2026年烟台市退役军人服务中心
单位预算
目
录
第一部分
部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分
2026年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、基本支出预算情况表
十一、项目支出预算情况表
十二、政府采购预算情况表
第三部分
2026年部门预算情况和重要事项说明
第四部分
名词解释
—
1
—
第一部分
单位概况
—
2
—
一、主要职责
（一）组织全市退役军人服务保障体系优化提升工作。
（二）承担全市退役军人信息化建设工作。
（三）承担全市退役军人职业教育、技能培训、就业创业等有关事务性
工作。
（四）承担本市退役军人和其他优抚对象帮扶援助相关工作，做好服务
军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人等事务性工作。
（五）承担市级单位退役军人组织人事关系转接、档案移交等有关事务
性工作。
（六）落实退役军人特殊保障政策。
（七）承担退役军人和其他优抚对象常态化联系，信访登记接待、舆情
收集、政策咨询、权益保障等相关工作。
（八）完成市退役军人事务局交办的其他任务。
二、机构设置情况
本单位为为烟台市退役军人事务局二级预算单位，无下属单位。
单位设立下列内设机构，分别为：
（一）综合科
（二）财务科
（三）信息宣传科
（四）培训就业帮扶科
（五）退役士兵服务科
（六）退役军官服务科
（七）思想政治和权益维护科
—
3
—
第二部分
2026年单位预算表
—
4
—
公开表1
收支总体情况表
部门（单位）：烟台市退役军人服务中心
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
15,404.37
一、一般公共服务支出
一般公共预算收入
15,404.37
二、外交支出
政府性基金预算收入
三、公共安全支出
国有资本经营预算收入
四、教育支出
5.00
二、财政专户管理资金收入
五、科学技术支出
三、事业收入（不含教育收费）
六、文化旅游体育与传媒支出
四、事业单位经营收入
七、社会保障和就业支出
15,259.49
五、其他收入
八、卫生健康支出
63.99
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出
75.89
十八、粮油物资储备支出
十九、国有资本经营预算支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
本
年
收
入
合
计
15,404.37
本
年
支
出
合
计
15,404.37
上级补助收入
附属单位上缴收入
对附属单位的补助支出
使用非财政拨款结余
上缴上级支出
上年结转
结转下年
收
入
总
计
15,404.37
支
出
总
计
15,404.37
—
5
—
公开表2
收入总体情况表
部门（单位）：烟台市退役军人服务中心
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
财政拨款收入
财政专户管
理资金收入
事业收入
（不含教育
收费）
事业单位经
营收入
其他收入
上级补助收
入
附属单位上
缴收入
使用非财政
拨款结余
上年结转
类
款
项
小计
一般公共预
算收入
政府性基金
预算收入
国有资本经
营预算收入
合 计
15,404.37
15,404.37
15,404.37
205
教育支出
5.00
5.00
5.00
08
进修及培训
5.00
5.00
5.00
03
培训支出
5.00
5.00
5.00
208
社会保障和就业支出
15,259.49
15,259.49
15,259.49
05
行政事业单位养老支出
113.60
113.60
113.60
02
事业单位离退休
10.04
10.04
10.04
05
机关事业单位基本养老保
险缴费支出
90.55
90.55
90.55
06
机关事业单位职业年金缴
费支出
13.00
13.00
13.00
28
退役军人管理事务
833.42
833.42
833.42
50
事业运行
688.42
688.42
688.42
210
卫生健康支出
63.99
63.99
63.99
11
行政事业单位医疗
63.99
63.99
63.99
02
事业单位医疗
41.33
41.33
41.33
99
其他行政事业单位医疗支
出
22.65
22.65
22.65
221
住房保障支出
75.89
75.89
75.89
—
6
—
公开表2
收入总体情况表
部门（单位）：烟台市退役军人服务中心
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
财政拨款收入
财政专户管
理资金收入
事业收入
（不含教育
收费）
事业单位经
营收入
其他收入
上级补助收
入
附属单位上
缴收入
使用非财政
拨款结余
上年结转
类
款
项
小计
一般公共预
算收入
政府性基金
预算收入
国有资本经
营预算收入
02
住房改革支出
75.89
75.89
75.89
01
住房公积金
75.89
75.89
75.89
—
7
—
公开表3
支出总体情况表
部门（单位）：烟台市退役军人服务中心
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
结转下年
类
款
项
合 计
15,404.37
941.89
14,462.48
205
教育支出
5.00
5.00
08
进修及培训
5.00
5.00
03
培训支出
5.00
5.00
208
社会保障和就业支出
15,259.49
802.01
14,457.48
05
行政事业单位养老支出
113.60
113.60
02
事业单位离退休
10.04
10.04
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
90.55
90.55
06
机关事业单位职业年金缴费支出
13.00
13.00
28
退役军人管理事务
833.42
688.42
145.00
50
事业运行
688.42
688.42
210
卫生健康支出
63.99
63.99
11
行政事业单位医疗
63.99
63.99
02
事业单位医疗
41.33
41.33
99
其他行政事业单位医疗支出
22.65
22.65
221
住房保障支出
75.89
75.89
02
住房改革支出
75.89
75.89
01
住房公积金
75.89
75.89
—
8
—
公开表4
财政拨款收支总体情况表
部门（单位）：烟台市退役军人服务中心
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
预算数
总计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
一、一般公共预算收入
15,404.37
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、公共安全支出
四、教育支出
5.00
5.00
五、科学技术支出
六、文化旅游体育与传媒支出
七、社会保障和就业支出
15,259.49
15,259.49
八、卫生健康支出
63.99
63.99
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
—
9
—
公开表4
财政拨款收支总体情况表
部门（单位）：烟台市退役军人服务中心
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
预算数
总计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
十七、住房保障支出
75.89
75.89
十八、粮油物资储备支出
十九、国有资本经营预算支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
本
年
收
入
合
计
15,404.37
本
年
支
出
合
计
15,404.37
15,404.37
上年结转
结转下年
收
入
总
计
15,404.37
支
出
总
计
15,404.37
15,404.37
—
10
—
公开表5
一般公共预算支出情况表
部门（单位）：烟台市退役军人服务中心
单位：万元
科目编码
科目名称
合
计
基本支出
项目支出
类
款
项
小
计
人员支出
日常公用支出
合 计
15,404.37
941.89
895.43
46.46
14,462.48
205
教育支出
5.00
5.00
08
进修及培训
5.00
5.00
03
培训支出
5.00
5.00
208
社会保障和就业支出
15,259.49
802.01
755.55
46.46
14,457.48
05
行政事业单位养老支出
113.60
113.60
113.60
02
事业单位离退休
10.04
10.04
10.04
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
90.55
90.55
90.55
06
机关事业单位职业年金缴费支出
13.00
13.00
13.00
28
退役军人管理事务
833.42
688.42
641.96
46.46
145.00
50
事业运行
688.42
688.42
641.96
46.46
210
卫生健康支出
63.99
63.99
63.99
11
行政事业单位医疗
63.99
63.99
63.99
02
事业单位医疗
41.33
41.33
41.33
99
其他行政事业单位医疗支出
22.65
22.65
22.65
221
住房保障支出
75.89
75.89
75.89
02
住房改革支出
75.89
75.89
75.89
01
住房公积金
75.89
75.89
75.89
—
11
—
公开表6
一般公共预算基本支出情况表
部门（单位）：烟台市退役军人服务中心
单位：万元
科目编码
部门预算支出经济分类科目名称
科目编码
政府预算支出经济分类科目名称
基本支出预算
类
款
类
款
小计
人员支出
日常公用支出
合计
941.89
895.43
46.46
301
工资福利支出
505
对事业单位经常性补助
883.34
883.34
301
01
基本工资
505
01
工资福利支出
215.59
215.59
301
02
津贴补贴
505
01
工资福利支出
73.91
73.91
301
03
奖金
505
01
工资福利支出
167.40
167.40
301
07
绩效工资
505
01
工资福利支出
170.45
170.45
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
505
01
工资福利支出
90.55
90.55
301
09
职业年金缴费
505
01
工资福利支出
13.00
13.00
301
10
职工基本医疗保险缴费
505
01
工资福利支出
41.33
41.33
301
11
公务员医疗补助缴费
505
01
工资福利支出
22.65
22.65
301
12
其他社会保障缴费
505
01
工资福利支出
12.56
12.56
301
13
住房公积金
505
01
工资福利支出
75.89
75.89
302
商品和服务支出
505
对事业单位经常性补助
46.46
46.46
302
01
办公费
505
02
商品和服务支出
5.80
5.80
302
17
公务接待费
505
02
商品和服务支出
0.12
0.12
302
28
工会经费
505
02
商品和服务支出
17.50
17.50
302
39
其他交通费用
505
02
商品和服务支出
1.15
1.15
302
99
其他商品和服务支出
505
02
商品和服务支出
21.89
21.89
303
对个人和家庭补助
509
对个人和家庭的补助
12.09
12.09
303
02
退休费
509
05
离退休费
8.76
8.76
303
07
医疗费补助
509
01
社会福利和救助
1.28
1.28
303
09
奖励金
509
01
社会福利和救助
0.05
0.05
—
12
—
公开表6
一般公共预算基本支出情况表
部门（单位）：烟台市退役军人服务中心
单位：万元
科目编码
部门预算支出经济分类科目名称
科目编码
政府预算支出经济分类科目名称
基本支出预算
类
款
类
款
小计
人员支出
日常公用支出
303
99
其他对个人和家庭的补助
509
99
其他对个人和家庭的补助
2.00
2.00
—
13
—
公开表7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门（单位）：烟台市退役军人服务中心
单位：万元
2025年预算数
2026年预算数
合计
因公出国
（境）经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
合计
因公出国
（境）经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置
经费
公务用车运行
维护费
小计
公务用车购置
经费
公务用车运行
维护费
0.50
0.50
0.12
0.12
—
14
—
公开表8
政府性基金预算支出情况表
部门（单位）：烟台市退役军人服务中心
单位：万元
科目编码
科目名称
合
计
基本支出
项目支出
类
款
项
小
计
人员支出
日常公用支出
（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）
—
15
—
公开表9
国有资本经营预算支出情况表
部门（单位）：烟台市退役军人服务中心
单位：万元
科目编码
科目名称
合
计
基本支出
项目支出
类
款
项
小
计
人员支出
日常公用支出
（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）
—
16
—
公开表10
基本支出预算情况表
部门（单位）：烟台市退役军人服务中心
单位：万元
科目编码
部门预算支出经济分类
科目
科目编码
政府预算支出经济分类
科目
合计
财政拨款
财政专户管
理资金
单位资金
使用非财
政拨款结
余
上年结转
类
款
类
款
小计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
合计
941.89
941.89
941.89
301
工资福利支出
505
对事业单位经常性补助
883.34
883.34
883.34
301
01
基本工资
505
01
工资福利支出
215.59
215.59
215.59
301
02
津贴补贴
505
01
工资福利支出
73.91
73.91
73.91
301
03
奖金
505
01
工资福利支出
167.40
167.40
167.40
301
07
绩效工资
505
01
工资福利支出
170.45
170.45
170.45
301
08
机关事业单位基本养老保
险缴费
505
01
工资福利支出
90.55
90.55
90.55
301
09
职业年金缴费
505
01
工资福利支出
13.00
13.00
13.00
301
10
职工基本医疗保险缴费
505
01
工资福利支出
41.33
41.33
41.33
301
11
公务员医疗补助缴费
505
01
工资福利支出
22.65
22.65
22.65
301
12
其他社会保障缴费
505
01
工资福利支出
12.56
12.56
12.56
301
13
住房公积金
505
01
工资福利支出
75.89
75.89
75.89
302
商品和服务支出
505
对事业单位经常性补助
46.46
46.46
46.46
302
01
办公费
505
02
商品和服务支出
5.80
5.80
5.80
302
17
公务接待费
505
02
商品和服务支出
0.12
0.12
0.12
302
28
工会经费
505
02
商品和服务支出
17.50
17.50
17.50
302
39
其他交通费用
505
02
商品和服务支出
1.15
1.15
1.15
302
99
其他商品和服务支出
505
02
商品和服务支出
21.89
21.89
21.89
303
对个人和家庭补助
509
对个人和家庭的补助
12.09
12.09
12.09
303
02
退休费
509
05
离退休费
8.76
8.76
8.76
303
07
医疗费补助
509
01
社会福利和救助
1.28
1.28
1.28
—
17
—
公开表10
基本支出预算情况表
部门（单位）：烟台市退役军人服务中心
单位：万元
科目编码
部门预算支出经济分类
科目
科目编码
政府预算支出经济分类
科目
合计
财政拨款
财政专户管
理资金
单位资金
使用非财
政拨款结
余
上年结转
类
款
类
款
小计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
303
09
奖励金
509
01
社会福利和救助
0.05
0.05
0.05
303
99
其他对个人和家庭的补助
509
99
其他对个人和家庭的补助
2.00
2.00
2.00
—
18
—
公开表11
项目支出预算情况表
部门（单位）：烟台市退役军人服务中心
单位：万元
项目名称
项目类别
合计
财政拨款
财政专户管
理资金
单位资金
使用非财政
拨款结余
上年结转
小计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
合 计
14,462.48
14,462.48
14,462.48
退役军人服务工作经费
其他运转类
140.00
140.00
140.00
实施公车统管费用
其他运转类
10.00
10.00
10.00
（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）
—
19
—
公开表12
政府采购预算表
部门（单位）：烟台市退役军人服务中心
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
财政拨款
财政专户管
理资金
单位资金
使用非财政
拨款结余
上年结转
类
款
项
小计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
合 计
112.94
112.94
112.94
208
社会保障和就业支出
112.94
112.94
112.94
28
退役军人管理事务
11.50
11.50
11.50
—
20
—
第三部分
2026年单位预算情况和重要事项说明
—
21
—
一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）收入预算：2026年收入预算15,404.37万元，其中：一般公共预算
收入15,404.37万元。
（二）支出预算：2026年支出预算15,404.37万元，其中：基本支出
941.89万元，项目支出14,462.48万元。
（三）增减变化情况：2026年收支预算15,404.37万元，比上年减少
264.79万元，其中：
1.收入预算减少264.79万元，其中一般公共预算收入减少264.79万元。
2.支出预算减少264.79万元，其中基本支出增加79.23万元，项目支出减
少344.02万元。
3.收支预算变化的主要原因，（1）2025年进行了在职人员基本工资调增
导致基本支出增加（2）自主择业干部群体和企业军转干部群体自然减员等导
致项目支出减少。
二、“三公”经费支出情况
2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.12万
元，比上年减少0.38万元，下降76％。主要原因是公务接待费按照实际支出
情况进行了压减。
其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。
2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基
本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。
3.公务接待费0.12万元，比上年减少0.38万元，下降76％，主要原因是
公务接待费按照实际支出情况进行了压减。
—
22
—
三、机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经
费，烟台市退役军人服务中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运
行经费财政拨款预算为0万元，
四、委托业务费情况
委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委
托业务费财政拨款预算为133.44万元，比上年预算增加116.44万元，增长
87.26%。主要原因是2026年对部门经济科目进行了调整。
五、政府采购情况
2026年政府采购预算112.94万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府
采购工程预算0万元，政府采购服务预算111.94万元。
六、国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应
急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配
备的公务用车0辆。
单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。
2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
七、预算绩效管理情况说明
（一）总体工作情况
烟台市退役军人服务中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉
及预算项目2个，预算资金150万元，其中财政拨款150万元。根据以前年度绩
效评价结果，优化退役军人服务工作经费等项目2026年预算安排，进一步改
进管理、完善政策。
—
23
—
项目名称
退役军人服务工作经费
主管部门及代码
338_烟台市退役军人事务局
实施单位
烟台市退役军人服务中心
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
140.00
其中：财政拨款
140.00
其他资金
0.00
总体目标
做好2026年培训、会议、差旅、宣传等费用的支付，贯彻退役军人事务领域各项法规政策，提升履职能力，增
强退役军人获得感、荣誉感，维护社会稳定。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
成本指标
经济成本
总成本
≤140万元
差旅费、印刷费、军转安置
考试
≤58.50万元
会议费、培训费
≤5.6万元
安保、房租和取暖费等其他
经费
≤59.90万元
走访和帮扶经费
≤16万元
绩效指标
产出指标
数量指标
出差次数
≤120人次
开展务培训次数
≤3次
开展工作会议次数
≤1次
走访帮扶人数
≥100人次
绩效指标
产出指标
质量指标
出差完成度
100%
培训、会议参与度
≥90%
培训、会议完成度
100%
军转安置考试完成度
100%
走访帮扶完成度
100%
政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)
（二）单位预算项目绩效目标表
政策和项目预算绩效目标表
—
24
—
绩效指标
产出指标
时效指标
出差及时率
100%
培训、会议计划完成及时率
100%
军转安置考试完成时间
2026年12月前
退役军人走访及时率
100%
绩效指标
效益指标
社会效益指标
自主择业军转干部群体的稳
定率
100%
自主择业军转干部联系覆盖
率
≥90%
绩效指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
自主择业干部的满意度
≥90%
政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)
政策和项目预算绩效目标表
—
25
—
项目名称
实施公车统管费用
主管部门及代码
338_烟台市退役军人事务局
实施单位
烟台市退役军人服务中心
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
10.00
其中：财政拨款
10.00
其他资金
0.00
总体目标
用于烟台市退役军人服务中心2026年租赁社会车辆，保障系统工作运转等。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
成本指标
经济成本
租用汽车费用
≤10万元
绩效指标
产出指标
数量指标
使用车辆天数
≤305天
绩效指标
产出指标
质量指标
车辆故障率
≤10%
绩效指标
产出指标
时效指标
车辆准时送达率
≤100%
绩效指标
效益指标
社会效益指标
市级退役军人服务中心用车
的需求
满足需求
绩效指标
效益指标
可持续影响指标
市级退役军人服务中心持续
用车的需求
持续满足需求
绩效指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
服务对象满意度
≥95%
政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)
政策和项目预算绩效目标表
—
26
—
八、其他特殊事项说明
根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预
算公开时予以剔除。
—
27
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第四部分
名词解释
—
28
—
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共
预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学
费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收
费。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收
入，不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收
入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外
的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收
入。
七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按
有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”
“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助
收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况
下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续
使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人
员支出和日常公用支出。
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29
—
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所
发生的支出。
十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原
计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出
国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公
杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车
辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支
出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事
业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电
费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维
护费以及其他费用。
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30
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