金
0
0
0
其他资金
0.9
0.9
0.9
5
100%
5
年度总体目
标
年初预期目标
目标实际完成情况
根据《市侨联2025年度重点工作》，计划使用资金24.7万元，（一）归侨慰
问费：5万元
本项目用于春节前集中走访慰问全市生活困难归侨
。经对全市生活困难归侨
侨眷摸底核实、建立台账并实行动态管理，确定慰问对象50户，按照1000元/
户的标准发放慰问金，即慰问金所需资金为1000元/户×50户＝5万元。慰问
总成本控制在5万元以内，慰问金发放标准不超过1000元/户，确保慰问对象
精准率100%、慰问金发放到位率100%，于2025年春节前全部发放到位，受益
困难归侨侨眷150人次以上。（二）华商交流活动经费：9.7万元
本项目用于举办烟台华商交流会
1场，会期2天（含报到），参会120人，其中
邀请接待海外华商、侨团侨领80人次。所需经费具体测算如下：一是会议活
动费4.0万元，主要用于会议组织、活动实施等；二是会议室租赁费1.8万
元，用于租赁会议场地；三是租车费1.5万元，用于参会人员接送站及园区企
业参观考察用车；四是自助餐费2.4万元，按照50元/人/餐的标准、120人参
会测算。以上四项合计9.7万元，活动总成本控制在9.7万元以内，自助餐标
准不超过50元/人/餐。交流会于2025年11月底前举办完成，力争达成合作
（投资）意向2项以上，参会华商及侨界人士满意度
90%以上。（三）侨界人
士培训经费：10万元
本项目用于举办侨界代表人士
、侨联干部培训班2期，培训100人次。围绕党
的创新理论、侨务政策法规、经济发展形势设置课程，邀请专家学者授课不
少于8学时，并组织交流研讨和现场教学
。所需经费主要包括：专家授课费、
教材资料印制费、外出交流学习差旅费、现场教学保障费等。按照人均费用
不超过450元/人/天的标准从严控制，培训总成本控制在10万元以内。培训于
2025年11月底前完成，覆盖区市侨联及基层侨联组织
10个以上，培训结业率
95%以上，参训人员满意度90%以上。
归侨慰问费5万元、华商交流活动经费9.7万元、
侨界人士培训经费10万元，项目总投入24.7万
元，活动总成本控制在24.7万元以内，各项活动
受益侨界群众450人次以上（慰问受益150人次以
上、华商交流参会及受益200人次以上、培训100
人次）。
年
度
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成
指标值
分值
得分
偏差原因
分析及改
成本指标
经济成本指标
项目总成本
≤24.7万元
24.7万元
10
10
产出指标
数量指标
走访慰问困难归侨户
数
≥50户
50户
10
10
数量指标
举办华商交流会
≥1场
1场
10
10
数量指标
侨界人士培训期数
≥2期
2期
10
10
质量指标
慰问对象精准率
1
1
10
10
质量指标
培训结业率
≥95%
0.95
10
10
效益指标
时效指标
春节走访慰问完成时
间
春节前完成
2025年春节
前完成
10
10
时效指标
交流会及培训完成时
间
2025年11月底前
2025年11月
底前完成
10
10
社会效益
指标
各项活动受益侨界群众
≥450人次
450人次
5
5
10
经济效益
指标
达成合作（投资）意向
≥2项
2项
5
5
满意度指
标
服务对象满意度指标
服务对象满意度
≥90%
0.95
10
10
总分
100.00
第41页，共50页
侨联部门履职业务经费项目
2025
年度
绩效评价报告
项目名称：
侨联部门履职业务经费
主管部门：
烟台市归国华侨联合会
实施单位：
烟台市归国华侨联合会机关
评价年度：
2025
年度
第42页，共50页
一、项目基本情况
（一）项目概况
为保障市侨联依法依章程履行职能，根据《市侨联
2025
年度重点工作》，设立“侨联部门履职业务经费”项目，围
绕凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力，重点组织实施三项工作：
归侨慰问：对全市生活困难归侨侨眷摸底核实、建立台账并
实行动态管理，春节前集中走访慰问生活困难归侨
50
户，
按
1000
元/户标准发放慰问金，把党和政府的关怀送到侨界
群众身边。
华商交流活动：举办烟台华商交流会
1
场，会期
2
天（含
报到），参会
120
人，其中邀请接待海外华商、侨团侨领
80
人次，开展投资环境及招商项目推介、园区企业参观考察，
做好会务保障，服务全市招商引资和高质量发展。
侨界人士培训：举办侨界代表人士、侨联干部培训班
2
期、
培训
100
人次，围绕党的创新理论、侨务政策法规、经济发
展形势设置课程，邀请专家学者授课，组织交流研讨和现场
教学，提升侨界人士政策理论水平和履职尽责能力。
（二）项目绩效目标
年度总体目标：
归侨慰问费
5
万元、华商交流活动经费
9.7
万元、侨界人士培训经费
10
万元，项目总投入
24.7
万
元，活动总成本控制在
24.7
万元以内，各项活动受益侨界
群众
450
人次以上（慰问受益
150
人次以上、华商交流参会
第43页，共50页
及受益
200
人次以上、培训
100
人次）。
具体目标包括：
走
访慰问困难归侨≥50
户、慰问对象精准率
100%、春节前完
成；举办华商交流会≥1
场、参会≥120
人、达成合作（投
资）意向≥2
项、2025
年
11
月底前完成；举办培训≥2
期、
培训≥100
人次、结业率≥95%、2025
年
11
月底前完成；服
务对象满意度≥90%。
（三）项目资金情况
项目全年预算数
24.7
万元，其中：当年财政拨款
23.8
万元、
其他资金
0.9
万元。
全年执行数
24.7
万元，
预算执行率
100%，
无结转结余。
二、项目资金申报及使用情况
（一）资金到位情况
项目资金
24.7
万元全部足额到位，到位率
100%。其中
当年财政拨款
23.8
万元、其他资金
0.9
万元，上年结转资
金
0
元。
（二）资金使用情况
全年实际支出
24.7
万元，预算执行率
100%，资金使用
与批复用途一致。分项执行情况如下：
归侨慰问费
5
万元：按
1000
元/户标准向
50
户生活困
难归侨发放慰问金，慰问金于
2025
年春节前全部发放到位。
华商交流活动经费
9.7
万元：会议活动费
4.0
万元、会
议室租赁费
1.8
万元、租车费
1.5
万元、自助餐费
2.4
万元
第44页，共50页
（按
50
元/人/餐标准、120
人测算），合计
9.7
万元。
侨界人士培训经费
10
万元：用于专家授课费、教材资
料印制费、外出交流学习差旅费、现场教学保障费等，人均
费用控制在
450
元/人/天以内。
（三）资金管理情况
项目资金实行专款专用、单独核算，严格执行财政预算
资金管理有关规定以及会议费、培训费管理办法，支出履行
审批程序，凭证手续完备，未发现截留、挤占、挪用等问题。
三、项目组织实施情况
（一）加强组织领导。
实施单位将项目列入年度重点工
作，明确责任科室和责任人，制定具体实施方案，按时间节
点压茬推进。
（二）规范过程管理。
归侨慰问方面，先期开展全市
生活困难归侨侨眷摸底核实、建立台账并实行动态管理，确
保慰问对象精准；华商交流活动方面，严格拟定活动方案，
做好邀请对接、会务保障和参观考察组织；培训方面，制定
年度培训计划，科学设置课程，邀请专家学者授课，组织交
流研讨和现场教学。
（三）严格监督管理。
各项活动严格执行报批程序和财
务管理制度，活动结束后及时总结，确保项目规范实施、资
金安全使用。
四、绩效目标完成情况分析
第45页，共50页
（一）成本指标完成情况
项目总成本：年度指标值≤24.7
万元，实际完成
24.7
万元，控制在预算总额以内，未超支。得分
10
分。
（二）产出指标完成情况
1.
数量指标
走访慰问困难归侨户数：年度指标值≥50
户，实际完成
50
户。得分
10
分。
举办华商交流会：年度指标值≥1
场，实际完成
1
场（会
期
2
天、参会
120
人，其中海外华商、侨团侨领
80
人次）。
得分
10
分。
侨界人士培训期数：年度指标值≥2
期，实际完成
2
期、
培训
100
人次。得分
10
分。
2.
质量指标
慰问对象精准率：年度指标值
100%，实际完成
100%，慰问
对象均经摸底核实建档，慰问金发放到位率
100%。得分
10
分。
培训结业率：年度指标值≥95%，实际完成
95%。得分
10
分。
3.
时效指标
春节走访慰问完成时间：年度指标值为
2025
年春节前
完成，实际于
2025
年春节前全部完成。得分
10
分。
交流会及培训完成时间：年度指标值为
2025
年
11
月底前完
成，实际均于
2025
年
11
月底前完成。得分
10
分。
（三）效益指标完成情况
第46页，共50页
1.
社会效益指标：各项活动受益侨界群众，年度指标
值≥450
人次，实际完成
450
人次（慰问受益
150
人次以上、
华商交流参会及受益
200
人次以上、培训
100
人次），困难
归侨得到实质性帮扶，海外侨胞和华商对烟台的了解进一步
加深。得分
5
分。
2.
经济效益指标：达成合作（投资）意向，年度指标
值≥2
项，实际达成
2
项，华商交流会的平台作用得到发挥，
服务全市招商引资取得实效。得分
5
分。
（四）满意度指标完成情况
服务对象满意度：年度指标值≥90%，经对受慰问归侨
侨眷、参会华商及参训人员开展满意度调查，实际满意度达
95%。得分
10
分。
五、评价结论
经自评，本项目年度绩效目标全面完成，各项指标均达
到或优于年度指标值，无偏差事项。项目自评得分
100
分，
自评等级为“优”。项目资金管理规范、执行率高，项目实
施有效保障了市侨联依法依章程履行职能，实现了预期效
益。
六、存在问题
一是绩效指标精细化程度有待提高，部分效益指标（如
合作意向转化落地情况）的跟踪问效还需加强；二是活动形
式和载体有待进一步创新，华商交流、培训的针对性和实效
第47页，共50页
性还有提升空间；三是项目宣传总结力度不够，典型经验和
成果转化宣传还不充分。
七、改进措施及有关建议
完善绩效指标体系。进一步细化量化效益指标，建立合
作意向跟踪台账，加强对合作（投资）意向转化落地的后续
跟踪问效，提高绩效评价的导向作用。
提升活动质效。围绕全市中心工作优化华商交流会主题
设计和客商邀请结构，增强培训课程设置的针对性、实用性，
推动活动成果最大化。
加强总结宣传。及时总结项目实施成效和典型经验，通
过多种渠道宣传侨联履职成果，扩大项目社会影响。
强化资金管理。继续严格预算约束和支出标准，确保资金使
用安全规范、绩效目标如期实现。
八、绩效自评结果拟应用和公开情况
本次绩效自评结果将作为下一年度预算安排、改进项目
管理的重要依据，并按规定随部门决算在指定平台公开，接
受社会监督。
第48页，共50页
附表：项目支出绩效自评表（2025
年度）
使用说明：①报告中资金执行数据（当年财政拨款
23.8
万
元、其他资金
0.9
万元、执行率
100%）取自自评表；②满意
度
95%、结业率
95%等“实际完成值”请以
2025
年度实际调
第49页，共50页
查和统计结果为准核实后填写；③“存在问题”部分为常规
性表述，可结合单位实际增删；④如需将报告拆分为三个分
项分别出具，或需调整为财政部门规定的固定模板格式，请
告知。
第50页，共50页
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