2026年山东省烟台军用饮食供应站单位预算

2026年山东省烟台军用饮食供应

站单位预算

目

录

第一部分

部门概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

第二部分

2026年部门预算表

　　一、收支总体情况表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资本经营预算支出情况表

　　十、基本支出预算情况表

　　十一、项目支出预算情况表

　　十二、政府采购预算情况表

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分

名词解释

—

1

—

第一部分

单位概况

—

2

—

一、主要职责

（一）负责保障平时和战时参与军事训练、战备战务、抢险救灾、防卫

作战等流动的成批武装力量、预备役人员及其他人员在输送途中的给养供应

等。

（二）负责成批过往部队、入伍新兵和退伍老兵、支前民兵、民工运输

途中的饮食供应保障工作。

（三）按照不同地域、时段、任务、保障规模和输送方式，制定各类军

供保障组织预案，定期组织开展军用饮食供应业务训练；根据军供保障任务

特点和工作需要，对军供设施进行必要的改（扩）建、维修和设备更新。

（四）根据部队需求和作训特点，开展文化拥军活动，宣传推广军供文

化作品。

（五）完成市退役军人事务局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为山东省烟台军用饮食供应站二级预算单位，无下属单位。单位

设立下列内设机构，分别为：

1.办公室

2.财务科

3.接待服务科

4.宣传科

5.总务科

6.信息科

7.培训一科

8.培训二科

—

3

—

9.采购科

10.餐饮服务一科

11.餐饮服务二科

12.军供保卫科

13.军供保障一科

14.军供保障二科

—

4

—

第二部分

2026年单位预算表

—

5

—

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：山东省烟台军用饮食供应站

单位：万元

收

入

支

出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

1,130.00

一、一般公共服务支出

一般公共预算收入

1,130.00

二、外交支出

政府性基金预算收入

三、公共安全支出

国有资本经营预算收入

四、教育支出

二、财政专户管理资金收入

五、科学技术支出

三、事业收入（不含教育收费）

100.00

六、文化旅游体育与传媒支出

四、事业单位经营收入

1,202.53

七、社会保障和就业支出

2,307.64

五、其他收入

1.00

八、卫生健康支出

43.68

九、节能环保支出

十、城乡社区支出

十一、农林水支出

十二、交通运输支出

十三、资源勘探工业信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、金融支出

十六、自然资源海洋气象等支出

十七、住房保障支出

82.20

十八、粮油物资储备支出

十九、国有资本经营预算支出

二十、灾害防治及应急管理支出

二十一、其他支出

本

年

收

入

合

计

2,433.53

本

年

支

出

合

计

2,433.53

上级补助收入

附属单位上缴收入

对附属单位的补助支出

使用非财政拨款结余

上缴上级支出

上年结转

结转下年

收

入

总

计

2,433.53

支

出

总

计

2,433.53

—

6

—

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：山东省烟台军用饮食供应站

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

财政专户管

理资金收入

事业收入

（不含教育

收费）

事业单位经

营收入

其他收入

上级补助收

入

附属单位上

缴收入

使用非财政

拨款结余

上年结转

类

款

项

小计

一般公共预

算收入

政府性基金

预算收入

国有资本经

营预算收入

合　计

2,433.53

1,130.00

100.00

1,202.53

1.00

208

社会保障和就业支出

2,307.64

1,004.11

100.00

1,202.53

1.00

05

　行政事业单位养老支出

286.51

02

　　事业单位离退休

142.89

05

　　机关事业单位基本养老保

险缴费支出

95.75

06

　　机关事业单位职业年金缴

费支出

47.87

28

　退役军人管理事务

2,021.12

717.59

100.00

1,202.53

1.00

210

卫生健康支出

43.68

11

　行政事业单位医疗

43.68

02

　　事业单位医疗

43.68

221

住房保障支出

82.20

02

　住房改革支出

82.20

01

　　住房公积金

82.20

—

7

—

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：山东省烟台军用饮食供应站

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

结转下年

类

款

项

合　计

2,433.53

1,143.53

1,290.00

208

社会保障和就业支出

2,307.64

1,017.64

1,290.00

05

　行政事业单位养老支出

286.51

02

　　事业单位离退休

142.89

05

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

95.75

06

　　机关事业单位职业年金缴费支出

47.87

28

　退役军人管理事务

2,021.12

731.12

1,290.00

210

卫生健康支出

43.68

11

　行政事业单位医疗

43.68

02

　　事业单位医疗

43.68

221

住房保障支出

82.20

02

　住房改革支出

82.20

01

　　住房公积金

82.20

—

8

—

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省烟台军用饮食供应站

单位：万元

收

入

支

出

项目

预算数

项目

预算数

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、一般公共预算收入

1,130.00

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、公共安全支出

四、教育支出

五、科学技术支出

六、文化旅游体育与传媒支出

七、社会保障和就业支出

1,004.11

八、卫生健康支出

43.68

九、节能环保支出

十、城乡社区支出

十一、农林水支出

十二、交通运输支出

十三、资源勘探工业信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、金融支出

十六、自然资源海洋气象等支出

—

9

—

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省烟台军用饮食供应站

单位：万元

收

入

支

出

项目

预算数

项目

预算数

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

十七、住房保障支出

82.20

十八、粮油物资储备支出

十九、国有资本经营预算支出

二十、灾害防治及应急管理支出

二十一、其他支出

本

年

收

入

合

计

1,130.00

本

年

支

出

合

计

1,130.00

上年结转

结转下年

收

入

总

计

1,130.00

支

出

总

计

1,130.00

—

10

—

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省烟台军用饮食供应站

单位：万元

科目编码

科目名称

合

计

基本支出

项目支出

类

款

项

小

计

人员支出

日常公用支出

合　计

1,130.00

980.00

973.44

6.56

150.00

208

社会保障和就业支出

1,004.11

854.11

847.55

6.56

150.00

05

　行政事业单位养老支出

286.51

02

　　事业单位离退休

142.89

05

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

95.75

06

　　机关事业单位职业年金缴费支出

47.87

28

　退役军人管理事务

717.59

567.59

561.03

6.56

150.00

210

卫生健康支出

43.68

11

　行政事业单位医疗

43.68

02

　　事业单位医疗

43.68

221

住房保障支出

82.20

02

　住房改革支出

82.20

01

　　住房公积金

82.20

—

11

—

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省烟台军用饮食供应站

单位：万元

科目编码

部门预算支出经济分类科目名称

科目编码

政府预算支出经济分类科目名称

基本支出预算

类

款

类

款

小计

人员支出

日常公用支出

合计

980.00

973.44

6.56

301

工资福利支出

505

对事业单位经常性补助

830.52

301

01

　基本工资

505

01

　工资福利支出

251.73

301

02

　津贴补贴

505

01

　工资福利支出

86.21

301

03

　奖金

505

01

　工资福利支出

109.29

301

07

　绩效工资

505

01

　工资福利支出

107.68

301

08

　机关事业单位基本养老保险缴费

505

01

　工资福利支出

95.75

301

09

　职业年金缴费

505

01

　工资福利支出

47.87

301

10

　职工基本医疗保险缴费

505

01

　工资福利支出

43.68

301

12

　其他社会保障缴费

505

01

　工资福利支出

6.10

301

13

　住房公积金

505

01

　工资福利支出

82.20

302

商品和服务支出

505

对事业单位经常性补助

6.56

302

26

　劳务费

505

02

　商品和服务支出

6.16

302

31

　公务用车运行维护费

505

02

　商品和服务支出

0.40

303

对个人和家庭补助

509

对个人和家庭的补助

142.92

303

02

　退休费

509

05

　离退休费

142.89

303

09

　奖励金

509

01

　社会福利和救助

0.02

—

12

—

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省烟台军用饮食供应站

单位：万元

2025年预算数

2026年预算数

合计

因公出国

（境）经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国

（境）经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

经费

公务用车运行

维护费

小计

公务用车购置

经费

公务用车运行

维护费

0.40

—

13

—

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省烟台军用饮食供应站

单位：万元

科目编码

科目名称

合

计

基本支出

项目支出

类

款

项

小

计

人员支出

日常公用支出

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

—

14

—

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省烟台军用饮食供应站

单位：万元

科目编码

科目名称

合

计

基本支出

项目支出

类

款

项

小

计

人员支出

日常公用支出

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

—

15

—

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省烟台军用饮食供应站

单位：万元

科目编码

部门预算支出经济分类

科目

科目编码

政府预算支出经济分类

科目

合计

财政拨款

财政专户管

理资金

单位资金

使用非财

政拨款结

余

上年结转

类

款

类

款

小计

一般公共预

算

政府性基金

预算

国有资本经

营预算

合计

1,143.53

980.00

163.53

301

工资福利支出

505

对事业单位经常性补助

960.71

830.52

130.19

301

01

　基本工资

505

01

　工资福利支出

251.73

301

02

　津贴补贴

505

01

　工资福利支出

86.21

301

03

　奖金

505

01

　工资福利支出

175.29

109.29

66.00

301

07

　绩效工资

505

01

　工资福利支出

171.87

107.68

64.19

301

08

　机关事业单位基本养老保

险缴费

505

01

　工资福利支出

95.75

301

09

　职业年金缴费

505

01

　工资福利支出

47.87

301

10

　职工基本医疗保险缴费

505

01

　工资福利支出

43.68

301

12

　其他社会保障缴费

505

01

　工资福利支出

6.10

301

13

　住房公积金

505

01

　工资福利支出

82.20

302

商品和服务支出

505

对事业单位经常性补助

39.20

6.56

32.64

302

26

　劳务费

505

02

　商品和服务支出

6.16

302

31

　公务用车运行维护费

505

02

　商品和服务支出

0.40

302

39

　其他交通费用

505

02

　商品和服务支出

17.00

302

99

　其他商品和服务支出

505

02

　商品和服务支出

15.64

303

对个人和家庭补助

509

对个人和家庭的补助

143.62

142.92

0.70

303

02

　退休费

509

05

　离退休费

142.89

303

09

　奖励金

509

01

　社会福利和救助

0.02

303

99

　其他对个人和家庭的补助

509

99

　其他对个人和家庭的补助

0.70

—

16

—

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省烟台军用饮食供应站

单位：万元

项目名称

项目类别

合计

财政拨款

财政专户管

理资金

单位资金

使用非财政

拨款结余

上年结转

小计

一般公共预

算

政府性基金

预算

国有资本经

营预算

合　计

1,290.00

150.00

1,140.00

军供工作经费

其他运转类

1,140.00

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

—

17

—

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：山东省烟台军用饮食供应站

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

财政拨款

财政专户管

理资金

单位资金

使用非财政

拨款结余

上年结转

类

款

项

小计

一般公共预

算

政府性基金

预算

国有资本经

营预算

合　计

10.40

208

社会保障和就业支出

10.40

28

　退役军人管理事务

10.40

—

18

—

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

—

19

—

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算2,433.53万元，其中：一般公共预算

收入1,130万元，事业收入100万元，事业单位经营收入1,202.53万元，其他

收入1万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,433.53万元，其中：基本支出

1,143.53万元，项目支出1,290万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,433.53万元，比上年减少

440.69万元，其中：

1.收入预算减少440.69万元，其中一般公共预算收入减少180万元，事业

收入增加6.4万元，事业单位经营收入减少268.09万元，其他收入增加1万

元。

2.支出预算减少440.69万元，其中基本支出减少1,400.69万元，项目支

出增加960万元。

3.收支预算减少的主要原因，一是经营业务减少，收入减少，支出减

少；二是单位正常工作经费调整到项目支出中使项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.4万元，

与上年基本持平。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费0.4万元，包括公务用车购置费0万元，与上年

基本持平；公务用车运行维护费0.4万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0万元，与上年基本持平。

—

20

—

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，山东省烟台军用饮食供应站为事业单位，无机关运行经费。2026年事业

运行经费财政拨款预算为6.56万元，与上年持平。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年

均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算10.4万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采

购工程预算0万元，政府采购服务预算10.4万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中机要通信用车1辆、应

急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配

备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

山东省烟台军用饮食供应站2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，

预算项目1个，预算资金1140万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效

评价结果，优化军供工作经费项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善

政策。

—

21

—

项目名称

军供工作经费

主管部门及代码

338_烟台市退役军人事务局

实施单位

山东省烟台军用饮食供应

站

项目资金

（万元）

年度预算资金总额：

1140.00

其中：财政拨款

0.00

　　　其他资金

1140.00

总体目标

维持部门正常运转，保障各项工作顺利开展，提升服务保障工作质效。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

成本指标

经济成本

成本控制数

≤1140万元

绩效指标

产出指标

数量指标

举办退役军人培训场次

≥6次

绩效指标

产出指标

质量指标

项目验收合格率

100%

维修业务验收合格率

100%

绩效指标

产出指标

时效指标

服务年度

2026年度

绩效指标

效益指标

社会效益指标

各科室职能正常运转保障

不断改善

资金使用规范性

不断规范

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

军供保障环境改善情况

不断改善

服务体系建设保障水平

持续提升

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度

指标

职工满意度

≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

—

22

—

八、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预

算公开时予以剔除。

—

23

—

第四部分

名词解释

—

24

—

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共

预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学

费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收

费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收

入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收

入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外

的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收

入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按

有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”

“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助

收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况

下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续

使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

—

25

—

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所

发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原

计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公

杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车

辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事

业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电

费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维

护费以及其他费用。

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