2026年烟台市消防救援支队部门预算

2026年烟台市消防救援支队部门

预算

目

录

第一部分

部门概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

第二部分

2026年部门预算表

　　一、收支总体情况表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资本经营预算支出情况表

　　十、基本支出预算情况表

　　十一、项目支出预算情况表

　　十二、政府采购预算情况表

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分

名词解释

—

1

—

第一部分

部门概况

—

2

—

一、主要职责

（一）组织指导城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故

救援行动。

（二）组织指导火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工

作，依法行使消防安全综合监管职能。

（三）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指

导执勤备战、训练演练等工作。

（四）组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行

动应急通信保障工作。

（五）负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建

设与调度指挥。组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救

援力量参加救援任务。

（六）组织指导消防安全宣传教育工作。

（七）管理消防救援队伍事业单位。

（八）完成应急管理部交办的跨区域应急救援等其他任务。

二、机构设置情况

烟台市消防救援支队部门预算包括：烟台市消防救援支队本级预算。

纳入烟台市消防救援支队2026年部门预算编制范围的二级预算单位包

括：

1.烟台市消防救援支队

—

3

—

第二部分

2026年部门预算表

—

4

—

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市消防救援支队

单位：万元

收

入

支

出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

11,704.07

一、一般公共服务支出

一般公共预算收入

11,704.07

二、外交支出

政府性基金预算收入

三、公共安全支出

国有资本经营预算收入

四、教育支出

62.06

二、财政专户管理资金收入

五、科学技术支出

三、事业收入（不含教育收费）

六、文化旅游体育与传媒支出

四、事业单位经营收入

七、社会保障和就业支出

五、其他收入

八、卫生健康支出

九、节能环保支出

十、城乡社区支出

十一、农林水支出

十二、交通运输支出

十三、资源勘探工业信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、金融支出

十六、自然资源海洋气象等支出

十七、住房保障支出

十八、粮油物资储备支出

十九、国有资本经营预算支出

二十、灾害防治及应急管理支出

11,642.01

二十一、其他支出

本

年

收

入

合

计

11,704.07

本

年

支

出

合

计

11,704.07

上级补助收入

附属单位上缴收入

对附属单位的补助支出

使用非财政拨款结余

上缴上级支出

上年结转

结转下年

收

入

总

计

11,704.07

支

出

总

计

11,704.07

—

5

—

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市消防救援支队

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

财政专户管

理资金收入

事业收入

（不含教育

收费）

事业单位经

营收入

其他收入

上级补助收

入

附属单位上

缴收入

使用非财政

拨款结余

上年结转

类

款

项

小计

一般公共预

算收入

政府性基金

预算收入

国有资本经

营预算收入

合　计

11,704.07

205

教育支出

62.06

08

　进修及培训

62.06

03

　　培训支出

62.06

224

灾害防治及应急管理支出

11,642.01

02

　消防救援事务

11,642.01

01

　　行政运行

10,512.01

04

　　消防应急救援

1,130.00

—

6

—

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市消防救援支队

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

结转下年

类

款

项

合　计

11,704.07

8,403.15

3,300.92

205

教育支出

62.06

08

　进修及培训

62.06

03

　　培训支出

62.06

224

灾害防治及应急管理支出

11,642.01

8,403.15

3,238.86

02

　消防救援事务

11,642.01

8,403.15

3,238.86

01

　　行政运行

10,512.01

8,403.15

2,108.86

04

　　消防应急救援

1,130.00

—

7

—

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市消防救援支队

单位：万元

收

入

支

出

项目

预算数

项目

预算数

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、一般公共预算收入

11,704.07

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、公共安全支出

四、教育支出

62.06

五、科学技术支出

六、文化旅游体育与传媒支出

七、社会保障和就业支出

八、卫生健康支出

九、节能环保支出

十、城乡社区支出

十一、农林水支出

十二、交通运输支出

十三、资源勘探工业信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、金融支出

十六、自然资源海洋气象等支出

—

8

—

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市消防救援支队

单位：万元

收

入

支

出

项目

预算数

项目

预算数

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

十七、住房保障支出

十八、粮油物资储备支出

十九、国有资本经营预算支出

二十、灾害防治及应急管理支出

11,642.01

二十一、其他支出

本

年

收

入

合

计

11,704.07

本

年

支

出

合

计

11,704.07

上年结转

结转下年

收

入

总

计

11,704.07

支

出

总

计

11,704.07

—

9

—

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市消防救援支队

单位：万元

科目编码

科目名称

合

计

基本支出

项目支出

类

款

项

小

计

人员支出

日常公用支出

合　计

11,704.07

8,403.15

3,300.92

205

教育支出

62.06

08

　进修及培训

62.06

03

　　培训支出

62.06

224

灾害防治及应急管理支出

11,642.01

8,403.15

3,238.86

02

　消防救援事务

11,642.01

8,403.15

3,238.86

01

　　行政运行

10,512.01

8,403.15

2,108.86

04

　　消防应急救援

1,130.00

—

10

—

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市消防救援支队

单位：万元

科目编码

部门预算支出经济分类科目名称

科目编码

政府预算支出经济分类科目名称

基本支出预算

类

款

类

款

小计

人员支出

日常公用支出

合计

8,403.15

301

工资福利支出

501

机关工资福利支出

8,403.15

301

02

　津贴补贴

501

01

　工资奖金津补贴

1,173.05

301

03

　奖金

501

01

　工资奖金津补贴

3,000.60

301

99

　其他工资福利支出

501

99

　其他工资福利支出

4,229.50

—

11

—

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市消防救援支队

单位：万元

2025年预算数

2026年预算数

合计

因公出国

（境）经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国

（境）经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

经费

公务用车运行

维护费

小计

公务用车购置

经费

公务用车运行

维护费

98.50

98.31

—

12

—

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市消防救援支队

单位：万元

科目编码

科目名称

合

计

基本支出

项目支出

类

款

项

小

计

人员支出

日常公用支出

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

—

13

—

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市消防救援支队

单位：万元

科目编码

科目名称

合

计

基本支出

项目支出

类

款

项

小

计

人员支出

日常公用支出

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

—

14

—

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市消防救援支队

单位：万元

科目编码

部门预算支出经济分类

科目

科目编码

政府预算支出经济分类

科目

合计

财政拨款

财政专户管

理资金

单位资金

使用非财

政拨款结

余

上年结转

类

款

类

款

小计

一般公共预

算

政府性基金

预算

国有资本经

营预算

合计

8,403.15

301

工资福利支出

501

机关工资福利支出

8,403.15

301

02

　津贴补贴

501

01

　工资奖金津补贴

1,173.05

301

03

　奖金

501

01

　工资奖金津补贴

3,000.60

301

99

　其他工资福利支出

501

99

　其他工资福利支出

4,229.50

—

15

—

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市消防救援支队

单位：万元

项目名称

项目类别

合计

财政拨款

财政专户管

理资金

单位资金

使用非财政

拨款结余

上年结转

小计

一般公共预

算

政府性基金

预算

国有资本经

营预算

合　计

3,300.92

信息化项目维保及等保测评

其他运转类

60.00

消防业务经费基本支出和防火宣传经费

其他运转类

2,170.92

消防站建设专项经费

特定目标类

315.00

消防装备建设专项经费

特定目标类

755.00

—

16

—

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市消防救援支队

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

财政拨款

财政专户管

理资金

单位资金

使用非财政

拨款结余

上年结转

类

款

项

小计

一般公共预

算

政府性基金

预算

国有资本经

营预算

（注：2026年未安排政府采购预算。）

—

17

—

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

—

18

—

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,部门

本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算11,704.07万元，其中：一般公共预算

收入11,704.07万元。

（二）支出预算：2026年支出预算11,704.07万元，其中：基本支出

8,403.15万元，项目支出3,300.92万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算11,704.07万元，比上年减少

2,646.37万元，其中：

1.收入预算减少2,646.37万元，其中一般公共预算收入减少2,646.37万

元。

2.支出预算减少2,646.37万元，其中基本支出增加250.63万元，项目支

出减少2,897万元。

3.收支预算减少的主要原因，减少了消防站建设专项经费及消防装备建

设专项经费。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共98.31万

元，比上年减少0.19万元，下降0.19％。主要原因是坚持厉行节约原则，

严

格控制公务用车运行维护费。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费98.31万元，包括公务用车购置费0万元，与上

年基本持平；公务用车运行维护费98.31万元，比上年减少0.19万元，下降

0.19％，主要原因是坚持厉行节约原则，

严格控制公务用车运行维护费。

—

19

—

3.公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）

运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅

费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

其他费用。2026年本部门机关运行经费安排2170.92万元，比上年预算未增加

及减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委

托业务费财政拨款预算为311.62万元，比上年预算增加311.62万元，增长

100%。主要原因是部门预算支出经济分类科目的调整。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购

工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆111辆，其中机要通信用车0辆、

应急保障用车9辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车85辆、其他按照规

定配备的公务用车10辆。其他按照规定配备的公务用车主要是消防运输车。

单位价值100万元以上的设备5台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

烟台市消防救援支队2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一

—

20

—

级预算项目4个，预算资金3300.92万元，其中财政拨款3300.92万元。拟对消

防装备建设专项经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金755万

元，其中财政拨款755万元。根据以前年度绩效评价结果，优化消防站建设专

项经费、信息化项目维保及等保测评等项目2026年预算安排，进一步改进管

理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

—

21

—

项目名称

信息化项目维保及等保测评

主管部门及代码

383_烟台市消防救援支队

实施单位

烟台市消防救援支队

项目资金

（万元）

年度预算资金总额：

60.00

其中：财政拨款

60.00

　　　其他资金

0.00

总体目标

　　通过信息化运维和线路租赁的实施，达到确保支队各项业务正常开展，满足烟台

　　市消防救援支队业务需要，达到提高消防救援效率、提高使用单位作战信息传输能力、

提高消防工作信

息化水平的目的。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

成本指标

经济成本

项目总成本

≤60万元

线路租赁

≤40万元

平台、系统运维

≤20万元

绩效指标

产出指标

数量指标

线路租赁数量

75条/套

绩效指标

产出指标

质量指标

租用线路通畅率

≥97%

运维问题解决率

≥97%

绩效指标

产出指标

时效指标

信息化运维时间

=12个月

线路租赁时间

=12个月

绩效指标

效益指标

社会效益指标

信息化项目专款专用落实率

100%

信息化项目上报准确率

≥95%

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度

指标

消防指战员满意度

≥90%

上级主管部门满意度

≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

—

22

—

项目名称

消防业务经费基本支出和防火宣传经费

主管部门及代码

383_烟台市消防救援支队

实施单位

烟台市消防救援支队

项目资金

（万元）

年度预算资金总额：

2170.92

其中：财政拨款

2170.92

　　　其他资金

0.00

总体目标

目标1：通过完成消防业务经费支出，有效保障消防救援队伍基本工作开展及正常运转，切实提高森林防灭火

能力。

目标2：通过电视台、烟台日报对消防安全进行广泛宣传，增加群众安全素养，提升社会单位工作人员

消防安全管理水平，提高社会公众消防安全意识，提高公众防范化解火灾风险和逃生自救能力，预防和减少火

灾事故发生。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

成本指标

经济成本

项目总成本控制

2170.92万元

绩效指标

产出指标

数量指标

经费保障人数

=490人

日常办公保障覆盖天数

=365天

绩效指标

产出指标

质量指标

车辆、器材维护合格达标率

≥96%

经费使用合规率

=100%

绩效指标

产出指标

时效指标

经费支付及时率

≥96%

物资采购交付及时率

≥96%

电视台及日报社媒体宣传时

间

1月1日-12月31日

绩效指标

效益指标

社会效益指标

接收处理警情灾情信息提升

率

≥10%

火灾和灾害的组织扑救提升

率

≥10%

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度

指标

消防员满意度

90%

群众满意度

85%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

政策和项目预算绩效目标表

—

23

—

项目名称

消防站建设专项经费

主管部门及代码

383_烟台市消防救援支队

实施单位

烟台市消防救援支队

项目资金

（万元）

年度预算资金总额：

315.00

其中：财政拨款

315.00

　　　其他资金

0.00

总体目标

目标1:通过三站消防站租赁，达到缩小救援半径，提高救援效率，保障群众生命财产安全。目标2：通过维修

大海阳暖气管道、下水道及楼顶防水、太阳能，解决大海阳附楼暖气管道、下水管道、楼顶防水及太阳能设备

渗漏问题，达到了消防员工作环境的提升。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

成本指标

经济成本

三站消防站租赁

≤116.8万元

大海阳附属楼修缮改造项目

≤198.2万元

绩效指标

产出指标

数量指标

租赁消防站个数

=1个

大海阳修缮改造面积

≥3500平方

绩效指标

产出指标

质量指标

施工质量合格率

≥95%

工程监管合规率

≥95%

绩效指标

产出指标

时效指标

项目完成及时率

≥95%

三站消防站租赁费支付时间

12月31日前

绩效指标

效益指标

社会效益指标

灭火救援半径

明显缩小

灭火救援效率

明显提高

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度

指标

受益群众满意度

≥90%

上级主管部门满意度

≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

政策和项目预算绩效目标表

—

24

—

项目名称

消防装备建设专项经费

主管部门及代码

383_烟台市消防救援支队

实施单位

烟台市消防救援支队

项目资金

（万元）

年度预算资金总额：

755.00

其中：财政拨款

755.00

　　　其他资金

0.00

总体目标

通过采购车辆、装备，为消防站的消防车及救援器材进行报废更新及提档升级，达到满足救援需求、提高消防

救援效率、提高消防救援能力的目的。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

成本指标

经济成本

项目总成本

≤755万元

绩效指标

产出指标

数量指标

消防装备采购数量

≤7220件套/辆

绩效指标

产出指标

质量指标

采购质量合规率

=100%

采购设备合格率

=100%

绩效指标

产出指标

时效指标

采购完成及时性

12月31日前完成

绩效指标

效益指标

社会效益指标

救援人员安全保障提升率

≥10%

应急救援能力提升程度

明显提高

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度

指标

消防指战员满意度

≥90%

上级主管部门满意度

≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

政策和项目预算绩效目标表

—

25

—

第四部分

名词解释

—

26

—

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共

预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学

费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收

费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收

入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收

入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外

的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收

入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按

有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”

“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助

收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况

下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续

使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

—

27

—

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所

发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原

计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公

杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车

辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事

业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电

费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维

护费以及其他费用。

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