2026年烟台市军队离退休干部休养所单位预算

2026年烟台市军队离退休干部休

养所单位预算

目

录

第一部分

部门概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

第二部分

2026年部门预算表

　　一、收支总体情况表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资本经营预算支出情况表

　　十、基本支出预算情况表

　　十一、项目支出预算情况表

　　十二、政府采购预算情况表

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分

名词解释

—

1

—

第一部分

单位概况

—

2

—

一、主要职责

（一）负责做好军休干部相关服务管理工作;负责落实年度工作目标任

务，做好日常服务管理工作；协助做好日常党建工作；负责维护服务管理站

和军休干部活动室。

（二）按照有关规定，负责军休干部工资津贴补贴发放、生活待遇落

实；负责军休干部遗属医疗和生活待遇落实;协助做好军休干部接收安置工

作。

（三）负责加强服务管理制度化、规范化建设，拓宽军休服务内容方

式，提高军休工作水平；加强军休服务信息化建设；负责落实军休干部医疗

待遇；牵头组织军休干部查体，提供健康指导；负责军休干部有关医疗保健

政策服务工作;开展军休干部医养结合工作。

（四）完成烟台市退役军人事务局交办的其它任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市退役军人事务局二级预算单位，无下属单位。单位设立

下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）财务科

（三）综合业务科

（四）党建办公室

（五）第一服务管理站

（六）第二服务管理站

（七）第三服务管理站

（八）第四服务管理站

—

3

—

（九）第五服务管理站

（十）第六服务管理站

—

4

—

第二部分

2026年单位预算表

—

5

—

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市军队离退休干部休养所

单位：万元

收

入

支

出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

2,186.23

一、一般公共服务支出

一般公共预算收入

2,186.23

二、外交支出

政府性基金预算收入

三、公共安全支出

国有资本经营预算收入

四、教育支出

二、财政专户管理资金收入

五、科学技术支出

三、事业收入（不含教育收费）

六、文化旅游体育与传媒支出

四、事业单位经营收入

七、社会保障和就业支出

6,077.57

五、其他收入

1,020.00

八、卫生健康支出

434.23

九、节能环保支出

十、城乡社区支出

十一、农林水支出

十二、交通运输支出

十三、资源勘探工业信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、金融支出

十六、自然资源海洋气象等支出

十七、住房保障支出

97.43

十八、粮油物资储备支出

十九、国有资本经营预算支出

二十、灾害防治及应急管理支出

二十一、其他支出

本

年

收

入

合

计

3,206.23

本

年

支

出

合

计

6,609.23

上级补助收入

3,403.00

附属单位上缴收入

对附属单位的补助支出

使用非财政拨款结余

上缴上级支出

上年结转

结转下年

收

入

总

计

6,609.23

支

出

总

计

6,609.23

—

6

—

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市军队离退休干部休养所

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

财政专户管

理资金收入

事业收入

（不含教育

收费）

事业单位经

营收入

其他收入

上级补助收

入

附属单位上

缴收入

使用非财政

拨款结余

上年结转

类

款

项

小计

一般公共预

算收入

政府性基金

预算收入

国有资本经

营预算收入

合　计

6,609.23

2,186.23

1,020.00

3,403.00

208

社会保障和就业支出

6,077.57

1,654.57

1,020.00

3,403.00

05

　行政事业单位养老支出

208.14

02

　　事业单位离退休

48.22

05

　　机关事业单位基本养老保

险缴费支出

116.44

99

　　其他行政事业单位养老支

出

43.48

09

　退役安置

5,861.43

1,438.43

1,020.00

3,403.00

03

　　军队移交政府离退休干部

管理机构

1,058.43

1,038.43

20.00

28

　退役军人管理事务

8.00

99

　　其他退役军人事务管理支

出

8.00

210

卫生健康支出

434.23

11

　行政事业单位医疗

82.23

02

　　事业单位医疗

53.12

99

　　其他行政事业单位医疗支

出

29.11

221

住房保障支出

97.43

—

7

—

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市军队离退休干部休养所

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

财政专户管

理资金收入

事业收入

（不含教育

收费）

事业单位经

营收入

其他收入

上级补助收

入

附属单位上

缴收入

使用非财政

拨款结余

上年结转

类

款

项

小计

一般公共预

算收入

政府性基金

预算收入

国有资本经

营预算收入

02

　住房改革支出

97.43

01

　　住房公积金

97.43

—

8

—

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市军队离退休干部休养所

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

结转下年

类

款

项

合　计

6,609.23

1,281.23

5,328.00

208

社会保障和就业支出

6,077.57

1,101.57

4,976.00

05

　行政事业单位养老支出

208.14

02

　　事业单位离退休

48.22

05

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

116.44

99

　　其他行政事业单位养老支出

43.48

09

　退役安置

5,861.43

893.43

4,968.00

03

　　军队移交政府离退休干部管理机构

1,058.43

893.43

165.00

28

　退役军人管理事务

8.00

99

　　其他退役军人事务管理支出

8.00

210

卫生健康支出

434.23

82.23

352.00

11

　行政事业单位医疗

82.23

02

　　事业单位医疗

53.12

99

　　其他行政事业单位医疗支出

29.11

221

住房保障支出

97.43

02

　住房改革支出

97.43

01

　　住房公积金

97.43

—

9

—

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市军队离退休干部休养所

单位：万元

收

入

支

出

项目

预算数

项目

预算数

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、一般公共预算收入

2,186.23

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、公共安全支出

四、教育支出

五、科学技术支出

六、文化旅游体育与传媒支出

七、社会保障和就业支出

1,654.57

八、卫生健康支出

434.23

九、节能环保支出

十、城乡社区支出

十一、农林水支出

十二、交通运输支出

十三、资源勘探工业信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、金融支出

十六、自然资源海洋气象等支出

十七、住房保障支出

97.43

—

10

—

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市军队离退休干部休养所

单位：万元

收

入

支

出

项目

预算数

项目

预算数

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

十八、粮油物资储备支出

十九、国有资本经营预算支出

二十、灾害防治及应急管理支出

二十一、其他支出

本

年

收

入

合

计

2,186.23

本

年

支

出

合

计

2,186.23

上年结转

结转下年

收

入

总

计

2,186.23

支

出

总

计

2,186.23

—

11

—

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市军队离退休干部休养所

单位：万元

科目编码

科目名称

合

计

基本支出

项目支出

类

款

项

小

计

人员支出

日常公用支出

合　计

2,186.23

1,281.23

1,173.54

107.69

905.00

208

社会保障和就业支出

1,654.57

1,101.57

993.88

107.69

553.00

05

　行政事业单位养老支出

208.14

164.66

43.48

02

　　事业单位离退休

48.22

05

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

116.44

99

　　其他行政事业单位养老支出

43.48

09

　退役安置

1,438.43

893.43

829.22

64.21

545.00

03

　　军队移交政府离退休干部管理机构

1,038.43

893.43

829.22

64.21

145.00

28

　退役军人管理事务

8.00

99

　　其他退役军人事务管理支出

8.00

210

卫生健康支出

434.23

82.23

352.00

11

　行政事业单位医疗

82.23

02

　　事业单位医疗

53.12

99

　　其他行政事业单位医疗支出

29.11

221

住房保障支出

97.43

02

　住房改革支出

97.43

01

　　住房公积金

97.43

—

12

—

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市军队离退休干部休养所

单位：万元

科目编码

部门预算支出经济分类科目名称

科目编码

政府预算支出经济分类科目名称

基本支出预算

类

款

类

款

小计

人员支出

日常公用支出

合计

1,281.23

1,173.54

107.69

301

工资福利支出

505

对事业单位经常性补助

1,125.25

301

01

　基本工资

505

01

　工资福利支出

291.18

301

02

　津贴补贴

505

01

　工资福利支出

100.71

301

03

　奖金

505

01

　工资福利支出

211.57

301

07

　绩效工资

505

01

　工资福利支出

208.44

301

08

　机关事业单位基本养老保险缴费

505

01

　工资福利支出

116.44

301

10

　职工基本医疗保险缴费

505

01

　工资福利支出

53.12

301

11

　公务员医疗补助缴费

505

01

　工资福利支出

29.11

301

12

　其他社会保障缴费

505

01

　工资福利支出

17.25

301

13

　住房公积金

505

01

　工资福利支出

97.43

302

商品和服务支出

505

对事业单位经常性补助

79.61

302

01

　办公费

505

02

　商品和服务支出

18.75

302

11

　差旅费

505

02

　商品和服务支出

4.35

302

17

　公务接待费

505

02

　商品和服务支出

0.90

302

28

　工会经费

505

02

　商品和服务支出

19.00

302

39

　其他交通费用

505

02

　商品和服务支出

2.30

302

99

　其他商品和服务支出

505

02

　商品和服务支出

34.31

303

对个人和家庭补助

509

对个人和家庭的补助

76.37

48.29

28.08

303

02

　退休费

509

05

　离退休费

42.49

303

05

　生活补助

509

01

　社会福利和救助

28.08

303

07

　医疗费补助

509

01

　社会福利和救助

5.73

—

13

—

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市军队离退休干部休养所

单位：万元

科目编码

部门预算支出经济分类科目名称

科目编码

政府预算支出经济分类科目名称

基本支出预算

类

款

类

款

小计

人员支出

日常公用支出

303

09

　奖励金

509

01

　社会福利和救助

0.07

—

14

—

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市军队离退休干部休养所

单位：万元

2025年预算数

2026年预算数

合计

因公出国

（境）经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国

（境）经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

经费

公务用车运行

维护费

小计

公务用车购置

经费

公务用车运行

维护费

3.40

2.50

0.90

—

15

—

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市军队离退休干部休养所

单位：万元

科目编码

科目名称

合

计

基本支出

项目支出

类

款

项

小

计

人员支出

日常公用支出

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

—

16

—

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市军队离退休干部休养所

单位：万元

科目编码

科目名称

合

计

基本支出

项目支出

类

款

项

小

计

人员支出

日常公用支出

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

—

17

—

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市军队离退休干部休养所

单位：万元

科目编码

部门预算支出经济分类

科目

科目编码

政府预算支出经济分类

科目

合计

财政拨款

财政专户管

理资金

单位资金

使用非财

政拨款结

余

上年结转

类

款

类

款

小计

一般公共预

算

政府性基金

预算

国有资本经

营预算

合计

1,281.23

301

工资福利支出

505

对事业单位经常性补助

1,125.25

301

01

　基本工资

505

01

　工资福利支出

291.18

301

02

　津贴补贴

505

01

　工资福利支出

100.71

301

03

　奖金

505

01

　工资福利支出

211.57

301

07

　绩效工资

505

01

　工资福利支出

208.44

301

08

　机关事业单位基本养老保

险缴费

505

01

　工资福利支出

116.44

301

10

　职工基本医疗保险缴费

505

01

　工资福利支出

53.12

301

11

　公务员医疗补助缴费

505

01

　工资福利支出

29.11

301

12

　其他社会保障缴费

505

01

　工资福利支出

17.25

301

13

　住房公积金

505

01

　工资福利支出

97.43

302

商品和服务支出

505

对事业单位经常性补助

79.61

302

01

　办公费

505

02

　商品和服务支出

18.75

302

11

　差旅费

505

02

　商品和服务支出

4.35

302

17

　公务接待费

505

02

　商品和服务支出

0.90

302

28

　工会经费

505

02

　商品和服务支出

19.00

302

39

　其他交通费用

505

02

　商品和服务支出

2.30

302

99

　其他商品和服务支出

505

02

　商品和服务支出

34.31

303

对个人和家庭补助

509

对个人和家庭的补助

76.37

303

02

　退休费

509

05

　离退休费

42.49

303

05

　生活补助

509

01

　社会福利和救助

28.08

—

18

—

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市军队离退休干部休养所

单位：万元

科目编码

部门预算支出经济分类

科目

科目编码

政府预算支出经济分类

科目

合计

财政拨款

财政专户管

理资金

单位资金

使用非财

政拨款结

余

上年结转

类

款

类

款

小计

一般公共预

算

政府性基金

预算

国有资本经

营预算

303

07

　医疗费补助

509

01

　社会福利和救助

5.73

303

09

　奖励金

509

01

　社会福利和救助

0.07

—

19

—

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市军队离退休干部休养所

单位：万元

项目名称

项目类别

合计

财政拨款

财政专户管

理资金

单位资金

使用非财政

拨款结余

上年结转

小计

一般公共预

算

政府性基金

预算

国有资本经

营预算

合　计

5,328.00

905.00

4,423.00

军休干部活动经费

其他运转类

20.00

实施公车统管费用

其他运转类

8.00

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

—

20

—

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市军队离退休干部休养所

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

财政拨款

财政专户管

理资金

单位资金

使用非财政

拨款结余

上年结转

类

款

项

小计

一般公共预

算

政府性基金

预算

国有资本经

营预算

合　计

403.01

66.79

336.22

208

社会保障和就业支出

403.01

66.79

336.22

09

　退役安置

403.01

66.79

336.22

03

　　军队移交政府离退休干部管理机构

84.01

66.79

17.22

—

21

—

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

—

22

—

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算6,609.23万元，其中：一般公共预算

收入2,186.23万元，其他收入1,020万元，上级补助收入3,403万元。

（二）支出预算：2026年支出预算6,609.23万元，其中：基本支出

1,281.23万元，项目支出5,328万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算6,609.23万元，比上年减少

31,524.25万元，其中：

1.收入预算减少31,524.25万元，其中一般公共预算收入减少31,364万

元，其他收入增加1,019.61万元，上级补助收入增加3,403万元，使用非财政

拨款结余减少4,582.86万元。

2.支出预算减少31,524.25万元，其中基本支出增加98.69万元，项目支

出减少31,622.94万元。

3.收支预算减少的主要原因，本年部分上级转移支付资金未在年初预算

中体现。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.9万元，

比上年减少2.5万元，下降73.53％。主要原因是实施公务用车集中统管，不

产生公务用车运行维护费。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基

本持平；公务用车运行维护费0万元，比上年减少2.5万元，下降100％，主要

原因是实施公务用车集中统管，不产生公务用车运行维护费。

—

23

—

3.公务接待费0.9万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，烟台市军队离退休干部休养所为事业单位，无机关运行经费。2026年事

业运行经费财政拨款预算为79.61万元，比上年增加14.9万元，增长23%。主

要原因是增加了离退休党支部工作经费补助。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委

托业务费财政拨款预算为8万元，比上年预算增加3万元，增长60%。主要原因

是2025年下半年开始实施公务用车集中统管。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算403.01万元，其中：政府采购货物预算17.82万元，

政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算385.19万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应

急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配

备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

烟台市军队离退休干部休养所2026年政策和项目全面实施绩效目标管

理，涉及预算项目2个，预算资金28万元，其中财政拨款8万元。根据以前年

度绩效评价结果，优化军休干部活动经费、实施公车统管费用项目2026年预

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24

—

算安排，进一步改进管理、完善政策。

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25

—

项目名称

军休干部活动经费

主管部门及代码

338_烟台市退役军人事务局

实施单位

烟台市军队离退休干部休

养所

项目资金

（万元）

年度预算资金总额：

20.00

其中：财政拨款

0.00

　　　其他资金

20.00

总体目标

通过对军休干部活动经费规范使用，全面完成军休干部活动设施设备购置与更新，实现军休干部活动场所硬件

水平显著提升、军休干部服务保障体系更加完善的目标，增强军休干部群体的归属感与幸福感。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

成本指标

经济成本

设备购置总成本

≤17.22万元

绩效指标

产出指标

数量指标

设备购置总数量

≥41件

绩效指标

产出指标

质量指标

购置设备验收合格率

=100%

绩效指标

产出指标

时效指标

设备购置完成时间

≤2026年12月1日

绩效指标

效益指标

社会效益指标

军休干部活动场所设备实施

丰富度

持续丰富

军休干部精神文化生活提高

程度

有效提高

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度

指标

军休干部满意度

≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

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26

—

项目名称

实施公车统管费用

主管部门及代码

338_烟台市退役军人事务局

实施单位

烟台市军队离退休干部休

养所

项目资金

（万元）

年度预算资金总额：

8.00

其中：财政拨款

8.00

　　　其他资金

0.00

总体目标

强化服务水平，提高运转效率，保障军休服务高效运行。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

成本指标

经济成本

公车租赁总成本

≤8万元

绩效指标

产出指标

数量指标

服务军休干部人次

≥1200人次

预计租车数量

≥100辆

绩效指标

产出指标

质量指标

租车流程合规率

=100%

租用车辆匹配度

=100%

绩效指标

效益指标

社会效益指标

军休服务提高效果

明显提高

国家政策落实情况

高效落实

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度

指标

军休干部满意度

≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

政策和项目预算绩效目标表

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八、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预

算公开时予以剔除。

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28

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第四部分

名词解释

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29

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一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共

预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学

费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收

费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收

入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收

入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外

的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收

入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按

有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”

“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助

收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况

下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续

使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

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30

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十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所

发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原

计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公

杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车

辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事

业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电

费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维

护费以及其他费用。

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